整改自查報告(系列10篇)
發表時間：2019-10-17整改自查報告(系列10篇)。
?一?整改自查報告
學校安全事關人民群眾生命財產安全，事關社會的和諧穩定。是學校工作的重中之重。學校認真學習了上級部門文件精神，按照上級部門對安全工作的要求，我校開展了拉網式安全檢查。切實把假期安全工作落實到實處，消除存在的安全隱患。在本次自查整改中重點做了以下幾方面工作：
一、收到通知后，學校領導班子立即召開假期安全專題會，逐項逐條學習貫徹上級部門文件精神，決心進一步加大安全力度，從大處著眼，小處入手，逐室、逐間、逐墻，進行檢查，檢出問題立即整改，確保假期校園安全。會議作出決定：
1、文件精神立即傳達到全體教職工，學文件促落實，明確假期安全責任，按照學?！瓣P于對教室、辦公室專用房屋安全檢查表”所列項目逐條進行檢查，保證自己所負責的區域不存在任何安全隱患。
2、各班立即召開主題班會，對學生進行一次強化假期常規安全教育。班會要求做到內容充實，效果顯著，不流于形式，真正起到安全教育的作用，班主任并把此項專題班會記錄在《班主任工作記錄》手冊上。
3、學校安排了假期值班表，假期每日安排一名教師值班，對學校安全重點部位進行檢查，發現安全隱患及時報告代班領導。值班教師負責接待假期來訪，如有問題，及時請示代班領導，并做好值班記錄。
4、啟動假期安全應急預案。
二、認真檢查，督促整改。
學校及時組織相關人員，對學校涉及假期安全的各個方面進行排查，具體工作如下：
1、校長率領檢查人員，檢查了各班教室門窗、電路及照明情況。各班照明燈都能正常使用，各班教室門窗完好。
2、校長率領檢查人員檢查了辦公樓的用電、防火、防盜情況，督促教職工注意假期的用電安全和防火安全，以及假期防盜安全。
3、檢查人員檢查了學校廁所、圍墻、標志物、旗桿、教室外飾、門窗等處。經檢查都完好無損，不存在安全隱患。并決定加強假期外來人員的盤查，做好來客登記，確保假期學校的安全。
4、檢查人員檢查校園消防設施、應急燈、安全通道等，滅火器數量符合要求，放置正確，并在近期更換過期消防器材。應急照明設施齊全，疏散通道暢通。
5、體育教師與檢查人員對校園的體育器械進行了檢查。所有體育器械沒有破損，不存在安全隱患。
6、檢查人員檢查了學校的飲用水情況，水質水源合格，飲用水質量無問題。并教育學生假期在家杜絕吃“三無食品”，養成不吃零食的良好習慣。
7、校長率領檢查人員檢查了微機室、圖書室、實驗室、校醫室，這些教學輔助室的管理都很到位，都能按照上級的要求去做，無安全隱患。
8、后勤人員與大隊部聯合，對學校周邊環境的情況進行摸底調查，發現學校周邊環境情況較好，沒有影響學生身心健康的各種娛樂場所，并教育學生假期禁止去游戲廳、歌舞廳、錄像廳、網吧。
三、進一步加強校舍隱患排查，杜絕事故的發生。
1、學校平房是六十年代建校舊房，經過96地震后雖然已加固，但已陳舊，多年失修，內屋頂部分脫落，存在下落的隱患，學校已向局有關部門反映、匯報過，針對這，學校、班級、老師緊密注視屋頂，發現有危險及時處理，盡最大可能保護師生的`安全。
2、學校配電室的配電柜操作存在不安全隱患，針對此事，學校也曾向有關部門反映過，為了杜絕事故發生，學校要求配電柜專人在兩人以上操作，并要防潮。
四、加強師生假期交通安全教育
1、假期組織師生外出，必須書面報告學校，并經上級有關部門審批，未經允許嚴禁外出。
2、進行師生假期外出交通安全教育，防止假期交通事故發生。
五、加強用電和消防管理
1、加強了用電管理，對用電線路作了規范化檢修，特別對教室內的開關、插座、接頭作了重點檢查，堅決杜絕私拉亂扯。
2、完善了消防制度，建立健全了消防預案，開展了以提高小學生自護、自救、防災、逃生能力為主題的教育活動。對消防器具及使用作了指導性檢查，按照消防要求，配齊了消防設備。對校園內的消防栓、滅火器進行了檢查和更新，嚴格控制火源，假期不準學生隨身攜帶火種入校，要求教室前、后門必須暢通，做到安全通道暢通無阻。
六、強化假期校園治安，預防突發事件。
1、假期門衛24小時值班巡邏，與學校無關的人員不準進入校園，外來人員出入作好登記。教育學生不與不認識的人來往，學生沒有班主任簽字不準隨意到校、離校，嚴禁學生攜帶危險品進入校園。
2、學校制定了假期安全應急預備，對學生進行了假期安全應急知識的宣傳和教育活動，確保學生假期安全。
經過自查整改，消除了安全隱患，改善了學校的育人環境，學生的安全防范意識進一步增強，全校形成了一種組織化、制度化的安全教育教學氛圍，為度過一個安全的暑假打下了良好的基礎。
?二?整改自查報告
為深入開展“兩轉兩題”工作，切實加強政風行風建設，構建服務型單位，強化對我科室（產業信息科）的指導和監管責任。我們認真學習了《溫縣-民主評議政風行風工作實施意見》，結合保持黨員先進性教育性教育活動和本職工作實際，通過認真學習黨的指導思想，學習黨和國家的重要路線、方針、政策精神。學習有關產業規劃、信息化發展等方面政策法規。對照“履職盡責、服務發展、改進作風，嚴格管理加強自身建設情況等”的民主評議內容進行了認真的自查自糾。針對我們日常工作中的薄弱環節，確實存在不太妥善的地方，離政風行風的高標準、嚴格要求有一定距離，具體情況表現在以下幾個方面：
1、工作作風情況。雖然我們沒有出現服務態度生硬，“門難進、臉難看、話難聽、事難辦”的問題；敷衍塞責、推諉扯皮、等問題；但是在服務質量、辦事效率上還有待提高。
2、在履行職責，完成目標任務方面，需進一步提高工作、辦事效率，完善工作機制，規范工作程序，建立工作制度，自覺接受社會各界監督，我們以“企業至上、發展至上、服務至上”為宗旨，以它為目標為政府分憂，為企業辦實事，嚴格要求自身素質。
3、嚴格管理，加強自身建設方面，工作責任和工作紀律有待進一步抓落實，自身素質有待提高，建立和完善行業行為準則和職業道德規范，推進部門和行業的文明誠信建設和道德規范建設。
綜合上述職出現的問題，這些原因和根源可以歸根一下五個方面：一是學習上不夠深入和全面；二是思想觀念上缺乏樹立科學發展觀；三是人員綜合業務素質達不到理想程度的工作要求；四是工作的方式方法不能與時俱進；五是各個方面抓落實不夠。
針對存在的這些問題和產生的根源及原因，我們一定會認真對待這次政風行風評議工作，積極參與。一是要提高認識；二是要端正態度；三是要認真整改；四是制定措施；五是抓好落實；六是要達到目的。力爭通過政風行風評議工作使我們為民服務的意識明顯增強，增強自身素質，提高工作效率。
經過深入的自查自糾，結合本科室的職能職責，我們會認真對待這次政風行風評議工作及做好以下工作：
在今后工作中，充分發揮主觀能動性，以改革創新的精神，不斷探索先進的方法，深入基層調查研究，總結提煉群眾經驗，強化學習，完善機制，不斷提高服務企業服務群眾工作的質量和效率。
認真執行，按照“一張笑臉相迎、一聲您好問候、一把椅子讓座、一杯熱茶暖心、一片誠心辦事”的工作規范要求，認真接待做好各項工作，堅決克服“門難進、臉難看、事難辦”問題，對立“務實、高效、勤政、廉潔”的良好工作形象。
認真按照縣糾風辦的安排進行自查自糾工作，自我落實行風評議工作的任務和責任，結合當前工作實際進行自我對照，認真查找在行風上存在的問題和薄弱環節，提出加強行風建議的整改措施，按照邊評邊改的原則，采取切實有力的措施，能夠整改中的立即整改，解決機關作風建設中帶有普遍性、傾向性的問題。同時，堅持內查和外督相結合，促進自我的行風廉政建設。
?三?整改自查報告
黨員九整改自查報告篇1<\/h2>
一.學習不夠，運用理論指導實踐的能力不強。在實踐中，存在以干帶學，特別是當工作與學習發生矛盾是，往往認為學習是dquo;軟指標dquo;，從而導致學習的自覺性不高，學習的系統性不夠，學習效果不佳。
二.工作方法不是很多，思考不夠，沒有突破，沒有打開新局面。欠缺創新意識，沒有充分發揮主觀能動性。
三.工作作風不認真，求真務實的精神不夠。 在工作中，自己存在對工作不積極，有時著裝不整齊，對工作中遇到問題，不想辦法，拖拉散漫。 今后改進的措施和努力的方向：一、進一步加強理論學習，增強理論功底。提高自己的政治敏銳性和政治鑒別力，樹立科學的世界觀、人生觀和價值觀，要以解決思想和工作中存在的實際問題為出發點，以改進自己的工作作風和工作方式、提高工作成就為落腳點特別要理論聯系實際，不斷提高理論學習的效果，實現理論與實踐相統一。
二、樹立無私奉獻和艱苦奮斗的精神。要牢固樹立全心全意為人民服務的思想，樹立為黨為人民無私奉獻的精神，把個人追求融入到黨的事業中，堅持工作第一，人民利益第一，努力做到善于克服消極思維，模糊認識所造成的各種束縛，破除急躁情緒，迎難而上，積極工作，善于從政治、全局的高度認識事物，不斷完善和提高自己，腳踏實地的投入到工作中去，努力提高工作能力和服務水平。
三、要進一步務實創新，增強工作實效。堅持解放思想、實事求是、與時俱進，在科學理論的指導下，通過實現學習方式、工作理念、工作手段和工作機制的創新，最終達到工作成效不斷提高。不斷總結和完善工作經驗，提出新思路、新方案，拿出新舉措，開創工作新局面。要以開展黨的群眾路線教育實踐活動為契機，對在路政執法中出現的問題，查找原因，想出好的解決辦法，使我們求真務實、真抓實干的工作作風有一個新的提升。 通過自查自糾思想深處根源，找到自己努力方向 及時改正缺點，實現自我凈化、自我完善、自我革新，自我提高，修正缺點、增強黨性的目的，使自己真正從思想和行動上得到提高，做一名合格的路政執法人員。
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黨員九整改自查報告篇2<\/h2>
作為一名教師，我謹記要教好書，育好人，對得起學生，不能誤人子弟。我熱愛教育，熱愛自己所從事的工作，熱愛我們的學校。時刻以dquo;校榮我榮，校衰我恥dquo;的精神來指引我。充分利用好電腦網絡、認真備課，努力鉆研業務的同時，不斷探索，大膽創新，不斷加強教育教學理論知識的學習，吸收新的教育思想、教育理念、教育模式，教育方法和教育途徑，使自己的業務能力更上一個新臺階。
本人還存在的問題：工作上還不夠細實，遇到困難不能知難而進，有時有任其自然的松懈思想。我認為自己的教學效果不太理想。在本職工作之余，還應向優秀教師取經，努力提高自己的教學水平。在班級管理中對學生的思想動態了解得還不夠，因此解決學生的思想上的問題常常不能得心應手。
今后的改進方向：從思想上行動上提高自己的工作責任心，樹立一切為學生服務的思想。提高自己的鉆研精神，不要遇難而退，要發揮敢于與一切困難做斗爭的思想和作風?？炭嚆@研業務知識，做到政治業務兩過硬。從小事做起，從自我做起，率先垂范，做出表率,以高尚的人格感染人，以整潔的儀表影響人，以和藹的態度對待人，以豐富的學識引導人，以博大的胸懷愛護人。只有這樣，才能保證教書育人的實效，學生才會dquo;親其師，信其道dquo;。
