風險防控方案|風險防控方案(必備16篇)

風險防控方案(必備16篇)。

? 風險防控方案

****單位

為加強對權力運行的制約監督，全面提升我單位黨員干部特別是領導干部的崗位廉政風險防范能力，建立廉政風險防范管理機制，根據《***廉政風險防控工作實施方案》(**發[2015]24號)的要求，結合實際，制定本實施方案。

一、防控重點

在防控內容上以防控財務支配權行使過程中容易發生的廉政風險為重點；在防控對象上以領導干部工作崗位及管理財物的工作崗位為重點。

二、實施范圍

2015年在全中心各崗位全面開展。

三、工作任務和主要步驟

(一)動員部署(2015年5月中旬)。成立中心廉政風險防控工作領導小組，制定中心廉政風險防控工作實施方案，召開廉政風險防控工作動員會議，統一思想，深化認識，明確要求，部署任務。

(二)梳理權力和編制權力運行流程圖(2015年6月—7月)。按照權責一致的要求，對職權進行分項梳理，編制職權目錄，逐項列出崗位權力行使的依據、界限和責任以及廉政風險點、風險等級等內容。對每一項職權，明確辦理主體、依據、程序、期限、監督渠道以及辦理事項所需提交的全部材料，繪制權力運行外部流程圖；同時，對于權力在單位內部運行的各個環節、責任主體、—1— 辦理時限等進行規范，繪制權力運行內部流程圖。

(三)廉政風險點排查和評定風險等級(2015年8月)

1、深入查找廉政風險點。通過自己查找、互相幫、分管領導和組織審定等方式，圍繞崗位職責全面查找“權力配置、業務流程、制度機制和外部環境”四個方面可能存在的廉政風險。主要標準為：崗位權力配置是否科學、規范；業務流程是否缺乏有效制約、制衡的監督內控機制，以及是否存在明確的時間、標準等具體要求；是否根據黨風廉政建設的需要建立了各項工作制度，建立的制度是否得到有效執行；崗位職權范圍以及社會關注程度；近三年來工作崗位人員是否發生過不廉潔的問題。

2、評定風險等級。在查找廉政風險的基礎上，依據崗位權力的大小、不廉潔行為發生的幾率和危害程度、近三年來的廉潔情況等內容，將廉政風險點的風險等級分為高、中、低三個等級。具體標準是：中心工作中有較大決策權的領導崗位，或者近三年發生過嚴重不廉潔問題以及群眾反映強烈的其他崗位，風險級別一般評定為高級；對上述事項有一定決策權的領導崗位和具體承辦崗位，風險級別一般應當評定為中級；近三年來發生過一般性不廉潔問題或者群眾有一定反映的其他崗位，風險級別一般應當評定為低級；不涉及上述事項，且連續三年沒有發生不廉潔問題的崗位，可以不作為廉政風險點。

3、審核備案。各室組站排查出來的廉政風險點和等級分類，經中心領導審定后登記匯總、建立臺賬，經審核不符合要求的要重新排查。

(四)制定防范措施和落實整改工作(2013年9月—10月)

—2— 按照“服務大局、規范管理、預防為主、不斷完善”的原則，制定廉政風險點防控措施，做到既要優化權力流程，提高工作效率，又要加強監控，規范權力運行，形成有效的廉政風險防控機制和制度體系。

1、完善風險防控制度。針對梳理出來的廉政風險點，逐一制定和落實相應的廉政風險防控制度。廉政風險防控制度應包括以下內容：

(1)以制度的形式明確崗位權力使用的內容、界限和歸屬，通過對崗位權力的科學分解和配置，建立決策權、執行權、監督權既相互制約又相互協調的權力結構和運行機制。

(2)細化和固定業務流程，記錄工作過程，做到各個環節無縫銜接，工作全程可查可控。

(3)在業務范圍內公開廉政風險點名單、廉政風險級別和相應的防控措施，自覺接受各方面的監督。

(4)明確高風險等級崗位的輪崗交流制度，在風險等級較高的崗位連續工作達到一定年限的工作人員必須交流到風險等級較低的工作崗位。

2、建立廉政風險防控責任制。對每個廉政風險點除了明確防控措施，還要逐個明確防控責任，做到分級管理，分級負責。高級廉政風險點，由單位主要領導負責，廉政風險點屬于主要領導崗位的，由上一級分管領導負責；中級廉政風險點，由單位領導負責，廉政風險點屬于分管領導崗位的，由單位主要領導負責，低級廉政風險點，由各室組站主要負責人負責。

3、建立廉政風險預警機制。要建立廉政風險動態監控和定

—3— 期檢查分析制度，及時向有關人員發出預警信號。運用督導、糾錯、打招呼提醒等形式及時采取處置措施，糾正工作中的失誤和偏差，堵塞漏洞，化解廉政風險，避免苗頭性、傾向性問題演化發展成違紀違法行為。

(五)總結完善階段(2015年11月)各崗位要認真總結工作中好的經驗做法，遇到的困難和問題以及下一步工作的意見和建議，并送報中心廉政風險防控管理工作領導小組辦公室。

四、組織領導

為加強對廉政風險防控管理工作的組織領導，成立東方市熱帶作物服務中心廉政風險防控管理工作領導小組，其組成人員如下：

組 長：*** 成 員：*** *** *** ***

五、工作要求

(一)加強學習，提高認識。開展廉政風險防控管理工作是完善懲治和預防腐敗體系，從源頭上防治腐敗的重大舉措，中心全體干部職工要加強學習，充分認識廉政風險的客觀存在性與現實危害性，積極參與到廉政風險防控管理工作中，確保我中心廉政風險防控管理工作深入開展。

(二)周密部署，落實責任。中心領導干部要履行第一責任人

—4— 的責任，切實加強對各崗位的廉政風險防控管理工作，要做到親自部署、親自抓落實，確保廉政風險防控管理的各項工作落實到崗，責任到人。

(三)突出重點，注重實效。各崗位要緊密結合自身實際，明確各崗位的重點環節，圍繞職責權限、權力運行以及涉及民生和人民群眾切身利益的重點、難點、熱點問題，做到廉政風險要排查準確、全面，產生的原因是分析透徹，防控措施要具體、切實可行，責任要層層落實。

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2015年**月**日

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下面是小編為大家整理的廉潔風險防控清單【精選推薦】,供大家參考。

附件：

廉潔風險防控清單

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針對區疫情防控督查組對我鄉督查暗訪中發現的問題做出以下整改措施：

一、區疫情防控督查暗訪中發現的問題：

掃碼工作人員漏崗情況、生活采買及生活垃圾無人負責、未帶專用標識、未發放消毒液、體溫計、隔離人員和其他家人住東西屋，雙方可以自由活動，其他家人未登記未隔離未管控、村部大喇叭損壞。

二、具體整改措施：

針對上述問題我鄉高度重視，立即組織召開領導班子、包村干部及各村書記、衛生院院長工作會議，對其相關問題村部及衛生院人員再部署，杜絕值班人員漏崗事情再次發生，馬上為隔離人員配備消毒液和體溫計，協調配置隔離人員專用垃圾箱，張貼明顯標識；嚴格落實隔離人員代采買包保責任人，負責隔離人員隔離期間生活所需；對隔離人員家屬納入監管。

三、整改落實情況：

（一）鄉村

1.村部掃碼工作人員漏崗，可直接進入村部針對上述問題立行立改，指派村上每天值班人員對進入村部的人員進行掃碼、測溫、登記工作，同時落實責任、嚴格執行排班制度。

2.經電話抽查隔離人員，反映生活采買及生活垃圾無人負責，未發放消毒液、體溫計落實生活垃圾進行單獨隔離運輸，配備隔離人員專用垃圾箱，村衛生室已為其發放消毒液和體溫計；也已對村上隔離人員配備代采買負責人，負責隔離期間生活所需。

3.居家隔離人員，隔離臺賬登記1人，該隔離人員和其他家人住東西屋，雙方可以自由活動，其他家人未登記未隔離未管控，可與外界自由活動已對隔離臺賬進行整改，將其家人列入到隔離人員名單中，對其家人也已進行居家隔離要求管控，嚴禁外出與外界人員接觸。

4.村部大喇叭損壞已經聯系相關部門進行維修，現已修好。

（二）鄉大房村

1.隔離人員家門口無專用帶標識的垃圾桶已經為其配備隔離人員專用垃圾桶，并做好標識。

（三）鄉衛生院

1.掃碼工作人員漏崗，暗訪組工作人員在醫院內可隨意走動對院內預檢分診人員再部署，指派專職預檢分診人員7名，負責周一到周日早上8:30到晚下午3:30；下午3:30到次日早8:30由值班護士負責預檢分診的掃碼、測溫、登記。

經過此次督查暗訪，我鄉將針對上述問題立行立改、舉一反三、查找漏洞、銷號清零，確保無漏洞、無死角，堅決打贏這場疫情阻擊戰。

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為切實加強對廉風險的防范管理，有效提高預防工作的能力和水平，按照市委工作部署與要求，市移民辦在全市移民系統扎實開展了廉風險防控管理工作，取得階段性成效?，F將我辦開展廉風險防控工作情況總結如下。