黨員九整改自查報告篇3<\/h2>
XX近日作出重要指示強調，糾正“四風”不能止步，作風建設永遠在路上。XX的重要指示在我省廣大干部群眾中引起強烈反響。大家表示，要結合深入學習貫徹黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領會指示內容和精神實質，牢固樹立“四個意識”，持之以恒強化作風建設，堅定不移全面從嚴治黨，扎實營造風清氣正的政治生態。
“XX的重要指示，一針見血、切中時弊，豐富、要求明確，充分表明了以習近平同志為核心的黨中央堅定不移推進全面從嚴治黨、持之以恒正風肅紀的鮮明態度和堅定決心。我們要認真學習，深刻領會，采取過硬措施，堅決加以整改。”省紀委黨風政風監督室副主任朱會占說，全省各級紀檢監察機關將進一步加強監督執紀問責，盯住一個個時間節點，從一件件小事抓起，堅決防止不良風氣反彈回潮，不斷鞏固和拓展落實規定精神的成果。
“XX的重要指示精神，是深化作風建設的動員令，為我們馳而不息糾正squo;四風squo;指明了方向，提供了重要遵循?！笔∥≈惫の崭睍洀埩t表示，要組織省直機關黨組織和廣大黨員認真學習、深刻領會XX重要指示精神，不斷提高反對形式主義、官僚主義的思想自覺和行動自覺。要進一步健全完善黨員干部日常教育、管理、監督、考核、評議等各項工作機制，鍥而不舍地抓好作風建設。省質監局副局長劉朝申說，質監系統將緊盯“四風”新形式、新動態，以各級領導干部和重點崗位工作人員為重點，強化理想信念教育，筑牢思想防線。聚焦“四風”，深入查找行政審批、執法監督等方面存在的問題，強化日常監督，從嚴問責，形成合力，以更高的標準、更嚴的要求持續深入加強黨的作風建設。
解決“四風”問題、加強作風建設，既要抓住主要矛盾，又要抓住“關鍵少數”。省委黨校黨建教研部副教授楚建義認為，當前重點是要聚焦貫徹落實黨的十九大精神和黨中央重大決策部署，打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治的攻堅戰，保障和改善民生水平等方面工作中存在的形式主義、官僚主義問題，著力整治、抓出成效。平山縣委書記李旭陽表示，作為革命老區的黨員干部，縣委常委會要帶頭講政治、帶頭守規矩、帶頭轉作風、帶頭抓落實，各級黨委(黨組)要切實承擔主體責任，堅持以上率下、以身作則、身體力行，一級做給一級看、一級帶著一級干，始終把全面從嚴治黨牢牢抓在手上。
“我們要把思想和行動統一到XX重要指示精神上來，強化監督執紀問責，以永遠在路上的堅韌抓好作風建設?！毙吓_市紀委副書記趙會新表示，要緊盯“四風”問題，特別是形式主義、官僚主義的新表現，圍繞忠誠擔當、調查研究、服務群眾、履職盡責、作風紀律等10個方面，深入查找存在問題，著力抓整改抓落實，持之以恒正風肅紀反腐，堅持無禁區、全覆蓋、零容忍糾“四風”，對發現的“四風”問題嚴肅追究問責，持續形成震懾。石家莊市欒城區委書記張旭說，欒城區將圍繞省委提出的“十查十改”，成立區“督考問”辦公室，開展“督考問”活動(督查、考核、問責)，從群眾最不滿意的地方改起，從群眾最關切的地方抓起，讓群眾感受到基層干部隊伍看得到、摸得著的變化。
“小角色擔當大責任，一根針穿起千條線，基層干部隊伍的作風建設至關重要?！睆埣铱谑袠驏|區五一路辦事處黨工委書記李偉說，他們要學習好落實好XX重要指示精神，結合正在深入開展的“入黨為什么、當官為什么、執政為什么”大討論活動，用先進典型事例正面教育引導，也要以反面例子進行警示教育，扎扎實實把作風建設推向深入。河間市景和鎮黨委書記趙玉增說，作為一名鄉鎮干部，時刻與群眾打交道，更要大力轉變作風，緊密結合脫貧攻堅、環境污染治理、項目建設、安全穩定等重點工作狠抓作風建設，形成一級抓一級、層層抓落實的工作體系。
黨員九整改自查報告篇4<\/h2>
這三年來，做組織工作的明顯感覺到一個變化，那就是黨中央對于從嚴治黨的決心，從黨的群眾路線教育實踐活動、dquo;三嚴三實dquo;專題教育到dquo;兩學一做dquo;，從領導干部到普通黨員，從思想領域到以知促行，涵蓋面之廣、發力之精準，都是前所未有的。上級對dquo;兩學一做dquo;已經做出了指導性的意見，作為最基層的街道黨委，如何將這項工作落實到位、讓每位黨員都參與進來，應該緊緊圍繞dquo;嚴、緊、分dquo;三方面開展工作。下面就學習情況作如下自查報告：
一要嚴肅關鍵環節。根據dquo;兩學一做dquo;相關要求，將dquo;學黨章黨規，學系列講話，做合格黨員dquo;將以細化，確保學到位、做到位，街道層面必須制定學習教育的實施方案，至少安排一次全體黨員的黨課，結合dquo;七一dquo;前后、入黨積極分子班、紅色電影展播等活動，通過黨員輪訓等方式組織黨員開展dquo;兩學dquo;，同時，要求每個基層黨組織結合每月的dquo;三會一課dquo;、dquo;固定組織生活日dquo;，在會前會后固定時段學習黨章黨規、系列講話。在dquo;做合格黨員dquo;上創新方式，讓黨員現身說法、提高自主意識，將合格的標準提一提，讓每位黨員在爭做合格黨員的同時爭優創先、比奉獻，重新刷新黨員在普通老百姓心目中的形象。
二要抓緊時間節點。雖然學習教育永無止境，但是仍需在集中時段提振精神，讓所有支部、全部黨員思想上緊一緊、行動上趕一趕，基層黨委必須制定嚴格的時間安排表，結合黨員組織關系集中排查工作，確定完成時限、上報完成情況，務必確保避免走形式、走過場，一定讓每位黨員入腦入心，對于那些認為組織工作太過務虛可以等一等、拖一拖的，必須采取措施加以批評通報，思想政治教育不是立竿見影的工作，但確是鞏固黨的執政根基的基礎。
三要注重分類指導。分層分類開展學習教育活動，比如按照黨組織屬性不同、根據黨員不同情況，機關事業黨支部、村社區黨組織、兩新企業黨組織等等，在學習教育形式上靈活安排，針對性地制定工作要求和標準，特別是在立足崗位比奉獻上，必須將學用結合，防止學和用dquo;兩張皮dquo;，推出具有本土特色的黨員示范崗位，尤其在創新載體上下猛藥，讓黨員立足崗位發光發熱。
黨員九整改自查報告篇5<\/h2>
最近一段時間區教育局和街道教育局安排了一項重要活動，要求學習《關于2011年區教育系統開展紀律教育學習月活動的意見》的活動，并要寫出一份自查自糾的個人學習總結類材料，對照dquo;要求dquo;，對照黨的教育方針，我感到自己尚需在諸多方面努力提高自己的思想、業務素質，方能真正落實。結合從教38年的體會談談個人的認識:
一、只有熱愛自己所從事的職業，才能真正為之教書育人。
無論是從思想認識上還是平時的教育教學實踐中，必須真正踐行dquo;守道、守責、守業dquo;的標準。自參加工作38年來，一直沒有離開教育部門(并且一直為之自豪的)，應該說能夠做到了嚴格自律，堅持一個教師的職業操守，認真對待每一位同學，努力做師、做長、做友，從思想上、學習上、生活中關愛自己的學生，及時了解他們的所思所想所做，力所能及的為之提供有效的幫助，關注他們每一點的成長和進步，受到了家長和同學的尊重和喜愛。但是反思自己每時每刻的工作狀態，內心也有愧疚的時候，那就是也有松弛和懈怠，辜負家長、同學對自己的無限的信任。希望今后真的能做到dquo;每日三省吾身dquo;!及時發現問題和不足，使自己的工作更有成效。
二、工作實績與不足
一年來，撰寫各類教育教學的反思、心得和論文10多篇，其中2010年8月撰寫的《dquo;家圓農場dquo;在班級管理中實踐研究》獲首屆廣佛肇教師校本行動研究評比暨第四屆佛山市教師行動研究案例評比活動中榮獲二等獎。今年《dquo;家圓農場dquo;在班級管理中的作用》獲區德育論文一等獎?！蹲寯祵W課堂中的dquo;錯誤dquo;更有意義》分別獲區、街道數學論文一等獎?！蹲尵C合實踐活動課豐富多彩》，獲倫教街道小學綜合實踐活動三等獎。但是，在教學成績方面，一年來不能把差生率降為0，不能把高分人數提高，及格邊緣生較多，由于這樣，嚴重影響dquo;一分三率dquo;評定。今后要吸取這方面的教訓，做好dquo;顧兩頭，促中間dquo;的重視和輔導工作。
三、貫徹新課改理念，實施素質教育，嚴謹治學。
自實行新課改以來，為了提高自己貫徹新課改理念的能力，真正落實素質教育的要求，自己也強化了教育、教學理論的學習，以期能盡快適應新形勢，在不斷的學習中感悟和體會，在教育教學實踐中落實。但感覺不足的就是慣性思維使然，教學中往往以老一套的模式，沒有更多的運用新思維和新方法，有時也給自己找一個所謂冠冕堂皇的借口，缺乏深入的鉆研，缺乏嚴謹治學的態度，經驗主義思想作怪。在這方面真的有好多的東西需要跟年輕教師學習的地方。
如：進行公開課、優質課、教學能手等評比活動，在對評比標準的認識上就與年輕教師有好多的不一致，所以今后值得自己學習思考的不僅僅是教學的成績問題，更是學生能力的全面發展問題。
四、與家長和其他科任老師的溝通和協作。
教育、教學不是一個人的事，在這點上應該是能夠做到與家長的及時溝通和聯系的。尊重家長是教師與家長形成合力的前提。我多年的教學實踐體會是：教師與家長是dquo;一個戰壕里的戰友dquo;，是朋友。因此，必要的聯系能讓教師從學校到家庭、社會全方位、多角度的了解學生的生活背景、個性特點、學習生活的習慣、真正的優勢劣勢等等，而不僅僅是在學校我們觀察到的一些表象上的東西。只有這樣子，才能真正的因材施教，同時向家長傳授一定的科學的教育管理理念和方法，使得教育更有效率。
作為一名教師，同事之間的互助合作至關重要。這是一個團隊的工作。但是一個優秀的具有合作意識的教師團隊對學生們的影響力是巨大的，可能是終身受用的。所以需要的是合作意識、團隊意識、集體意識。因此，在平時的教育教學中，我總是在給學生dquo;灌輸dquo;這種理念，同時更加注重與其他老師的協作與配合，做到dquo;心往一處想，勁往一處使dquo;，在學生中努力維護和塑造教師的良好形象，為了同一個目標相互取長補短，形成教育合力，提高教育教學質量，今后會繼續努力。
五、今后改進的方向：
1、進一步加強學習，從思想上、行動上提高自己的工作責任心，樹立一切為學生服務的思想;提高自己的鉆研精神，做到政治業務兩過硬。樹立終身學習的觀念，不斷夯實自身基礎。
2、時刻銘記-——從我做起，從小事做起，從今天做起!要以自身良好的師德形象帶動孩子。
3、及時與家長溝通，認真聽取家長意見和建議，取得支持和配合，不指責、責備家長，并且在語言交流中，語氣平和、委婉、真誠、用誠意使家長信任我。
4、自覺抵制社會不良風氣影響，不進行有償補課和收取額外的報酬。與家長交往中不收禮、不吃請、不叫家長辦事，不進行有償家教。
總之，師德、師風的自檢，感慨良多，體會很深。細思量脊梁未必不涼，心中守望著這片凈土，絕對容不得半點污染。謹記!謹記!
黨員九整改自查報告篇6<\/h2>
根據自治區司法廳和市委辦公廳《關于在全市黨員中開展“學黨章黨規、學系列講話，做合格黨員”學習教育實施方案的通知》精神和指導意見，呼市司法局開展了“兩學一做”學習教育。
一、市里安排的重點任務開展情況。今年4月份局黨組書記傳達了市委那順孟和書記《在全市“兩學一做”學習教育工作座談會上的講話》，在我局全體黨員大會上做了動員和部署。結合我局實際，制定了20xx年呼市司法局在全體黨員中開展“兩學一做”學習教育實施方案，明確了總體要求、學習教育內容、具體措施等要求，安排了具體的學習計劃。“兩學一做”學習教育在呼市司法局黨組領導下進行，由呼市司法局機關黨委牽頭組織實施，成立“兩學一做”協調小組，局紀檢監察室、政治部、辦公室配合做好相關工作。各級黨組織要發揮關鍵作用，制定具體實施方案，保障工作力量，加強督促指導把關。前期開展了整頓軟弱渙散基層黨組織和黨員組織關系的集中排查。
二、基層支部方案計劃。根據《20xx年呼市司法局在全體黨員中開展“兩學一做”學習教育實施方案的通知》精神，所屬各基層黨支部都根據本單位特點因地制宜制定了“兩學一做”學習教育實施方案和學習計劃，推動了黨內教育從“關鍵少數”向廣大黨員拓展、從集中性教育向經常性教育延伸，目前學習教育各項工作正在進行中。
三、基層黨員學習資料。為了便于黨員學習，我局為全體黨員干部購買了《中國共產黨章程》、《中國共產黨廉潔自律準則》、《中國共產黨紀律處分條例》、《黨員權利保障條例》、《習系列講話(20xx年版)》、《習重要講話文件選編》、《大道之行》、《全面小康熱點點對面》、《四個全面》和《政法干警核心價值觀教育讀本》等基層黨員學習資料。
四、學習形式靈活多樣。每天晨讀十分鐘《黨章》，每周四下午為固定的黨員學習日。規定黨員領導干部既要參加黨組織班子集中學習，又要以普通黨員身份參加所在黨支部的學習。以集中學習、自主選學、專題討論、交流心得、講黨課、發放考卷等多種形式，把個人自學與集中學習、專題輔導、專題研討等有機結合起來，按照“三會一課”制度，利用好雙休日講座、基層大講堂、遠程教育站點、網絡在線教育、共產黨員微信等平臺自學，撰寫好心得體會，做好學習記錄，扎實開展“兩學一做”。
五、黨員作用的發揮。做講政治、有信念，講規矩、有紀律，講道德、有品行，講奉獻、有作為即“四講四有”的合格黨員。在律師事務所、公證處、法律援助中心等法律服務窗口單位，重點落實黨員掛牌上崗、亮身份、比貢獻，落實黨員設崗定責、承諾踐諾制度;在局機關組織引導黨員立足崗位、履職盡責。落實“456”工作法、“在職黨員進社區”制度;讓廣大黨員學有標桿，做有榜樣。
六、書記創新講黨課。目前已有10個基層黨支部書記講了黨課。注重運用身邊事例、現身說法，強化互動交流、答疑釋惑，增強黨課的吸引力和感染力，使講黨課成為提高認識、凝聚共識、增強黨性、強化自覺的過程?！捌咭弧鼻跋Γ謾C關黨委還要結合開展建黨95周年活動，集中安排廉政黨課等內容。要求黨員領導干部每半年至少要帶頭為所在部門單位和所在黨支部講黨課。
七、存在問題清單。查擺出的問題：在牢固樹立黨的意識方面，有的黨員組織觀念淡薄，紀律散漫，不按規定參加黨的組織生活，不按時繳納黨費，不完成黨組織分配的任務;在強化黨的宗旨方面，為人民服務的宗旨觀念淡薄、服務意識欠缺，為群眾辦事不上心、不主動，講奉獻、講公德、講誠信不夠;在推動改革建功立業方面，有的黨員安于現狀、精神不振、不思進取、作風懈怠，缺乏擔當精神，不能充分發揮黨員的先鋒模范作用。有的基層黨組織存在重業務、輕黨建的現象，黨組織的戰斗堡壘作用發揮不夠，對黨員的教育管理有待加強。
八、單位自身督察機制的建立。我局機關黨委、政治部、紀檢監察室共同配合加強督促檢查，每季度、半年定期或不定期對基層黨支部工作進行督查和指導。目前通過聽取匯報、參加學習討論、列席支部組織生活會等方式對所屬黨支部進行了指導。
九、處級干部“五個一”工作機制。結合我局黨建工作要點及司法行政工作實際，制定了呼和浩特市司法局“五個一”工作機制任務分工。局黨組每年至少聽取1次黨建工作報告;每半年召開1次黨建工作專題會議，督察總結部署工作;局機關黨委、政治部每季度召開1次黨建工作例會，分析黨建工作;局機關黨委、政治部每月召開1次黨建工作協調推進會，研究黨建工作;局機關黨委每年底組織開展1次黨建工作“三級聯述聯評聯考”。今年4月中旬召開了一次黨建工作專題會議部署工作、五次黨建工作協調推進會、一次黨建例會，半年進行督察總結，年底前聽取黨建工作匯報和組織開展“三級聯述聯評聯考”。
十、特色經驗、亮點做法。以黨建指導和促進司法行政中心工作，主要圍繞打造“四項工程”。一是打造矛盾化解“提質工程”。成立了呼和浩特市醫療糾紛第三方人民調解委員會，有效化解社會矛盾，維護了社會和諧穩定。二是打造法律服務“護航工程”。著力解決法律服務市場秩序管理力度不夠、服務領域不廣、執業行為不規范等突出問題。與市中級人民法院、市人民檢察院、市公安局聯合整頓法律服務市場，打擊取締一批“黑律師”、“黑法律工作者”。三是打造法律援助“惠民工程”。扎實開展法律援助為民辦實事工作，著力解決法律援助工作網絡有待健全、援助方式有待優化、受援面有待拓展、辦案質量有待提高等突出問題。四是打造隊伍建設“正風工程”。對照整治“慵、懶、散、奢”等工作作風問題，開展明察暗訪2次，信訪量減少50%。多次做客呼市廣播電臺“連心橋”政風行風熱線節目，解答群眾的法律咨詢，做到事事有回音、件件有答復。
?四?整改自查報告
根據縣政府有關文件要求，我局迅速組織有關人員對全局配備計算機的科室和計算機機房的系統軟件、辦公軟件、殺毒軟件等使用情況進行了自查，現將自查情況報告如下：
我局領導向來重視計算機使用正版軟件的工作，要求所有計算機的系統軟件、辦公軟件、殺毒軟件必須使用正版，并指定相關技術人員對正版軟件的使用進行指導與維護，對使用不合格的軟件進行更換、升級，確保單位計算機都能使用正版軟件。
我局充分尊重知識產權，堅持使用正版軟件?，F在我局共擁有計算機71臺，其中臺式機66臺（含6臺安裝隔離卡計算機），筆記本5臺。
我局臺式電腦分為聯想電腦、惠普電腦以及組裝機，其中56聯想電腦帶有正版系統。15臺電腦操作系統未授權。
使用殺毒軟件中，基本安裝了360 網站提供的免費軟件，還有金山毒霸殺毒軟件也是網站免費下載的。內網機子均安裝省財政廳統一部署的趨勢殺毒軟件。
對于非必要安裝辦公軟件的電腦卸載未授權辦公軟件。20臺電腦辦公軟件未授權。
針對此次自查中存在的問題，現就我局正版軟件使用情況提出以下整改措施：
（一）清查我局操作系統、辦公軟件、殺毒軟件的種類、數量，檢查是否為正版軟件，是否具有合法的書面協議授權文件、許可證（購買設備時預裝操作系統或辦公軟件的購買。我局對沒有安裝授權操作系統和辦公軟件電腦向電腦供應商購買正版軟件（含15套操作系統和20套辦公軟件），將于12月16日安裝完畢。
（二）定期對我局計算機的使用進行排查，對不符合要求使用正版軟件的計算機進行正版軟件的更換升級，卸載不符合要求盜版軟件，并要求所有新購的計算機必須全部安裝正版軟件，方可投入使用。
（三）加強計算機管理，對涉及檔案存儲、人事資料等涉密的電腦要進行獨立管理，禁止連接外網。
（四）對工作人員加強教育，嚴格遵守綠色上網。
（五）繼續加強對正版軟件的使用意識的宣貫，強調我系統保護知識產權的重要性和必要性。
?五?整改自查報告
中共**鎮委員會
關于進一步加強領導干部因私出國（境）管理的
自查報告
市委組織部：
根據中共**市委組織部《關于加強領導干部因私出國（境）證件管理的通知》和中共**市委組織部《關于進一步加強市管干部因私出國（境）管理的通知》文件精神，我鎮對照文件要求進行了認真自查?，F將自查情況報告如下：
一、認真落實文件精神
我鎮黨委政府高度重視，立即組織全體機關干部專題學習了*組通[2014]*號和*組通[2014]*號的文件精神，嚴格了相關規定，確定了專人負責此項工作，認真調查，確保真實準確地反映情況。
二、建立健全規章制度
進一步完善了領導干部因私出國（境）情況報告、證件管理、監督檢查等工作程序和制度，并擴大了管理范圍，由原來的市管干部擴大到全體機關干部。建立了黨委書記親自抓，黨委副書記、紀委書記具體抓，專人負責的工作體系，切實做到有規可依、有章可循、有人負責。
三、加大監管督查力度
進一步明確組織紀律，加強對機關干部的監督督查力度。對機關干部采取個人主動申報的方式，每半年申報一次，機關干部如要出國（境），須報黨委，由黨委同意后方可出國（境），對1
不按程序申報的機關干部不予批準出國（境）。對不按規定上交證件的，一經發現，黨委、紀委將按程序分別予以提醒、組織談話、黨紀政紀處分等，并追究相關人員的責任。紀委與鎮目督辦一同對機關干部進行督查和考核，并將此項工作納入年終目標考核。
經過自查，我鎮沒有發現干部違反規定因私出國（境）的。
附：都江堰市市管干部因私出國（境）情況統計表
第二篇：關于進一步加強領導干部因私出國(境)管理的自查報告
關于進一步加強
領導干部因私出國（境）管理的自查報告
為進一步加強領導干部因私出國（境）管理工作，堅持從嚴管理干部，根據文件要求，我院對領導干部因私出國（境）管理工作進行了認真自查，現將自查情況報告如下：
一、領會精神，加強學習
收到通知后，院紀委及時組織中層(含)以上干部學習領導干部出國（境）管理有關政策法規和《領導干部因私出國（境）管理暫行辦法》（以下簡稱《辦法》），充分領會文件精神，明確規定，增強紀律觀念，自覺按制度辦事。
二、完善制度，加強監管
我院嚴格執行領導干部出國（境）管理工作的有關規定，按照《辦法》規定的權限、程序和要求，辦理因私證照的申請、審批、領用、登記及保管事項，進一步完善了領導干部出國（境）情況報告、證件管理、監督檢查等工作程序和制度，明確黨委書記親自抓，紀委書記具體抓，切實做到有規可依、有章可循、有人負責。
三、自查自糾情況
為認真做好領導干部出國（境）管理自查自糾工作，院領導高度重視，迅速成立了由紀委書記牽頭，紀檢監察室和人力資源部協助的自查小組。按照《規定》要求,對我院中
層（含）以上干部個人持有因私出國（境）證照進行了登記和全面清理收繳，截止3月25日，共有22個部門47人上交出國（境）證件49本，其中《中華人民共和國因私出國護照》33本，《中華人民共和國往來港澳通行證》2本，《中華人民共和國往來臺