一、主要做法

(一)領導重視，健全組織。

為切實抓好我辦廉風險防控機制建設工作，根據市紀委的安排部署，我辦及時召開機關干部職工大會傳達全市廉風險防控機制建設工作會議精神，市移民辦主任作動員講話，全面安排、布置我辦廉風險防控工作。成立了由市移民辦黨組書記、主任趙武貴任組長;副主任趙新天、張平任副組長，各科室負責人為成員的市移民辦廉風險防控機制建設工作領導小組。具體負責日常工作，使該項工作做到有計劃、有步驟地落實。

(二)大力宣傳，營造氛圍。

廉風險點查找是一項嶄新的工作，要求高、涉面廣，時間緊、任務重。工作中，我辦緊密結合工作實際，切實加強宣傳教育，提高全辦干部職工的思想認識，形成工作合力。

根據都委發[xxx]133號文件的要求，我辦于xxx年7月4日召開了廉風險防范管理工作動員大會，層層落實會議精神和工作任務，做到領導高度重視，組織機構健全，工作重點明確、目標任務具體;通過召開會議、印制文件資料、設置宣傳欄等形式，對廉風險的定義、風險防控的主要措施、如何開展風險防控工作等方面進行了詳細的宣講，讓干部職工學習、了解、掌握廉風險防控管理知識，有效地防止行為發生。

(三)嚴格程序，認真查找。

在工作中，我辦以查找崗位風險、業務流程風險、單位風險為突破口，按照規定的程序、環節、要素、逐一查找，并及時進行公示，做到“風險定到崗，制度建到崗，責任落到崗”，保證實效。重點圍繞我辦固定資產的管理、處置、使用，履行府委托的行職能，干部選拔任用，大額經費開支，大宗物品采購等方面，從移民辦領導班子、科室、干部職工個人三個層面查找存在或潛在的廉風險點。

填寫了“移民辦廉風險自查與領導評查表”;填寫了“移民辦廉風險防控各科室統計表”和“移民辦廉風險防控管理情況匯總表”等，各科室負責人認真查找本科室的制度機制風險和崗位職責風險，從領導干部到一般工作人員，每個人結合工作職責，認真查找個人的思想道德風險和崗位職責風險。通過自身找、相互幫、領導提、集中評、組織審，分別在重大事項決策、重大項目安排、大額資金使用權、干部任免、xxx員發展、辦公用品采購管理、車輛日常維護管理、公務接待管理、印章管理、檔案管理、移民項目、資金管理等環節查找出9個方面的廉風險點。在廉風險點評估工作上，做到“三做到”。

一是做到高度重視。主要領導切實履行好第一責任人的職責，親自抓、親自過問，分管領導親自做、具體做好;

二是做到措施有力。在班子會上定期研究，以會議、書面兩種方式安排布置工作，開展宣傳教育，做到全員參與，從領導班子到各股室到干部職工個人，開展溝通交流，相互學習，相互借鑒，共同推進工作;

三是做到客觀實在。對廉風險點的評估定級，一律根據風險點的關注度、影響力、涉及面，產生的可能性及危害程度，將風險點確定為A、B、C三個等級。先后采取干部職工議推，分管領導初步審查，廉風險管理領導小組初評，領導班子集體研究審核，移民辦主任簽字、蓋章等程序對9個方面的廉風險點進行了全面評估。共評出6個C級風險點并張榜公示。

(四)建立風險預防機制

1.完善措施。在查準、查全、查深廉風險的基礎上，整合資源，建立移民辦廉風險信息庫，對可能在行、業務、管理、崗位等環節上發生的廉風險情況進行常態化分析，建立廉風險分析機制;完善預防廉風險的工作機制，在認真梳理單位職責權限、業務流程和規章制度的基礎上，根據工作實際，建立健全在重大決策、重要人事任免、重大事項和大額資金使用等方面的議事規則、工作程序和規章制度。制定出防范措施15條。

2.建立機制。要求干部職工在廉方面做出廉承諾，風險等級評估，組織全體干部職工進行自查自糾，將廉工作情況進行公開，對梳理出來的問題和業務流程、辦事程序，向單位職工和移民群眾進行公示，實行“陽光”操作;建立問責制，對已經審核的廉風險，凡因制度不健全、工作不到位，導致廉風險發生的，將一律按照黨風廉的有關規定及《四川省行機關責任追究制度》等要求，嚴格問責處理。

二、工作成效

開展廉風險防控管理工作，極大的'提高了我辦干部職工的廉潔從意識，促進了機關行效能建設，切實轉變了全體干部職工的工作作風，為移民各項工作的順利推進提供了強有力保障。

三、存在的問題

(一)我辦在開展廉風險點查找工作，總的情況比較順利，達到了預期的目的，但也存在一些不足，主要是個別同志在思想認識上有一定的偏差，認為廉風險與一般工作人員無關。這是該項工作的難點，通過深入細致的思想組織工作和宣傳教育，已澄清了這種模糊意識

(二)開展廉風險點查找工作是一項長期的系統工程，要加強宣傳教育力度，在全體干部職工中廣泛開展，要在市紀委、第六紀工委的領導和指導下，強化工作，建立機制、完善制度，長期堅持，使廉風險能防能控，竭力搞好黨風廉建設，實現全市移民工作更好更快地發展。

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現在市局在試運行的廉政風險防控模板是中國局和省局領導和專家精心編制的，流程規范科學，對于提前化解權力運行中腐敗的風險，提高廉政管理水平都是有效的措施。同時，也會進一步規范和促進我們的各項業務工作。我們對廉政模板沒做太大的修改。我們主要任務還是在模板的試運行過程中，嚴格執行各項制度，形成常態化，并逐步完善各項流程。8月以來，我們在各項流程的運行和模擬中，沒有太大的問題，主要是：

一是基層業務人員對風險防控工作認識不深，對于風險防控管理知識了解不多，深入開展此項工作，還要進一步的磨合。

二是由于前期模板修改時間緊，對于地方出臺的“兩集中三到位三減少兩提高” 政策和其他一些規范性文件的相繼出臺與市局的社會管理部份的廉政風險防控的結合還需要進一步完善。

三是多年來，形成了固有的思維和工作模式，工作中沿用老的辦法，模板試運行的規范性還有困難，需要相應的制度建設配合。

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分廠廉崗位潔風險防控工作總結

2017年，**廠紀委在公司紀委領導下，堅持從嚴治黨、依規治黨，嚴格落實監督責任，推動我廠黨風廉政建設和反腐倡廉工作制度化、規范化。狠抓“一崗雙責”，修訂完善領導干部黨風廉政責任清單，梳理紀委和委員工作職責，加強對領導干部行使權力的監督。積極推進“三重一大”事項集體決策，嚴格落實領導獎勵基金和業績獎發放公示制度的執行，嚴肅考勤制度，發揮群眾監督作用，防止和杜絕違規、違紀現象的發生。

廉潔風險防控機制運行一年來，分廠開展了重點要害崗位廉潔風險排查，梳理出廉潔風險較大的崗位38個，廉潔風險點133個，辨識出重點廉潔風險點119個，共制定廉潔風險防控措施313條，與分廠兩級管理人員簽訂黨風廉政建設責任書和廉潔自律承諾書50份，編制了《黨委、紀委落實黨風廉政建設責任年度工作計劃書》和13個重點要害管理崗位的《黨風廉政職責》。向公司紀委匯報重大問題4項，提醒約談7人，工作談話8人。

分廠紀委每季度開展一次黨風廉政紀律檢查，重點檢查內容為獎金考核發放、車輛維修審批制度落實、獎勵基金使用、“三重一大”集體決策制度執行。12月開展了分廠機關和基層車間“三重一大”集體決策制度執行情況專項檢查。通過檢查發現分廠兩級領導班子在執行“三重一大”集體決策事項中與公司的管理要求存在差距。根據檢查中發現的問題，廠紀委重新修訂了《**廠“三重一大”集體決策實施細則》，發布了《關于進一步規范“三重一大”事項決策程序的通知》，對“三重一大”集體決策事項范圍進行了明確，以確?！叭匾淮蟆笔马椧幏哆\行，強化崗位廉潔風險防控。

在廉潔風險防控體系建設方面，個別重點要害崗位人員對廉潔風險排查和確認工作不重視，廉潔風險防控措施的針對性不強，較為粗放，同質化嚴重；主管或分管領導對本系統的廉潔風險點沒有充分認知，在工作開展和監督檢查中不能按照防控運行機制進行有效管控，形成閉環管理。針對以上情況，**廠將在2018年對所有管理崗位重新進行廉潔風險驗證、排查，梳理崗位廉潔風險，有針對性的制定切實可行的廉潔風險防控措施，真正的把權利置于監督之下，有效降低重點要害崗位廉潔風險。

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機關加強廉政風險防控工作的實施方案

按照《XX縣紀委關于加強廉政風險防控工作實施方案》，結合實際，特制定如下實施方案。

一、指導思想、工作目標和工作原則

（一）指導思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，大力踐行“總干”精神，以制約和監督權

力運行為核心，以崗位風險防控為基礎，以加強制度建設為重點，以現代信息技術為支撐，著力構建權責清晰、流程規范、風險明確、措施有力、制度管用、預警及時的廉政風險防控機制，不斷提高預防腐敗工作科學化、制度化和規范化水平，為推動我XX縣經濟社會又好又快的發展提供有力保證。

（二）工作目標

圍繞構建具有我XX縣特色的懲治和預防腐敗體系，按照統一要求，XX年至XX年，初步建立廉政風險防控機制，并逐步形成制度健全完善，機制運行順暢，制度執行有力的廉政風險防控風險防控機制，進而推動全系統預防腐敗工作取得新的明顯成效。

（三）工作原則

堅持圍繞中心、服務大局。把廉政風險防控與貫徹落實XX縣委、政府的各項重要決策以及黨的建設緊密結合起來，與單位的職能職責和業務工作緊密結合起來，通過規范權力運行，有效預防腐敗，保障和促進經濟社會平穩較快發展。

堅持系統治理，改革創新。將加強廉政風險防控融入業務管理中，做到統籌推進，協調發展，不斷提升預防腐敗和業務管理的標準化、規范化水平。針對工作中出現的新情況、新問題，探索懲治和預防腐敗的新思路、新辦法、新途徑。

堅持管用有效，強化指導。合理確定工作目標、任務、方法、步驟，采取操作性強的措施，確保廉政風險防控機制管用有效，堅決避免和客服形式主義，加強分類指導，穩步推進。

二、主要內容和方法步驟

緊密結合實際，圍繞監督和制約權力運行，全面梳理和排查可能引發廉政風險的問題，通過評估風險等級、制定防控措施、強化監督檢查等手段，進一步規范程序和流程、完善防控機制、對預防腐敗工作進行科學化、系統化和規范化管理。

排查廉政風險點。認真抓好廉政教育、清權確權、排查風險工作，使公務人員做到知道權力、知道權限、知道責任、知道風險點、知道防控措施、知道違紀后果、夯實防控基礎。一是加強崗位風險教育。結合業務工作實際，編寫教育內容，使公務人員切實樹立“崗位有風險，用權須謹慎”和“查不到風險就是最大風險”的觀念，提高開展風險防控工作的主動性。二是明確崗位職責權限。按照職權法定、權責一致的原則，全面清權確權，并繪制權力運行流程圖。每個公務人員對照“三定方案”和崗位職責，自覺用責任規范行為。三是排查權力行使風險。圍繞審批權、執法權、人事權、財務權等主要權力，本著“對崗不對人，對事不對人”的原則，通過自己找、相互提、領導點、組織定等方式，認真查找“三類風險”:即查找權力行使風險，重點查找由于權力過于集中、運行程序不當和自由裁量空間過大，可能造成決策失誤、權力濫用的風險；查找制度機制風險，重點查找由于工作制度不健全、監督管理機制不完善，可能導致權力失控的風險；查找思想道德風險，重點查找由于理想信念不堅定、工作作風不扎實和職業道德不牢固，以及外部環境對正確行使權力的影響，可能造成行為失范的風險。四是評估風險等級。根據風險發生的概率大小、可能造成的危害程度，將風險等級劃分為“高”“中”“低”三級。“高”風險是指涉及重大決策、重要人事任免和大額度資金使用等，具有決策、行政執法、行政許可、部門管理等決策、審批、自由裁量、事務管理決定權的領導崗位；“中”風險是指涉及組織人事、財務審批、物資采購和管理、資金審核管理以及與本單位的主要職責和人財物相互關聯等，具有一定行政執法、行政許可、部門事務管理、執法權的領導崗位和具體承辦崗位；“低”風險是指涉及日常工作中有一定綜合協調職能的領導或非領導崗位以及與本單位的主要職責和人財物權有一定關系的領導崗位和工作崗位。對于近三年來出現過不廉潔問題及群眾反映強烈的其他崗位，要作為重點確定風險等級。對不同等級廉政風險的管理，按照黨風廉政建設責任制要求和單位領導職責分工，實行分級管理、分級負責、責任到人，單位主要領導負總則。重點突出對高等級風險的防控。

制定防控措施。針對存在的廉政風險，從單位、內設機構、崗位三個層次，提出防范控制風險的具體措施和辦法，建立完善以崗位為點、程序為線、制度為面環環相扣的廉政風險防控機制。

一是落實前期預防措施。從加強黨性修養、思想道德建設和制度機制層面主動做好防范，最大限度從源頭上排除可能發生不廉潔問題的隱患。大力加強廉政文化建設，開展前期預防宣傳教育，引導公務人員牢固樹立廉潔意識、風險意識和責任意識。二是落實中期監控機制。認真開展

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20xx年7月24日省政府督查室疫情防控督查到的問題有：未測溫、未要求掃場所碼、未佩戴口罩、可隨意進入住院病區，對此，我院高度重視，認真反思、深刻自剖，對醫院落實疫情防控措施不到位，可能帶來潛在重大疫情風險后果，并嚴重影響了醫療衛生行業形象，我們深感愧疚和不安，特向貴委做出如下深刻檢討：

一、疫情防控緊迫感不夠強。對于全面貫徹落實上級決策部署、堅決防范新冠肺炎疫情輸入我院，我院的決心是下夠了的，也充滿了信心。但過分地看重了防控措施的系統性和業務發展的重要性，對落實疫情防控措施的緊迫性、嚴重性認識不足，把握不細，造成工作疫情防控措施落實不到位。對此，我院主管領導深刻認識到應該負主要責任。

二、對事對人上碰硬較真不夠。從督查發現的問題情況反饋看，反映出我院一些院領導、部門(科室)干部責任心不強，在落實防控措施的過程中要求不嚴，執行不力。針對這些問題，很多時候沒有能夠堅持既對事又對人、碰硬較真，失之于寬松軟，主要是相關干部責任心不強、履職盡責不到位所造成，應負相關責任。

三、針對督查所發現我院存在的問題，我院“舉一反三”立即開展以下整改：

(一)立即召開疫情防控工作專題會議，進一步明確機構、人員、職能、目標、任務等，對存在的問題進行“舉一反三”，深刻吸取教訓開展自查整改工作。

(二)立即發布院內緊急通知，各崗位、各科室必須嚴格落實各項疫情防控工作要求。

(三)對省政府督查室發現我院存在的問題，進行調查并按醫院規定對相關工作人員進行處理：

1、對當班預檢分診護士某某進行批評教育和罰款200元的處理。

2、對住院病區大外科護士長某某、科主任某某、大內科護士長某某、科主任某某進行批評教育和各罰款200元的處理。

3、對護理部(含院感)主任某某、醫務科科長某某進行批評教育和各罰款100元的處理。

4、對院長某某進行處罰50元的處理。

5、具體整改措施

(1)預檢分診嚴格對每一位病人及家屬、員工進入醫院進行測體溫，督促掃碼，規范佩戴口罩，進行有效溝通，對不配合的.病人及家屬，請保安幫忙攔住，出醫院門口也要督促病人及家屬佩戴好口罩出門，仍不服從醫院管理的，進行報警處理。

(2)嚴格做好病區管理，固定病區篩查員，對進入醫院的病人、家屬、探視人員(原則不允許探視)再次篩查，督促戴口罩，做好對探視人員的登記，對多次溝通無果的，勸其離院，拒不配合的進行報警處理。

(3)住院病區科主任、護士長、每日多巡視病房，院感科科長每日不定時巡察醫院，要求病人及家屬佩做好防控工作，對多次溝通無果的，勸其離院，拒不配合的進行報警處理。

(4)進一步加強培訓，落實各項疫情防控工作要求，加強環節監督管理，對于工作中不履職的、履職不到位的，一經查實，一律按照醫院規定從嚴、從快、從重嚴肅處理。

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風險防控學習心得體會

在銀行業務高速發展的背景下，日益激烈的行業競爭、客戶對于銀行網點的不滿和期望，以及網點運營效率低下等各種風險因素都迫切要求銀行業對現有內部風險積極進行防控。武漢農商行為全面提升內部風險防控意識，提高綜合競爭力，認真學習現代銀行的風險管理經驗，從穩健經營出發，從為城鄉居民提供基礎金融服務和從事低風險的資產業務起步，通過不斷加強銀行內部管理和風險控制能力，逐步拓展新業務提高經濟效益。根據隊伍的現狀，確定內部風險的防控重點和方向，確定培訓對象和內容，制定和落實好培訓計劃，積極引進商業銀行先進的經營理念、管理理念。改善員工的知識和專業結構，全面提高員工整體素質，使其逐步適應郵儲銀行的發展需要。最大限度降低風險，我行主要采取了以下幾方面措施：

1.加強領導。內部風險防控的最終目標是要實現網點自主內部控制功能的提升，把推進內部風險防控作為提高員工滿意度和客戶滿意度，提高網點的營銷服務能力和核心競爭力，乃至撬動全行內部安全意識，實現工作目標的重中之重的工作來抓。作為對內部風險防控的內容、步驟、目標和要求都進行明確，為降低內部防控風險提供科學依據。

2.堅持原則。堅持優化布控、提高效益原則。本著“穩定內部風險結構”的思路，合理調整內部安全意識，提高網點的創效能力。根據不同的區域和經濟條件，加強對基礎網點和自助網點的安全風險進行建