?六?整改自查報告
通過這次自查，發現村級統計人員對《統計法》意識淡薄，由于20xx年兩村（廻垅、城郊）從岑陽鎮劃歸于興安街道這個特殊時段，造成部分統計表冊不健全。針對存在的問題，下步我們將加強《統計法》的宣傳工作，增強法律意識，并健全統計臺賬和原始記錄，提升統計數據質量，真正做到“數出有據”。
根據區檔案局關于對各單位檔案工作進行執法檢查的要求，我們對本機關檔案進行了認真全面的自查整理。現將自查情況報告如下：
一、加強對檔案工作領導和宣傳
1、進一步健全組織，加強領導。局黨組始終重視檔案工作，把檔案工作當作一件大事來抓，進一步充實檔案管理領導小組。副局長分管檔案工作，分管領導不斷加強對檔案工作的指導督查，形成了工作有布置、有要求、有檢查的齊抓共管良好局面。
2、貫徹學習，強抓落實。召開局干部學習《檔案法》工作會，組織檔案員認真學習貫徹落實《中華人民共和國檔案法》和國家檔案局八號令，做到依法治檔。
二、檔案的基礎設施建設情況
在辦公室緊張和經費困難的情況下，我局克服困難，加大投入，對照檔案規范管理要求做到了防火、防蟲、防盜、防潮、防鼠、防強光、防霉變等，保證了檔案的安全存放。
三、檔案制度建設情況
在原有檔案管理工作的基礎上，我們進一步完善了檔案管理工作的各項規章。按照《檔案法》的規定，結合我局實際情況，建立健全了檔案管理制度，在檔案管理中發揮了較好的作用。
四、規范檔案建設情況
1、根據《機關檔案工作建設規范》，完成了局機關各類文件材料的收集、整理、立卷歸檔。
2、加強管理，確保檔案的安全完整。我們建立了嚴格的檔案管理制度，分管領導對檔案定期檢查，發現問題立即整改。檔案管理人員經常檢查案卷，目前未發現霉變、蟲蛀現象，確保了檔案的安全。正確處理好檔案安全保管和方便利用的關系，既保證檔案不丟失、不損壞，又保證了檔案信息不失密、不泄密。
?七?整改自查報告
6月7日下午，湖南省東安縣召開易地扶貧搬遷問題整改工作推進會，貫徹落實省市易地扶貧搬遷工作相關會議精神，安排部署全縣易地扶貧搬遷問題整改工作。縣委書記馮德校出席會議并講話，縣委副書記、縣長龍向洋主持會議。
馮德校指出，兩年來，全縣圍繞易地扶貧搬遷做了大量工作，取得了較好的成效，但更要清楚看到存在的問題。要繼續提高政治站位，充分認識抓好易地扶貧搬遷存在問題整改工作的必要性和緊迫性。要認清形勢，把握趨勢，端正思想態度，與黨中央保持高度一致；要以更堅決的態度、更有力的措施抓好存在問題的整改。要加強排查，力求精準，已成危房的空心房要拆除，認定為危房的要按政策開展危房改造；要強化責任擔當，責任細化到人，具體到戶，精準落實；要精準吃透政策，守住政策底線，做到真學、真懂、真用；要深入學習貫徹省市易地扶貧搬遷有關問題整改政策文件，摸清底子，明確責任，嚴格按照政策整改方案，明確整改措施，按時間整改到位；要嚴明紀律，嚴格問責，堅持以問題為導向，以鐵的手腕確保整改工作取得實效。
龍向洋要求，全縣易地扶貧搬遷問題整改工作時間緊、任務重，在整改工作上認識一定要高，動作一定要快，成果一定要實。要掌握政策、把握政策，做到一戶一策，落實到各家各戶。要把責任落實到位，注重方式方法，抓緊抓實幫扶措施，減少工作阻力和扶貧信訪，確保全縣易地扶貧搬遷問題整改工作抓實抓好。
縣委副書記陳麗，縣人大常委會主任張波，縣政協主席××，縣委常委、組織部長彭俊卿出席會議，縣委常委、常務副縣長蔣華重點就易地扶貧搬遷存在的主要問題、如何整改等方面工作進行了部署。
?八?整改自查報告
? ? ? ?審計自查報告
? ? ? ?×××體育館暨圖書館工程建設審計自查報告 市審計領導小組：
? ? ? ?按照審計要求，我局高度重視，成立了以局長為組長的審計自查領導小組，現將自查情況報告于后：
? ? ? ?一、項目實施情況
? ? ? ?×××體育館、圖書館建設項目在市委、市政府、縣委、縣政府的高度重視及各有關部門的大力支持下，于XX年10月23日破土動工，工程總投資6300萬元。工程從開始嚴格按照了重大項目建設要求辦理，做到了公開、公正、公平，各項資料齊備。
? ? ? ?（一）建立了組織機構。按照×××委?XX?20號《關于加快推進重大項目建設的通知》的文件要求，成立了以副縣長×××同志任組長，縣宣傳部部長×××、縣政協副主席×××同志任副組長，縣體育局局長×××、縣文廣新局局長×××、圖書館館長×××同志為成員的領導小組。領導小組下設辦公室，為公室主任由×××同志兼任，圖書館館長×××同志為副主任，×××同志為成員，具體負責該工程的建設和推進工作。
? ? ? ?（二）制定了工程倒逼機制。根據XX年縣委、縣人民政府 1 《關于加快推進重大項目建設的通知》“一個項目一個年度計劃，由牽頭領導根據目標任務倒排工期制訂工作計劃，形成以時間倒逼程序，以程序倒逼分工，以分工倒逼責任人的倒逼機制”的精神，為了加快縣體育館、圖書館的建設進度，我們根據實際情況，制定了
? ? ? ?較完整、詳細的工程倒計時表。
? ? ? ?（三）重管理、抓質量、保安全。一是嚴把材料入場關，對工程所供用的鋼材，指定用武鋼、晉鋼規格品牌，對所有原材料必須經質檢合格后方可使用，并率先在我縣使用商品混凝土。二是嚴格對建筑成品的檢測，該工程共有挖孔樁292根，最大深度36米，最淺深度12米。經縣質檢測站和湖北華祥建設工程質量檢測有限公司對所有基樁完整性動測或聲波檢測，完全符合質量標準?；鶚稁r芯取樣15組，送縣質檢站檢測全部符合承載要求。三是由于體育館圖書館屬兩館合一的大型公共設施建筑，人流量大，安全壓力大，加之該地段高差大，地質結構較差，為了保證工程質量，根據設計要求，按規范作了進一步施工詳勘。四是注重質量和安全文明施工的管理，開工以來，無一例安全責任事故的發生。市安全檢查組、市建委一行多次對體育館工地進行安全質量檢查，市建委領導對建設管理給予了高度贊揚，×××組長說：貴州建工在全國做了很多好工程，希望再接再厲，把奉節體育館、圖書館工程安全、質量做得更好，再樹×××建工形象。五是項目分管領導副縣長×××、政協副主席×××一行多次到工地檢查安全
? ? ? ?質量，解決具體問題。
? ? ? ?二、目前工程完成情況
? ? ? ?1．目前已完成車庫東側3037㎡，架空層部分已完成負一層7456㎡，二層2344㎡，負三層412㎡，負四層175㎡的澆筑，一層梁柱部份已綁扎，待澆筑。
? ? ? ?2．車庫西側部分南邊完成澆筑806㎡，北邊梁柱已完成，現正
? ? ? ?在鋪鋼筋準備板的澆筑。
? ? ? ?3．目前工程總體建設已完成60%左右，用于工程直接費用3400萬元。
? ? ? ?三、項目財務收支情況
? ? ? ?該工程總投資約7300萬元（含增加工程，因增加工程沒有審計總投支為約），工程合同簽訂為5014萬元，工程概算6300萬元；資金來源為市級補助6000萬元，縣自籌1300萬元。到目前已投資4400萬元，市級補助資金XX年到位3000萬元，縣財政局墊付1100萬元，體育局體彩公益金支出301.5379萬元。總支出4401.5379萬元，其中工程直接費用3400萬元，間接費用1001.5379萬元（含征地拆遷、開工、辦理各類手續等）。
? ? ? ?×××體育事業局 二○一二年二月二十三日 率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內容及時、正確、完整。
? ? ? ?二、企業帳戶管理
? ? ? ?對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內控制度和規定執行。無違反規定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現象無混淆單位性質和資金性質開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同
? ? ? ?帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規定不存在未經人民銀行批準擅自開立帳戶的現象無先開戶、后補批的情況。
? ? ? ?三、內部結算檢查
? ? ? ?1、印章管理檢查 按規定建立業務印章管理制度并對印章的制發、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規定并按規定嚴格執行。
? ? ? ?2、有價單證及重要空白憑證市檢查 有價單證及重要憑證的管理符合規定實行專人保管無混用和混合保管的現象落實查庫登記制度會計主管按規定進行查庫查庫記錄規范、完整無涂改記錄簿規范、完整領用手續齊全領用合規記錄完整。
? ? ? ?3、賬務組織檢查 分戶賬檢查無憑證代賬現象帳戶設置齊全、完整設立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設置齊全記載內容真實及時并與有關分戶賬數據一致。各類余額表數據一致無虛增、虛減現象。
? ? ? ?四、對存、貸款及承兌匯票等業務的檢查
? ? ? ?對大額存單及相關的承兌匯票和大額存單質押貸款業務進
? ? ? ?行全面檢查銷戶手續合規。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉存的情況存款利息使用正確計算正確。
? ? ? ?五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查
? ? ? ?嚴格按照合同規定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的彌補并采取了有效措施。我支行已經對內控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。XX年將力圖繼續保持我支行“零案件”的防控目標。
? ? ? ?或對大賣場統一制作標準的要求（如連鎖系統制作要求較高）、制作地的路程及制作量制定價格，并在會議結束后近快做出了對展臺制作的價格等相關規范。
? ? ? ?2、專柜制作按照客戶的回款任務量及結合所在地實際情況進行申報與制作，根據公司內