設，各部門要對自身的安全問題執行情況進行全面檢查、監督和評價考核, 對執行不力的要嚴肅追究責任，以確保內部風險控制的質量和效果，通過網點形象建設工作促進網點全方位功能的提升。

3.建立機制?？刂沏y行內部風險是為了更好的為客戶提供服務，增加產品銷售，但如果不重視內控制度建設、規章制度的落實和風險理念的教育，甚至以犧牲風險來增加服務的便利性，則有可能導致轉型的失敗。因此，加強員工思想道德教育和風險意識，狠抓制度落實和按章操作，建立先進的風險控制文化和合規文化，督促網點整改，鞏固風險安全檢查效果。

4.完善措施。通過專業的合規風險教育去進行企業改革，用統一的標準，規范網點的營銷模式，實現服務標準化和客戶體驗的一致性，以提高產品銷售能力，提升客戶滿意度。從而提高網點內部控制的全面轉型，實現企業經濟效益的穩步提高。

與此同時，我通過對各項規章制度和課程的學習，也體會出了一

下幾點：

一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發的文件精神，加強政治理論學習，牢固思想防線。

1、提高政治意識。能夠深入學習“三個代表”重要思想，樹立正確的政治方向和堅定的政治立場，時刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩腳跟，經受得起大風大浪的考驗。二是能夠顧全大局，不為眼

前利益所動，站在單位的角度去想問題、做工作，堅決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務。三是不計較個人得失，當個人利益和集體利益發生矛盾時，以集體為重，個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業意識的培養，進一步增強服務意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信合人。

2、恪守規章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關法規制度和現金管理條例，具體辦理現金、有價單證的收付和調撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴格庫存限額，及時調撥和上解現金。二是能夠自覺加強柜面監督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現金報表、調撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規定處理長、短款，發現差錯能及時匯報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進同出，做到“六無”標準；遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴格按照福建省農村信用社綜合業務系統柜員權限卡管理辦法的有關規定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴密，操作合規。六是能夠不斷增強防范意識，落實“三防一保”；認真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產安全。

二、嚴謹工作、生活作風

在工作作風上，主要做到了以下四點：一是突出一個“實”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報數字以實為本，不搞憑空捏

造，無中生有；匯報工作敢說真話實話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，及時上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務不拖泥帶水，辦理業務快而不急，在保證質量的前提下，提高工作效率。四是做到一個“嚴”。嚴格執行各項規章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺維護單位利益。

生活作風上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。

三、存在問題

一是學習不夠深入，如政治理論學習只側重單位里組織的學習，對許多政策、法律、法規只知其表，不知內含；業務上只注重鉆研出納工作，對其它的經濟知識學習不夠主動，不愿意去學。二是工作還不夠積極主動，有時候只求過得去，不求過得硬。除出納工作較為重視，對其它工作不愿主動插手。三是工作缺乏創新，按部就班；許多工作只是照著別人學，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經驗，憑主觀。四是內控制度的落實存在薄弱環節，同事間相互信任，“四雙”制度落實不夠全面等。

四、今后的努力方向

一是始終堅持抓學習，不斷為自己“充電”，重點加強政治理論

學習，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經驗教訓，時刻為自己敲響警鐘，進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化對其他各銀行工作人員違反規章制度處理實施細則的學習，真正把內控制度落到實處，讓警鐘在自己的腦中長鳴。

2011/05/01

? 風險防控方案

根據省社保局、省就業局《轉發人社部社保中心關于全面開展社保經辦風險防控自查整改工作的通知》（云社險函[20xx]xx號要求xx市社會保險中心關于印發《xx市社會保險中心關于全面開展社保經辦風險防控自查整改工作方案》的通知，我中心認真組織開展好社保經辦風險防控自查整改工作切實防范社保經辦領域各種潛在風險不斷夯實我縣社保經辦機構風險管理基礎現結合實際，將自查情況報告如下：

一、自查情況

1、內控制度

我中心自xx年就建立健全了完善的內控制度，有專職稽核工作人員，定期開展相關征繳稽核、待遇稽核等工作。崗位設置a、b角，實行定期輪崗制度。

2、崗位制約

會計、出納職責清楚，全部為正式在編人員從事財務工作；

待遇發放、數據修改等高風險崗位人員全部為正式在編人員；

建立完善的輪崗制度，按制度進行輪崗；

憑證記賬、制單為基金會計，復核為不同險種的基金會計；

基金支付依據全面取消了網銀支付；

業務與財務不相容崗位分離。

3、授權復核

嚴格授權管理，待遇發放等重要崗位，待遇支付和待遇審核不相容崗位分離，稽核人員負責復核所有待遇，審批權限為經辦機構負責人。

4、違規補繳

縣人社局按照《人力資源社會保障部財政部關于進一步加強企業職工基本養老保險基金收支》（人社部發〔xx〕132號）要求，嚴格審批。社保經辦機構按照文件要求，認真復核，嚴格控制特定人員參保、一次性補繳等業務。目前，欠繳、補繳養老保險尚未收取滯納金。

5、違規提前退休

縣一級行政部門或者經辦機構無特殊工種崗位人員信息庫。提前退休審批材料有職工申請書，有職工簽字，全部材料由人社局留存，經辦機構留存人社局印制的提前退休人員花名冊和批退表。退休人員材料信息，經辦人簽字、日期、填報單位等信息完整，材料留存齊全。并嚴格落實“雙公示”制度，簽字確認的審批結果進行公示。

6、工傷保險

勞動能力鑒定由市級行政部門組織專家開展，縣級行政部門無鑒定權限。

7、手工辦理

待遇發放表為系統生成，喪葬費和撫恤金通過系統按職工參保繳費情況自動生成，所有業務全面取消手工辦理，全部由系統經辦。

8、現金業務

我中心現已全面取消現金業務，機關事業單位養老保險待遇已經全部實現社?？òl放，企業職工、城鄉居民養老保險、工傷保險待遇，尚在逐步推行社保卡發放中，未完全實現，預定20xx年10月30日完成。靈活就業人員、個體繳費、城鄉居民養老保險未實現社?？ㄣy行代扣代繳，下一步，將加強與地稅、銀行的三方協作，力推早日實現社?？ù鄞U。

9、人工報盤

社會保險基金待遇發放全面實現社銀直連，但部分改制欠費企業，影響養老保險待遇不足部分由財政補助，財政補助部分采取人工報盤的方式進行發放。被征地農民養老保險系統尚未上線，目前，被征地農民養老保險待遇仍然采用人工報盤的方式進行發放。關系轉移、零星業務、線下業務、退費業務等支出，全面采用電匯支付。

10、權限管理

縣級經辦機構未設置系統管理員，業務復核由稽核工作人員完成，業務崗位和復核崗位分離。權限申請和變更程序規范，權職申請和變更有紙質審批材料，申請材料注明具體崗位和權限內容，有審核審批。各業務科室自行負責權限變更申請，股室負責人審核，部門負責人審批。退休、調離、外接人員的權限及時清理，無測試權限，無個別權限過大、

臨時操作權限串用現象。輪崗人員的擁護權限及時變更調整。經辦系統授權臺賬完備，臺賬內容清楚，能系統的掌握用戶和權限分配的情況。

11、經辦規程

我中心企業職工養老保險、城鄉居民養老保險、機關事業養老保險、工傷保險、職業年金等業務經辦，嚴格按照各險種經辦規程開展，稽核股定期抽查業務經辦流程，抽查表格填寫是否規范，人員簽字是否完備，申報材料是否齊全。涉及補繳的，相關補繳手續是否完備等。

12、待遇核定

我中心所有待遇核定均在線校驗繳費狀態、待遇狀態和待遇領取資格。

13、關系轉移

目前，除職業年金和機關事業養老保險外，我中心其余險種關系轉移，全部實現系統轉移，手續完備，表格使用填寫規范。轉入方確認函填制要素齊全，蓋章確認。

14、資格認證

從xx年第三季度開始，我中心全面推行企業職工養老保險待遇領取資格手機認證工作，嚴格落實一季度一認證，因容貌改變無法實現手機認證的，填寫認證表。

15、財會制度

我中心已制定完善的會計、出納崗位制度，并嚴格按照制度規定開展好相關財務工作。

16、財務管理

票據管理使用分離，票據使用有記錄，通過記錄可以查驗支票狗毛、使用、作廢情況。印章使用有記錄，已全面取消網銀支付，支出戶未開通收支短信提醒功能，此項工作預計20xx年9月30日前完成整改。

17、財務記賬

財務記賬規范，嚴格按照社會保險基金記賬要求，附件材料完整，業務處理及時，經辦、復核、審批程序完整，不相容崗位完全分離，銀行回單日期早于記賬日期。暫收暫付款項定期清理償付，無自設“銀行存款”會計科目，虛減暫付款余額的情況。

18、帳戶管理

基金支出戶與部門經費賬戶戶名一致，我中心無收入戶，只有財政專戶和支出戶、歸集戶。職業年金歸集戶銀行記息單存款本金、起止日期、利率等關鍵信息填寫齊全，準確計核對利息收入。各險種收入歸集于各自險種的財政專戶，資金及時劃轉，按要求計息。

19、收支管理

待遇發放和審核崗位分離，系統可以查看待遇發放不成功明細，發放審核未人工核對，系統有校驗功能，系統可查看歷史發放數據。建立基金收支分級授權審批制度，業務審核和財務審核分離，二次發放表附件簽字完整。

20、對賬制度

嚴格執行對賬制度，不僅核對總賬，還核對明細賬。業務與財務對賬，社保與銀行對賬，社保與財政對賬，稽核每月檢查對賬情況，有對賬痕跡材料。

21、一體化

追回多發待遇附業務依據，附件由業務人員制表，追回金額所屬期清楚，業務數據與財務發放數據一致，追繳養老金，由稽核股下發追繳告知書，并協同鄉鎮業務經辦人員，書面告知當事人，告知書明確標注退回賬戶名，賬號等信息。發放數據和銀行回盤數據均由業務在系統內直接向銀行直接推送和接收，財務人員未掌握發放明細，只掌握發放總人數和金額。財務人員負責將資金撥付到代發戶，銀行發放情況和發放失敗退回等情況由財務和銀行對接，財務和業務對接。

22、檔案管理

我中心檔案管理工作于xx年已完成社會保險檔案規范化建設，有完善的檔案管理制度，借閱記錄。年末，所有檔案及時移交檔案室統一保管。

23、數據管理

縣級經辦機構無系統后臺操作權限。

24、運行監測

經辦系統對異常數據和特殊業務有在線提取和校驗功能。

25、數據共享

經辦系統內部完全實現就業、失業、勞動關系數據共享，外部與公安、民政、法檢等部門的數據共享存在滯后，運用不充分。

二、存在的問題及下一步整改的措施

針對檢查中發現的問題，我中心狠抓落實整改，對于自身存在的問題，堅決整改。

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• 廉政風險防控方案?|?風險防控工作計劃?|?防控宣傳標語?|?防控疫情宣傳語?|?風險防控方案?|?風險防控方案

（一）未完全實現社?？ù鄞U和待遇發放功能。機關事業單位養老保險已經全面實現社保卡代發，企業職工和城鄉居民養老保險，未完全實現社?？ù鄞U，部分人員待遇也未實現社?？ùl。下一步，我中心將加強與稅務、銀行三方的工作聯系，盡快實現社?？ù鄞U業務，全面推行退休人員使用社保卡領取待遇。

（二）支出戶未開通短信提示功能。我中心基金支出戶未開通收支短信提醒功能，此項工作已經責成財務統計股，在20xx年9月30日前，完成整改，開通手機短信提醒功能。

（三）經辦機構業務系統數據與外部數據共享滯后，運用不充分。針對經辦機構業務系統數據與外部數據共享滯后，運用不充分的問題，下一步，我中心將加強與公安、民政、法檢等部門的數據共享，完善參保人員信息，并與公安戶籍信息一致，杜絕死亡人員、服刑人員違規領取養老金待遇。

? 風險防控方案

通過本次這三個案件警示教育使我感觸頗多，進一步提升了自己對正直廉潔從業、遵紀守法的認識，學習體會如下：

一、以案為鑒，牢固樹立廉潔合規意識。

案例中每一個活生生的例子，無不發人深思。越過高壓線之后的慘痛代價，引人嘆息。人一旦貪欲膨脹、追名逐利、恃權輕法，則極易觸犯法律，受到應有的制裁?！耙糟~為鏡，可以正衣冠；以人為鏡，可以明得失”，因此，我們需以案為鑒，做到知行合一，增強制度的執行力度，做到有章必循，規范操作。絕不能以習慣代替制度，以人情代替紀律。要恪守職業操守，認真履行崗位職責，提高自身的合規經營意識和制度執行力。

二、提高思想認識，樹立正確世界觀、人生觀、價值觀。

思想決定行動，合規合法的行動必須提高自身思想意識，牢固樹立自己的思想意識，強化法律意識。通過學習案件，明確什么是“底線”，什么是“紅線”，對違規違法的事敬而遠之。加強學習，提高辯明是非的能力，樹立正確的職業操守，建立正確的世界觀、人生觀、價值觀和職業觀，以正確的三觀引導自己始終保持在合法合規的軌道上，嚴格遵從操作規范，在日常工作中把合規經營理念貫穿到每一項工作中。

三、堅定合規意識，從自身做起。

古人云：“其身正，不令而行；其身不正，雖令不從?！弊鳛橐幻瘎展ぷ髡?，必須身正行直，牢記合規合法的宗旨，強化責任意識，注重學習與本崗位相關的各類業務知識、合規常識、法律知識,堅決抵制有違于法律法規的事情,認清違規與違法的明確界限，對自身負責，把合規執業的各項要求落實到日常工作中，切實從小事做起，從自己做起，不斷提升自己業務素質和技能，滿足快速發展的需要，滿足新形勢下合規管理的需要。

通過本次警示案件的學習，加強了對風險防控重要性的認知，豐富了多方面的法律知識，提升了自身業務能力。在日后工作中，努力做到遵紀守法、嚴以律己、以案為戒、恪守道德，做遵紀守法的警務人。

? 風險防控方案

xxx，1979年2月出生，xx族，省縣人，1998年9月參加稅務工作，XX年7月加入中國共產黨，XX年12月畢業于省委黨校函授本科經濟管理專業。該同志先后在縣地方稅務局分局、縣地方稅務局分局工作，XX年6月，任縣地方稅務局副局長（試用期一年）。該同志主要表現是：

一、勤于學習，不斷優化知識結構、提高理論修養。該同志能以極大的熱情和鉆勁，自覺學習馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論，努力實踐“三個代表”重要思想；能認真學習領會黨的一系列方針、政策和路線，學習與地稅工作相關的法律法規和計算機操作知識，并能理論聯系實際，在工作中加以應用。今年9月份，該同志為使干部職工順利透過全州地稅系統計算機等級考試，主動與人事股的干部到縣e時代電腦培訓校園聯系全系統干部職工計算機操作培訓一事，分機關和基層舉辦了兩期計算機操作培訓班。在培訓學習期間，她認真聽課，做好筆記，按時完成課后上機操作習題，課余能輔導操作基礎差的干部職工，為機關和基層干部在學習上做出了表率。稅收業務上，她虛心向業務股室的同志學習；領導工作方法上，她虛心向班子成員學習，由于她平時堅持學習，勤于思考，政治理論素質、領導水平和業務水平均得到了提高。

二、思想素質好，政治覺悟高。該同志加強黨性鍛煉，注重提高自己的政治修養，努力改造世界觀、人生觀和價值觀，政治立場堅定，凡是州、縣局黨組作出的決定、指示，堅決貫徹執行，始終旗幟鮮明地與黨組織持續高度一致。

三、遵紀守法，廉潔自律。該同志來宣恩后，能克服家庭、生活上的困難，做到有事請假，不論是上班時間，還是八小時以外，均能夠嚴格要求自己，自覺遵守國家的法律法規和縣局的各項規章制度；個性是在執行州局下發的“八條禁令”方面，能夠以身作則，自覺抵制不良風氣，為異地交流干部作出了表率。

四、工作上能很快轉變主角，適應潛力較強。該同志自走上副局長領導崗位后，根據縣局領導班子成員的分工，能很快進入主角，把主要精力放在計算機中心和人事股的工作管理上。在網絡管理上，她多次深入到基層分局解決辦公自動化、征管軟件運用中網絡不暢通的問題，還用心配合縣財政局、人民銀行、國稅局等部門實現了財稅庫行橫向聯網。在人事工作管理上，她一是嚴格要求人事干部做好工資報表的上報，二是抓好全局干部職工的計算機操作培訓，三是對全縣地稅機構設置和人員分布狀況做到了一清二楚。

五、作風嚴謹，工作認真，自覺維護班子的團結。該同志作為分管計算機中心、人事工作的班子成員，能做到辦事不推諉，遇難不回避，身先士卒，能與其他班子成員處理好工作關系，在班子分工負責的基礎上，堅持搞好協作和配合，促進了縣局領導班子的團結，增強了凝聚力和向心力。

六、為人謙虛真誠，處事公道正派。該同志心胸寬容大度，不計較個人得失，待人誠懇、友善，尊敬領導，團結同志，能較好的處理領導和同事的關系。今年9月，她代表縣局黨組專程到湖北民院看望在校參加脫產學習的6名地稅干部，使6名干部從內心感受到縣局領導的關心與支持；對來縣局辦事的縣直單位的干部、群眾以及納稅人，做到禮貌待人，禮貌服務；對干部職工提出的困難和問題，敢于堅持原則，并主動幫忙解決，對一時難以解決的問題能耐心細致地解釋并及時向上級反映，展現了良好的工作作風和精神風貌。

自XX年9月2日檔案室交接三個月以來，在公司領導的支持和幫忙下，我在加強理論學習，提高自身素質和工作業務水平的同時，主要做了以下幾個方面的工作：

一、對檔案室內各類檔案進行了統計和登記

檔案門類數量起止時間備注文書檔案2085卷1970-XX設備檔案114卷1994-xx基建檔案48卷1971-XX科技檔案106卷1994-XX認證證書16件財務檔案憑證：1999卷帳簿：277卷報表：92卷其它：52本已封存：12箱1971-1990其它資料53盒停用印章96枚