? ? ? ?發文件有統一的級別制作標準，也告知了廣告公司各級別制作標準，各參與競標公司均有提供公司資料，而參與制作廣告商也向分部提交了資質證明、稅務登記證等五證相關資料交至分部財務備案，并按公司財務要求交納了質保金，一旦對展臺的制作出現偏差或不符合我司制作vi標準，則按公司文件相關內容進行處罰。故只收取了中標廣告公司相關證明及質保金。后期也針對出現的新的問題多次召開了廣告商的培訓溝通會，也根據相關的問題補充了新的考核制度并與廣告商確認簽字，得到廣告商的認可。（見附件通報、制作標準及考核制度）
? ? ? ?3、前期因公司網點數量不大，區域規模較小，而有些區域確實存在比較偏遠且經濟實力
? ? ? ?情況較為落后的情況，所以在分部各區域內只有一家廣告商。至XX年已在各區域均已增加到兩家廣告商。由于前期招標過的廣告公司有部分無法配合我司的各項標準與制作要求，已對其進行更換，目前已在進行最后的帳目清理工作。對后期增加的廣告商，因未參與招標，有的只在公司內部mip流程上進行申報（金都廣告），有部分因前期有過合作，只是因當時只需一家，在競標中未考慮，后因制作需要，將其例入供應商范圍，有部分廣告商為與冰箱共用廣告商，由一
? ? ? ?個品類走完公司內部流程。但
? ? ? ?是制作標準無條件按照公司招標價格制作。
? ? ? ?4、洗衣機專柜從去年１２月開始均直接采購總部標準件，因考慮到發展的長期利益，我司不顧總部標準件價格較自己制作成本大，全部統一向總部采購，只為營造更好的終端形象和全方位的對經銷商給以支持。公司并無對廣告公司進行一般展臺制作招標，而是全部采用總部高規格高標準展臺，采購總部標準件的公司為南京匯通廣告公司和廣東好運通，具體信息詳見附件。
? ? ? ?二、贈品
? ? ? ?1、贈品采購的價格均先經領導同意確認某種禮品，然后通過幾家廣告商的報價，對比同等價格產品的性價比和材質等各方面。并通過對當地或其他銷售公司同類產品采購的報價，然后報至公司財務及產總同意后，按正常招標流程采購。有部分采購贈品由當地采購商采購價格比禮品供應商采購價格要低，而非公司招標供應商，只通過對其資質或采購能力進行實地考察，再通過對其采購品進行實地驗收來管控。
? ? ? ?2、贈品采購有部分延續08年招標供應商，且不同品類贈品有不同的供應商，并在采購前，通過兩家以上的詢價與市場調研對采購品類進行比價，并通過對非禮品公司也進行過比較。對于贈品采購的價格，從質量等方面進行了考慮，有部分同類型的的贈品，因改進了贈品質量或加入分部其他要求，同類型產品在質量或工藝上有所提高，在采購價格上就有可能有偏差，采購過程中報至財務與產總同意執
? ? ? ?行。
? ? ? ?三、物料
? ? ? ?1、物料制作經過了四家以上的廣告商招標，鑒于對物料質量的把控和品德的信任度，最
? ? ? ?后在當時只選定**與**各一家供應商。前期銷售公司物料制作的量不是很大，能滿足制作的需求。其他幾個小區域則按照公司招標價格，根據制作量的多少與當地實際情況，基本上由經銷商或代理商先行墊付在當地制作，再由銷售公司經審查后付給經銷商。故有部分資料的提交就無廣告商的招標信息，只有中標廣告商才向公司提供了信息與相關證明。
? ? ? ?2、物料規格工藝在公司內發文件上對物料制作的工藝與制作要求對廣告商進行了規范，并告知了相關的廣告商，同時下發了各業務。各業務在申報此類申請時，按照公司的統一模板進行相關的申請，經同意后由廣告商根據各業務申請內容結合物料制作要求進行制作。物料制作與采購價格與制作量的多少有關系，且我公司對廣告商的要求是
? ? ? ?包含的服務內容，例如有部分的高空安裝，根據高空安裝的難度來收費；網點的布置，有部分由廣告商來直接布置；我分部有幾個旅游城市，在城管、工商的收費的標準上，有些項目對物料的要求與價格要高于其他非旅游城市，在一定程度上有其特殊性（如***、**、**等）。
? ? ? ?3、物料制作資料的提交有提供發票、制作協議、明細、照片等相關資料，常規的物料制
? ? ? ?作因有統一模板，按每次申請報規格與數量提交，因廣告商都有相關證明類在財務備檔，且相關招標的規范信息都以文件形式下發，故未在每次提交資料時提供招標資料。我分部在招標前有在報廣及電臺等相關媒體發出通知，并通過對議標等流程并以郵件形式通知意向競標廣告公司，招標時有通過財務、產總、監事及相關授權委托人在場的進行投標決定。招標資料的收集當時分部基本按文件要求流程來做，但有部分資料未按文件形式來保存，且因前期人事變動，收集的廣告商對應資料有部分可能流失，有部分則簡化了流程，如投標保證金承諾書、投標承諾書等則直接體現在與廣告商的代理協議上。
? ? ? ?4、物料類在招標時也有印刷廠類的通過競標，我司對廣告商的制作要求與時間有嚴格界
? ? ? ?定，材質上了也有嚴格要求。印刷廠在某些項目上的制作較為單一，且在時間的界定和服務方面無法完成，有些不包含為我司分貨、發貨、送貨等項目，且產品線單一，無法滿足需求，我分部只能按印刷廠的價格將印刷類的產品承包給廣告商。后期在制作量加大的情況下，在**區域也增加了一家物料廣告商，同時結合在批量生產時，將印刷類產品直接交由印刷廠制作，有部分物料在實際制作中，根據批量的制作，再適當的降低廣告商的制作價格。
? ? ? ?四、戶外1+1
? ? ? ?1、戶外續簽廣告牌基本上延續09年的戶外廣告，其戶外廣告價格基本上延續09年的價
? ? ? ?格，如有政府行為的廣告位置需要更換的，基本上也是按照同等性價比的位置和價格更換，如**樓頂戶外大牌原位置為火車站戶外廣
? ? ? ?告牌，**市步行街戶外廣告10年未再發布，無續簽廣告牌的價格高于09年的。
? ? ? ?2、續簽廣告牌同比09年有降幅的為柏園橋的戶外大牌。因該戶外廣告商與我司有多年
? ? ? ?合作，09年簽訂價格為14.3萬,10年簽訂價格為12萬,是因為今年我分部又與其簽訂了沅江二橋的一塊戶外大牌,并有意向繼續簽訂其另一塊戶外廣告牌,且因前期該廣告商信譽較好，今年該廣告商又與我司簽訂了展臺制作協議，在本著長期合作、互惠互
? ? ? ?利的原則下，該廣告商同意以12萬/年的價格為我司發布，但是制作費用與安裝費用由我司自行承擔。在簽訂戶外廣告時，也在廣告位置周邊地區進行過位置、價格的比較，根據廣告位置的車流量、人流量及廣告效應，選定位置與價格比性價比最優，最后經產總與董事長同意選定投放。在廣告位的降幅上，廣告商也是從自身的利益出發，從與我品牌的長期合作出發，所以在09年的基礎上給予我公司最大的降幅，且廣告位置均為廣告商私有，經過幾年的投放，其投入成本早已收回，因此能在他們保證利益的情況下，可以將廣告位價格降低。分部其他旅游型城市則因廣告位置較少，且主要將廣告位用于旅游或地產類的品牌宣傳，與其他產業的品牌合作較少，也不愿意合作，廣告位置價格相當高，而**城區則廣告位的數量較大，競爭較為激烈，且可投入的品牌不多，因此價格相對分部其他城市價格較為優惠。
? ? ? ?3、我司選定廣告位置主要集中于**、**、**區域，**、**基本上延續09年廣告位置與
? ? ? ?價格，10年**區域新增了兩塊戶外大牌。戶外大牌的價格根據
? ? ? ?廣告位置地段與面積大小價格不一樣，經銷售公司董事長與產總同意10年在**區域增加投放兩塊，按公司流程與總部戶外報帳流程申請，價格參考為因當地為旅游城市，在工商等手續的審批上比同等城市價格稍高，故整體價格有可能比同等城市價格稍高。
? ? ? ?以上管理中可能因時間和具體原因確實未堅持一些原有的標準，而銷售公司因不同執行人的素質也導致出現專業能力的不足，過多的市場化和部分操作過于靈活化，領導管制及人管人的現象明顯。雖然公司在三年不到的發展中已逐步完善和更重視流程化，制度化的規范和建立，也一直在推進內部管控體系，但更需要總部領導的監督和指導。希望總部領導綜合實地原因，考慮地域素質與特點，對相關內容酌情調查，畢竟分部賴以生存的源泉是銷售，也請總部站在市場的角度多支持和輔助銷售公司的成長！
? ? ? ?**分部整理匯報二０一*年*月*日 度為契機，切實轉變機關作風；以加強黨風廉政建設為重點，認真落實責任，樹立審計執法的權威和良好形象；以“全面審計，突出重點”工作方針為指導，切實加強對重點部門、重點資金、重點項目、重點領域的審計監督，為全縣經濟社會的發展發揮了積極作用?，F將我局XX年9月份以前的重點工作及主要業務工作自檢自查報告如下：
? ? ? ?一、XX年審計工作目標完成情況
? ? ? ?XX年，截止目前共完成審計項目15項，其中：完成預算執行審計12項、專項資金審計1項、任中審計1 朝陽【wlsh0908】整理
? ? ? ?項，財務收支審計1項。審計共查出違規金額 萬元，管理不規范金額萬元，審計決定處理應上交財政 萬元。審計工作在維護經濟秩序，促進加強管理，提高資金使用效益，加強黨風廉政建設等方面發揮了應有的作用。
? ? ? ?（一）圍繞促進依法行政，強化預算管理，提高資金使用效益的目標，加強對財政預決算的審計。
? ? ? ?按審計法規定完成對本級預算執行審計12項，查出違規金額898.9558萬元，審計處理應上交財政11.3萬元，已上交財政11.3萬元。已還源渠道資金30萬元，已調帳處理金額13.1237萬元。
? ? ? ?（二）對1個行政事業單位的財務收支進行審計和調查，共查出違規金165.0488萬元，審計決定處理應上交財政0.1萬元。通過審計，揭示了財政預決算中存在的管理不規范等問題，為促進各級財政實現“保運轉、保穩定、保重點”的目標和政府管理財政、人大監督預算執行發揮了積極作用。
? ? ? ?（三）對1個單位主要負責人進行了任中審計，查出違規金額91.7413萬元，審計處理應上交財政0.5萬元，已上交財政0.5萬元。
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? ? ? ?（四）對人事勞動和社會保障局再就業專項資金進行了審計，沒有查出違規金額。
? ? ? ?（五）圍繞政府年內投資項目，采取跟蹤審計為主的方式，現在我局正在對污水處理、道路建設、排水、給水等政府投資建設項目，進行跟蹤審計服務，審計項目正在進行中。
? ? ? ?（六）做好年初審計計劃中其它沒有完成的項目審計工作。
? ? ? ?二、圍繞審計“人、法、技”建設目標，結合審計工作實際，全面加強審計機關自身建設，推進審計工作創新發展。