透過認真仔細整理，發現已存檔案中存在的重號、空號現象，及時做好記錄。

二、整理積壓基建檔案33卷

在檔案局專業人員的指導下，整理多年積壓的基建檔案，并按要求完成鑒定、立卷、歸檔工作。

三、完成已存榮譽檔案的整理

對存放的154個獎牌照片進行了編號及信息登記，并建立目錄，提高了檢索速度。

四、嚴格執行檔案借閱制度，帶給利用服務40余次

對查借閱檔案者一律履行借閱、登記手續。

五、圍繞檔案管理規范，加強安全防范意識

加強檔案室管理，認真做好檔案室的安全防范工作。離開檔案室時關門落鎖，關掉電源，注意安全防范工作。

發現的問題：需加強特種載體的規范化管理

隨著科技的進步，我們不難發現，只有提高檔案管理的現代化水平，使檔案信息化管理，檔案的作用才能得以充分發揮，到達為企業改革和發展帶給高水平服務的目的。在以后的工作中，需進一步學習對企業特種載體檔案的管理，加強電子、照片等特種載體檔案和榮譽檔案的收集及規范化整理工作。

在今后的工作中，我將繼續加強基礎業務工作，嚴格收集、整理、鑒定、統計檔案資料，加強檔案庫房管理制度的落實，嚴格執行檔案借閱制度，做到無失泄密及損害企業利益事件發生，帶給利用要及時。強化檔案信息化管理，不斷提高檔案管理的現代化水平，充分發揮檔案的作用，為推進公司的繁榮發展做出用心的貢獻。

? 風險防控方案

***街道

關于開展廉政風險防控工作的實施方案

為認真貫徹落實中央、省、市、區委對開展廉政風險防范工作的部署要求，及時啟動并全面開展廉政風險防控管理，進一步推進特色懲治和預防腐敗體系建設。按照《關于實行黨風廉政建設責任制的規定》的規定要求，結合實際制定如下工作方案：

一、開展對象

本方案主要針對黨政班子成員、各科室、各社區開展廉政風險防控工作。

二、工作目標

以推進行政權力和公共服務公開、透明為核心，梳理分析崗位職責風險、業務流程風險、制度機制風險、外部環境風險等，進一步界定權力范圍，優化權力流程，完善監督措施，努力形成決策權、執行權、監督權既相互制約又相互協調的權力運行內控機制。

三、工作步驟及措施

（一）動員部署階段（2011年3月）

1、廣泛宣傳發動。廉政風險防控工作是推進懲治和預防腐敗體系建設的一項重要任務，各部門要充分認識開展廉政風險防控工作的重要意義，緊密結合當前工作部署和反腐倡廉教育培訓，深入

學習宣傳，廣泛思想動員，切實增強開展廉政風險防控工作的自覺性和主動性，確保廣大黨員干部“人人知曉、人人參與”。

2、認真制定方案。各部門要認真按照要求，緊密結合崗位職

責和業務工作實際，及時啟動并認真落實好各階段工作任務，有針對性地對崗位人員的廉政風險防控工作進行安排部署。

（二）風險排查階段（2011年4月至10月）

1、梳理職權。各部門要結合業務工作實際，認真組織開展部門、崗位和人員的職責權力梳理工作，建立相關工作臺賬備查，要著重針對當前行政執法工作中存在的突出問題，進一步完善并公開行政執法工作流程。

2、查找風險點。要重點圍繞監督制約和規范權力運行，緊密

結合實際，突出重大事項、重點崗位和重要環節，著重針對群眾反映突出的問題和已發生的案件，從思想道德、崗位職責、業務流程、制度機制和外部環境等方面，認真查找可能發生腐敗行為的風險點，如實填寫《廉政風險點排查情況統計表》。

3、清理機制制度。要認真對本單位、本部門現有的內控監督管理機制制度進行一次全面清理，該堅持的繼續堅持，該廢止的及時廢止，該新建完善的要納入廉政風險防控措施及時新建完善，努力提高制度建設的合理性、系統性和可操作性。

（三）風險評估階段（2011年11月至12月）

按照“自行組織評估”的原則，各部門要認真組織力量按風險發生機率或危害損失程度進行分析評估，確定風險等級，如實填寫《廉政風險點等級評估登記表》。

（四）風險防控階段（2011年12月至2012年6月）

各部門要逐一對照排查確定的廉政風險點和風險等級，有針對

性地提出防范控制風險的具體措施和辦法，如實填寫《廉政風險及防控措施一覽表》，經分管領導審定同意后，在辦事處內進行公開。要堅持把廉政風險防控落實到具體制度措施上，針對風險排查階段開展的制度清理情況，認真查找制度建設和制度執行方面存在的漏洞，進一步健全完善權力運行制約監督機制，規范具體工作規程和業務流程，適時將風險防范措施上升、固化為反腐倡廉制度，著力

形成以崗位為點、以程序為線、以制度為面的廉政風險防控機制。

（五）總結考核階段（2012年7月—8月）

各部門要根據各階段工作臺賬，認真總結經驗教訓，嚴格進行

考核，并于2012年8月底前報送紀工委備案，經黨工委審核后，統一向社會公開發布。

四、工作要求

（一）加強領導，落實責任。各部門要把開展廉政風險防控管理作為懲治和預防腐敗體系建設的重要任務，列入重要議事日程，切實加強領導，落實措施，明確責任，確保廉政風險防控工作落到

實處。黨政班子及其成員要按照黨風廉政建設責任制的要求，切實履行“一崗雙責”，帶頭查找廉政風險，帶頭制定和落實防控措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內的廉政風險防控管理。各科室和各社區要嚴格按照要求，切實承擔起開展廉政風險防控工作的主體責任，認真落實好廉政風險排查、分析評估和應對措施的制定落實等任務，及時建立相關工作臺賬，實行廉政風險分類管理。紀工委要切實履行組織協調和監督檢查職責，積極督促各部門認真制定落實廉政風險防控的各項措施，確保各階段性工作任務落到實處、取得實效。

（二）把握方法，注重實效。各部門在推進廉政風險防控管理中，要堅持長遠目標與階段性目標相結合，堅持整體推進與重點突破相結合，務求實效地制定具體實施細則，有針對性地開展專項調研和分析梳理，積極從完善機制制度和增強制度可操作性的高度，研究風險防控措施，增強風險防控力度。要努力把廉政風險防控管理融入到業務工作的全過程，以重點帶全面，以關鍵促整體，有計劃地推動預防腐敗工作向縱深發展。

（三）及時總結，強化溝通。各部門要根據不同層面、不同業務、不同崗位的特點，進一步加大專題調研和分類指導的工作力度，及時總結推廣工作中的好經驗、好做法，充分發揮先進典型的示范帶動作用，以點帶面，全面推進廉政風險防控工作深入開展。2011

年8月中旬前，請各部門將開展廉政風險防控工作的階段性小結報送紀工委，并做好迎接督查的相關準備工作。

附件1：*街道廉政風險點排查情況統計表

附件2: *

附件3：

街道廉政風險點等級評估登記表 街道廉政風險及防控措施一覽表 *

? 風險防控方案

一、總則

1、編制目的

制定滅火和應急疏散預案，是為了在單位面臨突發火災事故時，能夠統一指揮，及時有效地整合人力、物力、信息等資源，迅速針對火勢實施有組織的控制和撲救，避免火災現場的慌亂無序，防止貽誤戰機和漏管失控，最大限度地減少人員傷亡和財產損失。同時，通過預案的制定和演練，還能發現和整改一般消防安全檢查不易發現的安全隱患，進一步提高單位消防安全系數。

2、編制內容

預案的基本內容應包括應急組織機構、單位基本情況、滅火和應急疏散行動方案、滅火和應急疏散計劃圖等。

3、編制步驟

制定預案應遵循以下基本步驟：明確預案編制部門或成立預案編制小組→搜集整理與滅火和應急疏散相關的信息資料→具體編制預案→實地演練→進一步修訂→制定發布→定期演練和修訂。

4、編制依據

依據《中華人民共和國消防法》、《中華人民共和國安全生產法》、《機關、團體、企業、事業單位消防安全管理規定》（國務院61號令）《河北省安全生產條例》、《廊坊市安全生產事故災難應急預案》、《中國建設銀行安全保衛工作暫行規定》以及《建行廊坊分行消防管理暫行辦法》本單位消防安全制度，結合銀行的實際情況，制定本《預案》。

5、適用范圍

本預案適用于建行廊坊分行發生消防事故時的應對處置。

本預案指導建行廊坊分行所轄各支行（辦事處）發生消防事故時的應對工作。

6、工作原則

（1）行長是全行消防安全的負責人，安全保衛部經理是全行消防安全的管理人，分行安全保衛部是全行消防安全管理部門，負責預案的制定、演練和實施等工作。發生消防事故時由行長統一領導，各部門、各行處負責人具體負責實施，安全保衛部組織協調。

（2）突出“以人為本”的原則。在實施消防事故應急工作中，要把保障人的生命和健康安全作為首要任務，最大限度的預防和減少安全生產事故造成的人員傷亡和危害。

（3）貫徹“預防為主”的工作方針，堅持事故應急救援與預防工作相結合，平時做好風險排查、隊伍建設、預案演練、完善裝備工作，至少每半年組織一次應急演練。

（4）全行員工都有執行本預案中明確的相關職責的義務，都應熟悉預案中的相關內容，發生火災時自身在整體應急預案體系中所處的環節和應履行的職責。

二、應急指揮體系與職責

1、組織機構

遵循歸口管理、統一指揮、講究效率、責權對等和靈活機動的原則，我行消防事故應急救援組織體系由應急指揮部、義務消防隊、疏散引導組、安全防護救護組、火災現場警戒組、后勤保障組、機動組組成。

（1）應急指揮部

總指揮：行長

副總指揮：副行長及其他副行級領導

成員：各部門主要負責人

指揮部職責：指揮協調各職能小組和義務消防隊開展工作，迅速引導人員疏散，及時控制和撲救初起火災；協調配合公安消防隊開展滅火救援行動。

應急指揮部設在分行安全保衛部。

（2）義務消防隊（滅火行動組）

隊長：紀委書記

副隊長：安全保衛部經理

義務消防隊職責：現場滅火、搶救被困人員。

義務消防隊下設滅火器滅火小組、水槍滅火小組、防火卷簾控制小組、物資疏散小組、搶險堵漏小組等。

（3）疏散引導組

組長：副行長

副組長：工會副主任、安全保衛部副經理

疏散引導組職責：引導人員疏散自救，確保人員安全快速疏散。在安全出口以及容易走錯的地點安排專人值守，其余人員分片搜索未及時疏散的人員，并將其疏散至安全區域。

要加強分行營業室的疏散引導力量配備。

（4）安全防護救護組

組長：副行長

副組長：辦公室副主任，營運管理部經理

安全防護救護組職責：對受傷人員進行緊急救護，并視情轉送醫療機構。

（5）火災現場警戒組

組長：副行長

副組長：安全保衛部經理、辦公室主任、個人金融部經理

火災現場警戒組職責：控制各出口，無關人員只許出不許進，火災撲滅后，保護現場。

（6）后勤保障組

組長：工會主任

副組長：后勤中心主任、后勤中心副主任

后勤保障組職責：負責通信聯絡、車輛調配、道路暢通、供電控制、水源保障。

（7）通信聯絡組

組長：風險主管

副組長：信息技術管理部經理

通信聯絡組職責：負責機關辦公樓和營業網點的網絡搶修。

（8）機動組

組長：機構業務部經理

副組長：風險管理部經理、住房與個人信貸部經理，財務會計部經理

機動組職責：受指揮部的指揮，負責增援行動。

三、建立預防和報告機制

1、安全保衛部門根據消防規定和要求,確定營業室、檔案室、機房、財務室、信貸資料室等場所為重點防火部位，重點防火部位的消防管理由防火責任部門負責。

重點防火部位必須符合下列要求：

(一)位置、平面布局、建筑材料等符合有關防火要求;

(二)建立防火制度或措施;

(三)指定專人負責消防管理;

(四)配置相應的消防設施、器材；

(五)設立明顯的防火標志。

2、實行檢查機制。消防員、安全員每天應對防火責任區內防火情況進行檢查，各行處每月防火檢查不少于二次，分行安全保衛部每季度抽查不少于一次，每年全面檢查不少于二次。發現危險隱患應及時責令進行整改，并按照應急預案及時研究確定應對方案，預防事故發生。

3、安全保衛部要定期不定期的對員工進行消防安全教育，如通過舉辦消防知識講座、舉行消防演習和印發各種宣傳資料等活動以熟練員工的滅火技巧，增強員工自救能力。

4、任何建設銀行員工發現火災隱情,都必須立即報告有關部門，安全保衛部門和防火責任人要按照滅火處置預案,積極組織員工和義務消防隊進行搶救人員、疏散物資和撲滅火災。

四、應急響應

1、火災處置一般程序：

(1)報警：發現火情后，發現人要立即向本單位安全生產主管部門或行領導匯報，同時向“119”火警臺報警。

(2)接警：值班領導、安全保衛部門接警后，立即通知指揮部、各職能小組和義務消防隊，啟動應急預案。

(3)處置：指揮部、各行動小組和義務消防隊迅速集結，按照職責分工，進入相應位置開展滅火救援行動。

義務消防隊員根據燃燒物不同選用不同的滅火器材,由指揮人員安排統一進入火場滅火,搬運著火點附近的易燃、易爆和貴重物品，爭取在消防隊員趕到之前控制火勢蔓延。

2、機關辦公樓疏散路線

機關辦公樓內員工有緊急情況按照如下路線疏散，切不可使用電梯。

a.六、八、十、十二樓人員從西則后面消防通道向下疏散；

b.五、七、九、十一樓人員從中央樓梯向下疏散；

c.西主樓四樓以下人員就近向下疏散。

d.東舊樓五層、三層人員從東消防通道樓梯向下疏散。

e.東舊樓四層人員從中央樓梯向下疏散。

f.二樓人員從東營業室樓梯向下疏散。

g.一層就近疏散。

h.緊急情況暫時無法下樓的人員，可以躲避在衛生間或樓梯間的休息平臺，用濕毛巾捂住口鼻,趴在地上,以減少危險性。

3、應急結束

現場應急處置工作完成后，經現場組織協調指揮機構確認，經應急領導機構批準，終止本預案，現場應急救援隊伍撤離現場。

五、后期處置

1、善后處理?；馂慕Y束后，要及時清點統計火災給本單位造成的直接和間接損失；各部門要通力合作盡快恢復停業網點的正常營業，消除事故影響；積極配合保險公司的理賠工作。

2、總結和教訓。要及時總結事故的經驗和教訓，寫出詳盡的事故調查分析報告，查明火災事故的原因，完成事故原因定性。要表彰在火災救援工作中先進典型，并追究事故責任人的責任。

3、根據上級的要求，修改完善本預案。

? 風險防控方案

今年以來，我局把開展廉潔風險防控作為推進企業懲治和預防腐敗體系建設的重要載體，以健全完善廉潔風險防控制度體系為重點，以推進廉潔風險教育、排查、防范、預警工作全覆蓋為抓手，深化改革，健全制度，加強管理，強化監督，探索構建企業廉潔風險預警防控機制，為企業權力行使安全、資金運用安全、項目建設安全、干部成長安全提供了有力保障。

廉潔風險是指黨員干部和國家公職人員在行使公共權力中發生腐敗行為的可能性。廉潔風險防控機制是指以積極防范為目標，以強化管理為手段，在公共權力行使的重點領域、重要崗位和關鍵環節，排查廉政風險，健全內控機制，加強風險預警的一種管理手段。全面推進廉潔風險防控機制建設，是中央適應新形勢新任務、扎實推進反腐倡廉建設的一項重大決策部署。州委、州政府也多次在相關會議上把全面推進廉潔風險防控機制建設，作為貫徹落實黨的十七大和十七屆中央紀委五次、六次全會精神，扎實推進懲治和預防腐敗體系建設的一項重大舉措來抓。

為此，這項活動一啟動后，我局就堅持把思想和行動統一到州委、州政府的決策部署上來，把全面推進廉潔風險防控機制建設作為完善企業懲治和預防腐敗體系，扎實推進反腐倡廉建設的重要舉措來認識，充分認識到全面推進企業廉潔風險防控機制建設，是深化作風建設、促進黨員干部廉潔從政的必然要求，是貫徹落實州委、州政府相關工作要求，加快建設懲防體系的有力抓手，是促進恩施郵政又好又快發展的重要保障。應該說，近幾年來，隨著恩施郵政企業連續九年的高速發展，企業網點改造等工程項目、資金也在不斷增多，在這樣一種腐敗現象易發多發的土壤和條件難以在短期內消除的情況下，可以說，我們恩施郵政干部面臨的廉潔風險比以往任何時候都要大。

開展廉潔風險防控機制建設，就是針對各項業務的職責設定、流程設計、制度安排、權力配置等要素，把反腐倡廉的措施和要求，滲透到權力結構和權力運行的各個環節之中，通過評估風險等級、梳理權力清單、規范權力運行，對可能誘發腐敗問題的部位，有針對性地采取措施予以防控，把反腐倡廉融入業務工作全過程，既體現高效、快捷，有利于權力高效運行;又考慮監督、制約，有利于風險防控，實現反腐倡廉建設與企業經營管理工作的緊密結合、相互促進、良性互動、協調發展。

近期，我局借助開展全州副科級以上干部述職述廉活動的機會，集中對企業廉潔風險工作進行了全方位的排查。在排查過程中，我們堅持做到了“四全”：

一是全面排查。按照查全、查細、查準、查深、查實的要求，組織局機關各科室和直屬單位對照上級相關工作要求，對所有職權進行全面梳理、排查、清理，列出了各崗位、部門、單位三個層級權力清單，確定了廉潔風險崗位和風險點。明確了風險事項、風險具體內容、風險等級、風險防控措施和責任等，增強了廉潔風險防控管理工作的針對性和有效性。二是全員排查。在排查過程中，我局堅持風險排查全覆蓋、不遺漏的原則，重點對州局機關各部室、縣市局、專業分局等副科級以上崗位人員進行了全員排查，并組織全州副科級以上干部到州局集中述職述廉。