? ? ? ?（一）以“創先爭優活動”為載體，加強政治理論學習，著力推進“學習型、創新型、務實型”審計機關建設。以實際行動切實改進作風，從我做起，從現在做起，認真履行審計監督職責，廉潔從審，努力做到“落實要求在前、勤奮學習在前、埋頭苦干在前、開拓創新在前”，不斷推動審計工作創新發展，樹立審計良好形象。
? ? ? ?（二）以貫徹落實審計準則為主要內容，加強審計執法業務培訓，著力提高審計質量和執法水平。積極組織參加省、市舉辦的計算機、行政執法、金審工程、審計業務
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? ? ? ?和政治理論學習等培訓。全局20余名審計人員全部通過審計署oa與ao的交互、運用資格考試，審計人員的計算機運用水平、審計執法水平、審計工作的規范化建設有了新的提高，進一步推進現場審
? ? ? ?計實施系統（ao）和審計管理系統（oa）的運用，對促進審計工作規范化，改善審計基礎設施，改進審計手段，提高審計質量和工作效率發揮了積極作用。
? ? ? ?（三）以創建文明和諧機關為重點，堅持兩手抓，促進審計機關的精神文明建設。始終堅持“一手抓審計業務”、“一手抓精神文明建設”，深入扎實開展審計機關精神文明創建活動。
? ? ? ?（四）以落實黨風廉政責任制為主要措施，層層建立責任制，嚴格執行審計紀律“八不準”規定，加強審計機關的黨風廉政建設，樹立審計良好形象。局黨組始終把加強黨風廉政建設和審計質量作為審計工作的生命線，堅持“一把手”負總責，局主要領導與分管領導、分管領導與各科（室）科長（主任）層層簽定黨風廉政建設責任制，認真落實領導干部“一崗雙責”的工作機制，領導帶頭落實，班子成員齊抓共管，明確職責，層層落實，整體推進，與審計工作一起布置落實、一起檢查督促、一起考核兌現，朝陽【wlsh0908】整理
? ? ? ?形成一級抓一級，層層抓落實的工作局面。我局的黨風廉政建設逐步形成“不愿為”的自律機制，“不能為”的防范機制，“不敢為”的懲處機制，“不必為”的保障機制。
? ? ? ?三、審計工作中存在的主要問題和困難
? ? ? ?審計工作雖然取得一定成績，但也還存在一些困難和問題：
? ? ? ?（一）審計力量不足與審計任務繁重的矛盾仍較突
? ? ? ?出。尤其是基本建設投資項目審計和領導干部經濟責任審計中的矛盾更為明顯，審計專業技術人才、工程建設專業人員和計算機專業
? ? ? ?技術人員較少，計算機輔助審計的運用水平不高，造成有的審計項目交辦后無法及時完成，盡快出具審計報告。
? ? ? ?（二）績效審計需加快發展。審計監督主要是對財政財務收支的真實性、合法性和效益性的監督，最終目的要體現在資金的管理效益、使用效益上。在績效審計方面，我們重點選擇一些支農、扶貧專項資金進行了有益的實踐和探索，但是績效審計的思想理念還有待更新，審計領域仍有待拓展，工作還有待深化，方式方法還有待進一步創新。
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? ? ? ?（三）審計隊伍建設還有待進一步加強。審計工作涉及面廣、專業性強、工作責任大。隨著形勢和任務的發展，如何進一步提高審計人員素質，提高審計執法水平，提高服務經濟社會的能力，成為審計機關建設不容忽視的問題，我們將在今后工作中認真加以解決。
? ? ? ?在下步審計工作中，我們將以務實的作風、求真的精神、飽滿的熱情、昂揚的斗志，增強做好工作的使命感和責任感，突出工作的預見性和針對性。以隊伍建設為基礎、思想建設為核心、業務建設為抓手、制度建設為保障，進一步做深財政審計、做優經濟責任審計、做強投資審計、做實專項審計、做大效益審計，逐步實現“審計隊伍職業化、機關建設標準化、制度規范體系化、基礎設施現代化”的目標，為促進全縣經濟社會和諧發展盡職盡責。
? ? ? ?棗強縣審計局 朝陽【wlsh0908】整理
? ? ? ?查報告
? ? ? ?根據**集團公司《關于開展XX年度薪酬制度執行情況專項審計的通知》精神，我廠高度重視，由人力資源科牽頭本著真實、完整的原則填制統計報表，對上年度薪酬發放情況進行了認真的總結和 梳理并進行了認真自查，現將自查情況匯報如下：
? ? ? ?（一）薪酬制度建立健全及執行情況：
? ? ? ?1.崗位效益工資按集團XX年《崗位效益工資制度》和XX年 《關于工資和獎金管理辦法》規定，全廠員工崗位工資計算以集團薪改崗位工資為標準，以上月出勤為考核依據，病事假按規定年限和相應比率兌現崗位工資；工齡津貼按《關于調增員工工齡津貼標準的通知(**?XX?221號)》規定不同工齡段計算。
? ? ? ?XX年度我廠共計審批各項薪酬基金**萬元，其中工資審批發放**萬元（其中:廠領導及機關管理人員**萬元，地面生產人員**萬元，后勤服務人員**萬元）。
? ? ? ?2.按照集團公司總體發展戰略，我廠以“安全為先，科技創新，控本增效，提升管理，實現五型”的工作方針，為了進一步落實集團公司下達給我廠的各項經營指標，提升工資獎金管理控制力，XX年以廠發文下發了績效考核辦法及考核標準 (****廠[XX]18號文件“關于下達廠XX年五型企業建設綜合績效考核辦法的通知”)，廠績效考核在注重結果考核的同時，突出過程考核與細節，明確了參與 1 績效考核分配的內容構成。同時，把月度考評會的考評結果與工資、績效獎及超利分成獎進行掛鉤。通過實施，我廠的績效考評體系起到了激發廣大員工的工作積極性和創造性，樹立了“收入靠安全、收入靠效益、收入靠貢獻”的理念，促進了廠經濟效益的穩步提高和持續健康發展的作用?？己说倪^程每月由經營管理科將廠綜合績效考核打分表下發廠級領導及各相關部門，在每月10日前回收下發的績效考核打分表，根據回收的打分表，按表統計，進行匯總，組織召開廠綜合績效考評會并進行通報，考核結果報人力資源科，并且將考核結果在**網頁上公示，人力資源科按績效考核結(請您支持)果分配獎金，各車間（科室）按照對員工績效考核辦法，對內進行二次分配，分配結果在公開欄進行公開，接受員工的監督。金能分廠實行總額切塊，由分廠內部實行考核分配，從總體上維護兩廠職工收入的均衡。并且繼續加大分配收入向一線傾斜，體現出一線職工的辛勞和責任。
? ? ? ?獎金審批發放**萬元（其中：廠領導及機關管理人員**元，地面生產人員**萬元，后勤服務人員**萬元），3.廠設立“實施精品戰略，提高產品產率”獎勵基金，由經營管理科負責修訂，由廠下發了“關于繼續設立精品戰略獎勵基金的通知”****[XX]52號文件，依照此文件中考核細則每月由經營管理科將精品戰略考核打分表下發各相關部門，在每月10日前回收下發的精品戰略打分表，根據回收的打分表，按表統計，進行匯總，組織召開精品戰略考評會并進行通報，考核結果上報人力資源科，由人力資源科按精品戰略考核結果分配到考核工資中。
? ? ? ?4.建立健全安全、質量標準化管理考核體系
? ? ? ?為充分發揮安全獎、安全風險抵押金及質量標準化獎的作用，真正激勵和約束全體員工在安全生產及質量標準化的日常行為，達到安全生產“零事故”的目標，廠制定了《安全獎懲辦法（試行）》（**廠
? ? ? ?[XX]15號文）、《全員安全生產風險抵押金實施細則》及《安全質量標準化管理考核辦法及實施細則（試行）》（**廠[XX]104號文）。同時，為了進一步達到過程與結果的統一，廠安全管理科、生產技術科、機電管理科每月對安全生產、質量標準化進行檢查與考核，考核結果作為發放安全獎、全員安全風險抵押金及質量標準獎的依據。
? ? ? ?5.工資獎金在各部門及各類人員分配情況
? ? ? ?為了體現各單位在工作責任、勞動強度、作業環境、技術復雜程度上的差異，廠制定了各單位不同的分配系數。分配系數只在發放各類獎金、考核工資時使用。其中：
? ? ? ?1、洗選車間、分廠洗煤車間的系數為1.40；
? ? ? ?2、檢修車間 1.35；
? ? ? ?3、分廠儲煤車間1.33；
? ? ? ?4、儲運車間、壓濾車間、分廠儲運車間1.30；
? ? ? ?5、煤質科、分廠煤質科1.25；
? ? ? ?6、調度室、分廠調度室1.20；
? ? ? ?7、運輸隊、安全管理科、機電管理科、生產技術科、經營管理科、1.10；
? ? ? ?8、運銷科、財務科、人力資源科、供應科、辦公室、黨委工作部、工會、工程科、武?？?、分廠保衛二中隊1.0；
? ? ? ?9、物業公司（冬季）1.0物業公司（夏季）0.9；
? ? ? ?10、離退休辦0.9。
? ? ? ?所有審批和發放程序符合規定，沒有超標準和擴大范圍、截留等現象。
? ? ? ?（二）領導干部執行集團公司年薪管理的規定：
? ? ? ?我廠領導班子成員嚴格按任職月份執行薪酬，由集團公司按年薪管理制度要求系數和考核結果兌現年薪，工資部分正職按集團公司規定每月**元執行，年兌現10萬元，副職按每月**元執行，年兌現*萬元；全員安全風險按**集發[XX]243號文件規定標準執行，無超標現
? ? ? ?象；其它獎金集團公司規定廠領導可以參與分配的或者集團公司人力資源部薪酬處帶標準審批的，按標準規定執行，年終集團公司表彰個人先進的與集團其他有規定的，按規定執行。
? ? ? ?***廠
? ? ? ?二〇一四年四月
? ? ? ?審計自查報告3篇
? ? ? ?供電公司審計部：
? ? ? ?縣電力局始建于一九九一年九月，于一九九八年八月被供電公司(原地區電力局)協議代管，屬自收自支企業化管理的事業單位。下轄11個供電所、3個專業所、3個多經企業，機關本部設有14個職能股室，黨政工團婦機構健全、運作正常。
? ? ? ?目前，企業在冊職工327名，現擁有35千伏變電站8座，開關站2座，主變容量18臺/34090kva;有35千伏輸電線路11條118.11公里;6-10千伏配電線路41條1275.48公里;0.4千伏供電線路1383.48公里;配變1038臺/46384kva;固定資產累計達3868 萬元。