三是全程排查。對權力運行全過程進行風險排查，依據權力清單繪制權力運行圖，在每項權力運行全程都排查確定若干個關鍵節點或風險點。比如，在網點改造和工程建設以及對外招聘等有風險較多的環節，從一開始就對權力運行過程進行動態風險排查，編制權力運行流程圖，排查出全過程的廉潔風險點。

四是全部定級。完成風險點排查之后，對排查出來的所有風險點全部進行了風險等級評定。按照高、中、低三個等級自我評定，最終由組織審定。與此同時，我局還制作了清風長廊廉潔風險防控警示教育圖版，懸掛了宣傳標語，在自己的內部刊物上發表了工作動態信息，為企業廉潔風險防控打下了堅實的基礎。

在排查出了廉潔風險防控點后，我局又針對查找的廉潔風險，特別是針對腐敗案例及群眾反映強烈的突出問題，進行了深入的分析和研究論證，結合上級相關工作要求，從加強教育、明晰職責、優化流程、完善制度、強化監督等方面制定廉政風險防控措施。

一是針對企業領導班子風險，重點圍繞“三重一大”以及審批權、檢查驗收權、處罰權等重要事項的決策，細化決策權和執行權制度，監控領導班子議事決策過程，通過增強制度的執行力來解決暗箱操作問題。

二是針對部門風險，以解決權力運行缺乏制約、公開透明度不強、自由裁量權過大、標準化程度過低、辦事效率低下等問題為重點，對現有的工作程序、業務流程、管理方式進行認真梳理，抓住工作流程中權力行使的.關鍵環節，通過改進工作流程，嚴格行權標準，嚴密工作程序，制定嚴格的防控措施，確保權力規范、高效、公開運行。

三是針對崗位風險，以解決崗位職責不清、崗位權限界定不準、履行崗位職責缺乏監督制約、對失責行為追究不嚴等問題為重點，從制度建設入手進行清權確權，并制定防控整改措施，規范權力的運行。

四是進一步加強體制機制創新。對屬于體制機制不健全導致的廉潔風險，及時解放思想、轉變觀念、大膽探索，積極推進體制改革和機制創新，從根本上防控廉政風險。

五是建立預警機制。嚴格執行預警機制，對預警人員，認真進行廉潔警示談話，責令寫出整改措施。并充分利用廉潔承諾平臺，廣泛征求員工的意見和建議。充分發揮紀檢監察的督導作用，對廉潔風險進行動態監督，及時發現和解決矛頭性、傾向性問題。

全面推進廉潔風險防控機制建設是一項系統工程，涉及面廣、政策性強、社會影響大。為此，我局要求各單位、各科室、以及各專業公司要牢固樹立政治意識、大局意識，以求真務實的精神、科學嚴謹的態度和真抓實干的作風，按照州紀委和州國資委的工作部署，切實抓好這項工作。

一是強化領導，落實責任。為切實加強廉潔風險防控工作的組織領導，我們成立了廉政風險防控機制建設工作領導小組，下設辦公室，辦公室設在局黨群工作部，負責對廉政風險防控機制建設的具體指導和日常工作。并要求各單位、各科室以及各專業公司要將推進廉政風險防控機制建設作為一項重要政治任務，列入重要議事日程，強化組織協調。

二是搞好宣傳，營造氛圍。在日常工作中，我們又要求各單位、各科室以及各專業公司要結合工作實際，采取多種形式，廣泛進行思想發動，引導廣大黨員干部職工充分認識全面推進廉潔風險防控機制建設的重要性，深刻領會建立防控措施的目的意義、方法步驟和任務要求，自覺增強風險意識和自律意識，做到上下形成共識，全員積極參與。要總結推廣廉潔風險防控機制建設的好做法好經驗，大力宣傳開展廉潔風險防控管理取得的成效，營造良好的推進廉潔風險防控機制建設的氛圍。

三是領導帶頭，作好表率。在遵循上級相關工作要求的前提下，我們要求各單位、各部室、各專業公司負責人要嚴格按照黨風廉政建設責任制的要求，切實履行“一崗雙責”，帶頭查找廉潔風險，帶頭制訂和落實防控措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內的廉潔風險防控機制建設工作，確保廉潔風險防控機制建設全面有效推行，確保預防腐敗各項任務落到實處。四是強化督查，務求實效。為確保這項工作取得成效，我們又將推進廉潔風險防控機制建設工作列入年底前對領導班子和干部職工年度考核、懲防體系建設和黨風廉政建設責任制考核內容。對認識不到位、工作不力的單位和科室，一律追究相關領導的責任。

歸納起來，以上幾點就是我局在廉潔風險防控工作中的一些基本情況。應該說，推進廉潔風險防控機制建設，是反腐倡廉建設的一項創新性、基礎性工作，意義重大，任務艱巨。我們不可能一蹴而就，在今后的工作中，我們唯有堅持統一思想、堅定信心，開拓創新、求真務實，積極發揮黨風廉政建設責任制的“龍頭”作用，才能真正推動廉潔風險防控機制建設工作切實取得成效，為推動我州郵政又好又快發展，帶動我州順利實施“十二五”規劃、趕超晉位、跨越發展作出新的貢獻。

? 風險防控方案

為進一步有效落實醫療機構院感防控各項制度措施，提高院感防控工作水平和能力，根據省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組辦公室《關于開展全省院感防控風險隱患大排查大篩查大培訓工作的緊急通知》文件要求，特制定本方案。

一、工作目標

全面維護人民群眾健康權益，持續加強院感防控，最大限度降低院內感染發生風險，堅決做到院內“零感染”。

二、成立醫療機構院感防控巡查小組

組長：

副組長：

三、全面開展院感防控風險隱患大排查大篩查大培訓

（一）院感防控風險隱患大排查

1、查感控專職隊伍的建設。500張床位以下的機構至少配備3名感控管理人員。

2、查預檢分診制度的落實。查預檢分診設置是否規范，患者篩查、發熱患者登記和引導就診等工作是否及時、完整、規范。

3、查發熱病人全封閉管理制度的落實。院內通道設置是否規范，查發熱門診是否獨立設置ct、檢驗、藥房、掛號收費等設備設施，查發熱患者就診信息是否及時上報，查發熱門診隔離留觀病房是否充足并實行單人單間管理。

4、查集中過渡病房設置。查集中過渡病房是否單人單間設置。查醫療機構患者入院前是否在集中過渡病房等待核酸檢測結果。

5、查陪護探視管理制度的落實。查住院患者陪護是否每天報告個人健康狀況，查陪護、探視記錄是否完整、及時。

6、查消毒隔離和醫療廢物處理制度的落實。院內環境和設備消毒是否規范，查醫療廢物管理和處置是否規范及時。

（二）院感防控風險隱患大篩查

1、立即對醫院全體醫務人員、工作人員進行一次全員新冠病毒核酸檢測，并常規每周一次核酸檢測，做好記錄。

2、開展全院環境重點部位新冠病毒監測。根據人員接觸、流動情況，適度擴大監測區域和密度。

3、加大醫院環境中新冠病毒的監測頻次，重點部位每周至少監測一次。

4、醫療機構每日進行院感巡查，發現問題，臺帳管理，及時整改，及時銷號。

（三）院感防控風險隱患大培訓

1、線上培訓。充分運用遠程會診平臺、互聯網等平臺對醫務人員進行院感防控內容培訓。

2、院內培訓。針對不同人群、不同崗位特點，制定實用性、操作性強的新冠疫情防控知識培訓內容，不斷強化進行穿脫防護服實操演練，制定考題全員過關。不定期開展傳染病疫情醫院內暴發技術演練，全面提高醫院感染暴發的防控和處置水平。

3、骨干培訓。加強對科室感控督查員等骨干人員的培訓力度，并充分發揮其感控督導作用，帶動科室的院感防控水平，從而不斷提高醫療機構整體感染防控能力。

4、現場培訓指導。對門診部、診所等分散小型醫療機構采取實地檢查指導和現場培訓的方式開展感控培訓。

四、工作計劃及職責分工

1、醫政醫管與體制改革科、中醫藥管理科負責對縣人民醫院、縣中醫院、同康醫院、康和護理院每月進行巡查。

2、基層衛生和婦幼科負責對婦幼保健院、鄉鎮衛生院、村衛生室每月進行巡查。

3、職業健康與綜合監督科會同衛生監督所負責對個體診所每月進行巡查。

五、工作要求

（一）全縣各級各類醫療機構務必高度重視院感防控工作，指定專人負責院感防控風險隱患大排查大篩查大培訓工作，制定具體工作計劃，列出工作時間表，認真組織實施。

（二）各級各類醫療機構負責人要切實擔起院感防控第一責任人責任，務必高度重視此次工作，指定專人負責，精心組織開展自查、篩查和學習，確保工作組織周密細致，工作開展有力有序。

（三）各單位、各科室要根據職責分工全面開展自查、抽查和指導，針對發現的問題建立臺賬，銷號管理。

（四）各科室對巡查中發現各醫療機構院感防控等方面的問題和風險點做到及時發現、立即糾正和限期整改，并于每月6日前將巡查情況（詳見附件）報送至局醫政醫管與體制改革科，第一次上報時間為20xx年2月6日，以后每月6日上報前一個月的巡查情況。醫政醫管與體制改革科負責匯總各科室巡查情況后，上報至市衛生健康委。

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