? ? ? ?近年來，局黨委解放思想、轉變觀念、與時俱進、開拓創新，高舉改革發展大旗，團結和帶領廣大職工充分發揚“立足藏鄉、負重奮進、團結拼搏、追求卓越”的企業精神，以求真務實的態度用心工作，使全局安全生產和經營管理取得可喜成效。供售電量首次突破1億千瓦時大關;、供售電量突破2億千瓦時大關;供售電量又一次刷新了歷史最高紀錄，分別達到2.38億千瓦時和2.32億千瓦時。、連續三年上繳稅金突破300多萬元，被縣委、縣政府授予“納稅大戶”稱號;元月被市精神文明委員會授予“誠信單位”榮譽稱號;3月安全生產、文明生產達標工作(簡稱“雙達標”)通過省電力公司整體驗收，同年被國家電網公司授予“戶戶通電工程先進單位”榮譽稱號。
? ? ? ?近年來，我局內部審計工作在供電公司審計部的正確領導下，按照局黨委的統一安排部署，緊緊圍繞企業經營管理中心工作，突出重點，統籌安排，以加強資產、資金管理為主線，著力抓好常規審計項目，深入開展中層領導干部經濟責任審計，電費管理審計，物資采購、供應、管理審計，年度財務預決算報告審計，電力營銷審計，經濟合同審計等重點經濟領域的審計監督。在各受檢單位的積極配合下，審計工作得以順利進行，較好地完成了各年度制定的各項工作任務，在完善內部管理，促進廉政建設，改善經營工作，提高經濟效益等方面發揮了有效的審計監督作用。現將近年來的工作情況匯報如下：
? ? ? ?一、內部審計管理工作
? ? ? ?我局內審股成立于4月，內部審計工作由局長直接管理，紀委書記分管。崗位設置為股長1名，審計專責1名，先后制定了內部審計管理標準(含10項審計實施細則)和內審股工作標準(含內審股股長崗位工作標準，審計員崗位工作標準)。
? ? ? ?我局內部審計工作在供電公司審計部的幫助指導下，較好地完成了各年度的審計工作任務。
? ? ? ?1、審計部通過抽調審計人員現場審計，現場培訓和委派到其他異地培訓等方式，使縣局審計人員的整體業務素質有了很大的提高。
? ? ? ?2、為了規范審計人員職業道德行為，審計部時刻把加強隊伍建設，規范審計檔案管理和審計基礎工作作為首要任務抓緊抓實，經常組織縣局審計人員相互交流，相互學習，最終內部審計工作做到統一模式，統一管理，統一要求。
? ? ? ?二、我局審計工作目標及原則
? ? ? ?工作目標：內部審計工作以科學發展觀為指導，全面貫徹落實“管理、創新、發展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進管理、監督寓于服務”的審計理念。以專項審計調查為主要方式，以揭示損失浪費問題為主要內容，以促進提高資金使用效益、減少損失浪費、節省資源為主要目標。
? ? ? ?工作原則：堅持
? ? ? ?“抓重點、求實效、留余地、上水平”的原則。1.抓重點，就是要緊緊圍繞我局中心工作，抓住重點領域、重點單位、重點環節、重點問題等開展審計監督工作。
? ? ? ?2.求實效，就是內部審計工作計劃要注重實效。要通過科學安排審計項目，抓領導關心的具有普遍性、傾向性或典型性的問題，并注意堅持點面結合，最大限度的發揮審計在維護企業權益、防范經營管理風險、健全內部控制、提高經濟效益等方面的積極作用。3.留余地，就是內部審計計劃的安排要積極穩妥、量力而行、留有余地，要與內部審計力量相適應，堅持實事求是原則。要正確把握和處理好內部審計數量和質量的關系。4.上水平，就是內部審計工作要把加強管理、提高水平放在重要位置。一方面審計工作本身要加強管理，健全制度，理順管理關系，建立有效的管理機制，切實提高工作水平。
? ? ? ?三、我局審計項目的完成情況
? ? ? ?---7月審計工作堅持以財務收支審計為基礎，以經濟責任審計、工程管理審計、營銷審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大內部審計力度。三年來共完成的審計項目如下：
? ? ? ?1、完成了9名中層干部的離任經濟責任審計，對被審計人在任期內的業績和存在的問題給予了正確的評價，并出具了審計報告。
? ? ? ?2、完成了基層供電所的財務收支、經費撥付、各種獎金發放等情況的審計，共計22項。
? ? ? ?3、完成營銷審計12項，通過審計發現個別供電所存在電費賬、表、卡、冊不對口以及對收取的有償服務費、電費違約金等不記賬、不報賬的問題。供電所資料管理不規范，不及時裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現象，個別供電所對預收電費管理不到位，對存在的問題進行了限期整改。
? ? ? ?4、完成了局屬多經企業審計3項，重點對多經企業財務管理，經營管理等審計，通過審計發現帳務處理不規范，總賬和分類賬不相符，生產費用(材料領用)管理混亂，規范局屬各單位生產材料的審批程序、資金核對，建議由物資公司會同相關股室協調解決。
? ? ? ?5、完成了二期農網10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計，共計9項。配合工程股、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農網改造工程和戶表工程的工程量進行了驗收審計。審計發現部分戶戶通電工程量現場與竣工圖紙不符，并對以上工程的材料進行了核對。對工程量與圖紙不符的下發了限期整改意見書。
? ? ? ?6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計4項，對在裝飾、裝潢工程中的費用嚴格按照所簽訂的合同進行竣工決算和支付工程款，并扣留質保金。
? ? ? ?7、完成了線路施工費用的專項審計2項。
? ? ? ?8、完成了局財務費用預決算審計2項。
? ? ? ?四、主要完成的審計成果及其應用情況
? ? ? ?1、加大監督了電力工程項目審計力度，提高了專項資金使用率。
? ? ? ?2、跟蹤監督檢查局財務的預決算執行情況。在監督檢查過程中未發現違紀違規問題。
?九?整改自查報告
為進一步嚴肅工作紀律，改進工作作風，根據黨的群眾路線教育實踐活動的具體要求，結合海勃灣區紀委印發的《關于進一步整治黨政機關干部職工遲到早退、擅離職守、無故曠工等違反工作紀律問題的實施方案》(海紀發〔20xx〕4號)文件精神，針對機關不同程度存在的干部職工遲到早退、擅離職守、無故曠工等問題，海區檔案史志局決定在全局開展整治遲到早退、擅離職守、無故曠工等違反工作紀律的問題，現將自查和整改工作情況如下：
一、領導重視，工作部署及時開展
海勃灣區紀委印發《關于進一步整治黨政機關干部職工遲到早退、擅離職守、無故曠工等違反工作紀律問題的實施方案》文件后，我局領導負責人高度重視，立即召開動員會，對其進行了認真的傳達學習。通過學習動員，全體干部職工充分認識到開展整治黨政機關干部職工遲到早退、擅離職守、無故曠工等違反工作紀律問題的重要意義，并認真開展自查和整改工作，做到“真查、細查、真改”，確保自查工作開展不走過場，整改工作達到預期效果。
二、深刻剖析，認真查找存在問題
按照本《實施方案》要求，通過開展批評與自我批評，對存在的問題進行了深刻的剖析。
1、對請假人員要按照事假、病假、產假、探親假、年休假等不同類型，嚴格審批程序，明確請假時限。對假期屆滿后仍無法正常上班，確需繼續請假的人員，要重新履行審批手續。
2、對遲到早退和擅離職守人員，進行嚴肅批評教育，屢教屢犯者按有關規定給予組織處理或黨紀政紀處分。對無故曠工人員，嚴格執行有關管理制度規定，經教育后仍不改正者，該辭退的堅決辭退，該待崗的堅決待崗。
3、對干部職工在工作中上班不上崗，工作不作為等問題。嚴厲清除工作時間上網購物、上網打游戲、聊天、看電視節目等不良行為，嚴肅機關紀律，對違反者一定要嚴肅處理。
4、對存在的其他問題認真進行自查自糾，加大懲處力度，對違反工作紀律的行為要依紀依規嚴肅查處，對影響惡劣的典型案例，要進行內部通報或公開曝光，同時對負有管理責任的主要領導要按照相關規定予以問責。
三、整改措施
通過整治工作，徹底改變全局機關中存在的形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風，教育我局干部職工自覺遵守工作紀律，徹底根除工作中存在的“慵、懶、散”問題，杜絕遲到早退、擅離職守、無故曠工等行為。
1、以此次整治為契機，進一步嚴肅工作紀律，嚴格執行國家和自治區有關干部職工請銷假制度，對無故曠工、遲到早退、擅離職守等行為常抓不懈;
2、領導干部特別是“一把手”要以身作則帶頭整治，敢抓敢管，推動班子抓落實，督促下級搞整治，讓全體干部職工真切感受到黨風政風的新變化;
3、在今后的工作中嚴格參照(內人薪字【1999】19號)文件要求審批請假手續，明確請假時限，對無故曠工人員，要嚴格執行有關管理制度規定;
4、嚴格遵守通知要求，自覺遵守工作紀律，徹底根除工作中存在的“庸懶散問題，杜絕遲到早退、擅離職守、無故曠工、上網聊天、購物、玩游戲、服務意識差、吃拿卡要、參與賭博、工作日酗酒等違反紀律的行為。
?十?整改自查報告
? ? ? ?整改報告
? ? ? ?今年7月，聯社資金部及稽核部組織了人員到我社開展了全面的風險排查工作，檢查時，稽核人員對我社信貸方面存在的問題及風險點一一告知并羅列，不檢查部知道，一檢查嚇一跳，雖然沒有犯什么大錯，但一些小問題還是不少。根據聯社稽核部出具的檢查事實確認書,我對相關問題進行了深入細致的學習，并就我工作中存在的相關問題進行了整改，具體整改情況如下：
? ? ? ?一、我加緊加大各項業務的學習力度，熟練掌握各項業務操作規程，嚴格貫徹落實各項內控制度，加大制度執行力度。我將嚴格聯社下發的各相關文件要求、操作流程認真管理和操作。
? ? ? ?二、針對大額貸款貸后檢查問題，我將嚴格加強貸后管理力度,認真做好貸前調查、審查、審批及貸后資金使用情況、跟蹤檢查等各項工作，切實做好貸后檢查工作。
? ? ? ?三、針對存在個別漏簽名，利率填寫錯誤、貸款檔案要素填寫不完整的問題，我將加大各項業務操作規程的學習力度和貫徹落實力度，認真做好經辦和復核工作，切實防范各種風險。
? ? ? ?四、加大對信貸檔案的規范化管理，統一資料與目錄形成一致，擺放有序，形成統一的模式。加大不良貸款的催收力度，嚴格落實不良貸款的催收責任人。
? ? ? ?五、調查報告里面將切實反應借款人的信用狀況，而不是有選擇性的摘錄，刻意回避不反映借款人的不良信用記錄。我將更加深入細致的開展貸前、貸后調查、并做好貸款核對工作，將相關情況盡可能在報告中反映出來。
? ? ? ?六、我將優化流程，與各個崗位之間以及和客戶之間積極協作和溝通，提升工作效率，縮短貸款發放時間。貸款發放后，我將督促客戶其按計劃執行，并跟蹤落實其還款計劃。
? ? ? ?七、我必定增強責任心，以負責的態度去組織整理好客戶的各項貸款材料。
? ? ? ?八、我將加大對貸款管理責任書的管理，落實各項簽名及相應的責任，杜絕各種涂改現象。
? ? ? ?今后，我一定以飽滿的熱情、嚴謹的作風、責任重于泰山的態度對待我信貸員的工作，盡量拒絕出現任何差錯，避免給信用社帶來不良影響和損失。xx信用社信貸員
? ? ? ?二○一一年十一月四日篇二：貸款審計報告
? ? ? ?貸款審計報告
? ? ? ?根據《關于對商業銀行信貸資產質量進行現場檢查的通知》要求，我們檢查組于2022年6月11日――－7月6日對所轄的支行機構進行了抽查，現將審計結果報告如下：
? ? ? ?（一）基本情況
? ? ? ?某支行人民幣貸款547億元，不良貸款總額上升明顯，由2022年的525億元上升到2022年的644億元，升幅為23％。
? ? ? ?（二）存在的問題
? ? ? ?1、貸款制度執行不嚴
? ? ? ?（1）貸款三查制度執行不嚴
? ? ? ?如某支行對某開發公司2022年發放了500萬元的貸款屬借新還舊，貸款實際上在2022年以前已發放。
? ? ? ?1、“借新還舊”很普遍,這主要與考核硬指標有關
? ? ? ?2、信貸員的道德風險
? ? ? ?3、支行對于“借新還舊”貸款的潛在風險認識不足、貸后管理不到位、考核機制不科學等因素，導致“借新還舊”貸款頻繁出現。
? ? ? ?4、使用“借新還舊”貸款方式的政策約束較貸款“展期”寬松，“借新還舊”貸款也就成了信用社轉化不良貸款、保全信貸資產的一個手段，甚至作為鞏固和發展客戶的絕招。
? ? ? ?（2）、無效抵押和擔保無效
? ? ? ?1、該支行給10戶企業貸款，金額39000萬元屬于無效抵押貸款，貸給47戶，金額199000萬元的款項為無效擔保貸款
? ? ? ?第一，共有財產，單方授權抵押。
? ? ? ?第二，抵押物不足，抬價湊數。
? ? ? ?第四，多頭（次）抵押。
? ? ? ?第五，憑印、證件支取的存單（折）作抵押物，處理時處于被動
? ? ? ?第六，第三者所有的抵押物，無授權證明書。
? ? ? ?第七，借款逾期，貸方處理抵押物不及時。
? ? ? ?（3）保證貸款風險大
? ? ? ?某支行對地產公司發放的1.7億元的保證貸款風險較大，一是借款人目前財務狀況差，處于虧損，二是發放的貸款為短期貸款，但實際上投入了回收期較長的房地產項目。而且擔保人財務狀況不理想
? ? ? ?2、審貸分離制度未按要求執行。
? ? ? ?某分行貸款審查和發放未分設兩個部門。一般來說貸款業務的流程是首先由客戶提交申請書及相關資料，然后通過各項審查、提供各種擔保，最后才簽訂貸款協議及借款合同，發放貸款。在這其中審查和發放是相互制約、是抵御貸款風險重要措施。該支行的行為會導致支行在沒有充分審查時就發放貸款（人員風險）引起貸款貸款的還款風險增加。
? ? ? ?3、長期貸款轉為短期貸款
? ? ? ?某支行向某房地產有限公司發放短期貸款4000萬元，期限1年，但實際上，該筆貸款是對一個開發時間長達8－10年的項目發放的首期貸款。
? ? ? ?將長期貸款轉為短期貸款，因為長期貸款有于其期限長，風險比短期貸款要大，相應地形成不良貸款的機會也會相應地比短期貸款的大，這就成為了支行用以降低不良貸款的一個手段。
? ? ? ?（三）意見及建議
? ? ? ?一、要加強信貸規范化管理，建立健全信貸員崗位責任制度。對信貸員實行嚴格的工作質量考核獎優懲劣。對因主觀、人為違規造成的資金損失，信貸員要按比例賠償
? ? ? ?二、加強管理，從切實防范信貸資金風險的角度減少“借新還舊”的貸款增量
? ? ? ?三、規范操作，加強內控制度建設。盡快分立貸款相關的審查和發放部門。
? ? ? ?四、完善抵押貸款手續制度，確保抵押貸款合法性
? ? ? ?五、盡快推行統一授信制度，建立起對風險決策的統一管理，嚴格按照上級行授信管理的有關規定審批發放貸款，堅決杜絕超權限、以貸收息等違規行為。 xx審計組 2022-6-20篇三：信用社信貸工作整改報告
? ? ? ?信用社信貸工作整改報告
? ? ? ?縣聯社稽核部：
? ? ? ?我社根據你部2022年8月8日出具的??縣農村信用合作聯社貸款風險常規檢查事實確認書,認真組織信貸人員和保全人員對相關問題進行了深入細致的學習，并就信貸工作存在的相關問題進行了整改，具體整改情況如下：
? ? ? ?二、針對貸后檢查缺少和流于形式的問題，我社將嚴格加強貸后管理力度,認真做好貸前調查、審查、審批及貸后資金使用情況、跟蹤檢查等各項工作，切實做好貸后檢查工作。
? ? ? ?三、針對缺乏簽名，利率填寫錯誤、貸款檔案要素填寫不完整的問題，我設將加大各項業務操作規程的學習力度和貫徹落實力度，認真做好經辦和復核工作，切實防范各種風險。
? ? ? ?四、加大對信貸檔案的規范化管理，統一資料與目錄形成一致，擺放有序，形成統一的模式。加大不良貸款的催收力度，嚴格落實不良貸款的催收責任人。
? ? ? ?五、調查報告里面將切實反應借款人的信用狀況，而不是有選擇性的摘錄，刻意回避不反映借款人的不良信用記錄。我社將更加深入細致的開展貸前、貸后調查、并做好貸款核對工作，將相關情況盡可
? ? ? ?能在報告中反映出來。
? ? ? ?六、針對出現拿公益設施作抵押物的，促使福田政府解決此問題。針對抵押率不足的問題，督促借款人盡快還款或者再拿抵押物進行足值抵押。將督促信貸員認真學習聯社信貸的規章制度，杜絕再出現類似違規操作。
? ? ? ?七、針對征信查詢和貸款最后發放的間隔過長問題，我社將優化流程，促使各個崗位之間以及和客戶之間積極協作和溝通，提升工作效率，縮短貸款發放時間。
? ? ? ?八、針對部分企業和個人沒有按計劃執行還款計劃，我社將督促其按計劃執行，并指定專人去跟蹤落實其還款計劃。
? ? ? ?九、針對部分材料是復印件之復印件的問題，我社將加強貸款審核崗的工作，同時督促信貸員增強責任心，以負責的態度去組織整理好客戶的各項貸款材料。
? ? ? ?十、加大對貸款管理責任書的管理，落實各項簽名及相應的責任，杜絕各種涂改現象。 ??信用社
? ? ? ?二○一一年九月二十日篇四：2022年8月信貸業務審計問題處罰情況通報-關于8月份授信調查報告審議情況的通報
? ? ? ?各部、室： 8月9日、23日、30日，我行召開先后召開第15、16、17期貸審會，共審議貸款xxx筆，貸款累計授信xxxx萬元，報告質量均為一般,現將審議情況通報如下：
? ? ? ?一、授信調查報告情況通報
? ? ? ?（一）貸前調查不詳盡
? ? ? ?1、xxxx，在其他應收款中，xx借款120萬元，未仔細核實其相關憑證及真實性，報告反映與實際不符；
? ? ? ?2、xxx年出欄量2000頭，按照豬舍規模，理論上符合出欄量要求，但未仔細核實相關出欄量情況，直接納入損益表計算銷售收入；
? ? ? ?3、xxx資產負債表中小麥調查時封倉，客戶經理未仔細查驗其95萬斤小麥的庫存情況直接納入資產負債表，未堅持眼見為實、實事求是的調查原則，對關鍵性信息未能加以核實并向貸審會成員及同事展示；
? ? ? ?4、xxx，其配偶與人合伙開辦幼兒園，未經核實幼兒園10萬元的年收益真實性，直接納入損益表；
? ? ? ?（二）資產負債表科目擺放不規范 xxx，資產負債表應收款項科目中，其親戚與客戶無業務關系，應擺放在其他應收款項科目中。
? ? ? ?（三）財務數據不透明，分析不透徹 xxx，客戶主營業務為松脂加工生意，未分析客戶成本，未能有效反映客戶整體經營情況。xxx，調查時點7月12日，報告上會時間為8月23日，相關數據未更新。
? ? ? ?（四）交叉檢驗科目數未達要求 xxx，交叉檢驗只有兩項，和交叉檢驗至少三項的要求不符。
? ? ? ?二、整改情況 xxxxx的報告，已督促經辦客戶經理，通過查看憑證、拍照核實存貨等方式，繼續完善調查報告； xxxx的報告，經辦客戶經理已分別調整會計科目、增加成本分析、更新報告調查時間，補充授信調查報告；
? ? ? ?xxxx的報告，已增加交叉檢驗的科目，符合交叉檢驗至少三項的要求。
? ? ? ?三、建議
? ? ? ?客戶經理要繼續堅持“眼見為實，事實求是”的調查作風，多渠道捕捉客戶信息，采取照相機、手機拍照、復印留存等方式、想方設法核實客戶的資產狀況、經營情況，準確地向貸委辦反映客戶情況。根據實際經營情況，合理擺放會計科目；增強財務數據透明度，透徹地分析相關情況；適量增加交叉檢驗的科目數，提高交叉檢驗的有效性。
? ? ? ?四、要求
? ? ? ?1、調查報告中的事實和數字必須通過調查取得，不能虛構；
? ? ? ?2、重要事實和數字應重點說明，并說明出處；
? ? ? ?3、對調查報告要求未能回答的，需要說明原因；
? ? ? ?4、繼續堅持“眼見為實、事實求是、現金為王、雙人同行、現場拍照”的調查原則，授信調查報告全面反映客戶的財務狀況、生產運營情況、貸款用途、償還貸款能力以及貸款收益等項目。
? ? ? ?5、客戶經理，在授信調查報告完成后，應在第一時間遞交各部門負責人審核，部門負責人查看報告無異議后風險部方可安排上會。 xxxx 銀行
? ? ? ?二〇一二年九月十七日篇五：重點項目銀行貸款專項審計報告
? ? ? ?泉州聯誠會計師事務所有限公司 quanzhou liancheng certified public accountants co..ltd.泉州市豐澤街毅都大廈14樓 電話：0595-2807668
? ? ? ?1、28076682 傳真：0595-28076683 重點項目銀行貸款專項審計報告
? ? ? ?泉聯誠會審字2022第z 號 經審計，**公司***項目建設期內銀行新增貸款總金額為 萬元，其中：
? ? ? ?1、**銀行貸款 萬元整，貸款合同編號**，合同簽訂時間為**年**月**日，貸款期限（起止年月）；
? ? ? ?2、**銀行貸款 萬元整，貸款合同編號**，合同簽訂時間為**年**月**日，貸款期限（起止年月）。
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