小學日記|事業單位內部審計實習周記(匯編16篇)_事業單位內部審計實習周記

事業單位內部審計實習周記(匯編16篇)。

? 事業單位內部審計實習周記 ?

2017事業單位實習意見【1】

**勤奮好學,遵守廠規廠紀,帶來先進管理理念. 工作能力及專長 在不斷的社會實踐中,自己以認真敬業,責任心強,工作效率高,執行公司指令堅決得到了各實習單位的認可。

2017事業單位實習意見【2】

**利用現有條件，積極探索網絡在實踐教學管理中的應用，在認真做好教學工作的同時，努力進行科學研究，對兼職管理工作認真履行崗位職責，較好地完成了各項工作任務。。

2017事業單位實習意見【3】

該學生實習期間工作認真，勤奮好學，踏實肯干，虛心好學。善于思考，能夠舉一反三。。能夠將在學校所學的知識靈活應用到具體的工作中去，保質保量完成工作任務。同時，該學生嚴格遵守我公司的各項規章制度，實習期間，未曾出現過無故缺勤，遲到早退現象，并能與公司同事和睦相處，與其一同工作的員工都對該學生的表現予以肯定。

2017事業單位實習意見【4】

xxx同學在我部實習期間，態度端正，學習踏實，工作認真，注重理論和實踐相結合，將大學所學的課堂知識能有效地運用于實際工作中，在我部“重慶熱線”實習時能創造性、建設性地并能獨立開展工作;能吃苦耐勞，工作 責任心強，注重團隊合作，善于取長補短，虛心好學，具有一定的開拓和創新精神，接受新事物較快，涉獵面較寬，在計算機通訊領域不斷地探索，有自己的思路和設想

2017事業單位實習意見【5】

XX同學謙虛謹慎，勤奮好學。注重理論和實踐相結合，將大學所學的課堂知識能有效地運用于實際工作中，認真聽取老記者的指導，對于別人提出的工作建議，可以虛心聽取。表現出較強的求知欲，并能夠仔細觀察、切身體驗、獨立思考、綜合分析，靈活運用自己的知識解決工作中遇到的實際困難。

2017事業單位實習意見【6】

XX同學踏實肯干，吃苦耐勞。有創造性、建設性地獨立開展工作的思維;具有一定的開拓和創新精神，接受新事物較快，涉獵面較寬，在新聞采訪領域不斷地探索，有自己的思路和設想。能夠做到服從指揮，認真敬業,工作責任心強，工作效率高,執行上級指令堅決。在時間緊迫的情況下，加時加班、保質保量完成工作任務。

2017事業單位實習意見【7】

XX同學待人誠懇,作風樸實。該學生嚴格遵守報社的各項規章制度，實習期間，未曾出現過無故缺勤，遲到早退現象，并能與單位同事和睦相處，交流融洽，善于取長補短，虛心好學，注重團隊合作。

2017事業單位實習意見【8】

XX同學綜合素質較好，業務能力較強，政治表現良好，法紀觀念充實，服從安排聽指揮，與同事友好相處，短短實習工作期間，能夠做到愛崗敬業，認真負責，相信會在今后的工作中取得出色的成績。

2017事業單位實習意見【9】

該生綜合素質較好，愛崗敬業，工作能力強，有一定的工作組織能力，能和同事友好相處，短短實習工作期間，是個出色的教學能手，相信會在今后的工作中，取的出色的成績。

2017事業單位實習意見【10】

該學生實習期間工作認真，勤奮好學，踏實肯干，在工作中遇到不懂的地方，能夠虛心向富有經驗的前輩請教，善于思考，能夠舉一反三。對于別人提出的工作建議，可以虛心聽齲在時間緊迫的情況下，加時加班完成任務。能夠將在學校所學的知識靈活應用到具體的工作中去，保質保量完成工作任務。同時，該學生嚴格遵守我公司的各項規章制度，實習期間，未曾出現過無故缺勤，遲到早退現象，并能與公司同事和睦相處，與其一同工作的員工都對該學生的表現予以肯定。

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事業單位實習證明模板

在事業單位參加實習的同學，你們把實習證明拿到手了嗎?下面帶來事業單位實習證明模板，僅供參考!

實習證明

XXX于20XX年X月X日至X月X日在我單位XX部門實習。實習期間，XXX能團結同事，充分發揮黨(團)員的模范帶頭作用，并把所學的理論知識和工作實際緊密聯系起來，推動了我工單位XX的XX工作順利實施，表現良好。

特此證明。

(單位蓋章)

二00一年X月X日

實習證明

茲有××學?！痢痢镣瑢W于××××年××月××日至××××年××月××日在我單位進行實習。

實習期間，我單位指導其進行了相關業務知識學習和實際操作訓練?！痢痢镣瑢W已經具備相關的專業技能和業務知識。

特此證明。

　(單位蓋章)

二00一年X月X日

【拓展閱讀】

事業單位實習自我鑒定

一年來，在單位領導和同事的支持和指導幫助下，我比較圓滿地完成了自己所承擔的工作任務，在政治思想覺悟和業務工作能力等方面都取得了一定的進步，為今后的工作和學習打下了良好的基礎。一年來自我鑒定如下：

一是加強學習，不斷增強思想政治修養。在工作和學習中認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想，認真學習和貫徹黨和國家制定的各項路線、方針、政策，保持政治上的清醒和堅定。用理論知識武裝自己的頭腦，指導實踐，科學地研究、思考和解決工作中遇到的問題，使自己能夠在腳踏實地追求理想的實踐中，不斷提高自己。

二是努力鍛煉，逐步提高業務知識和工作能力?？瓦\所的工作主要是負責全市客運市場的監督和管理，這就對我的相關業務水平及監管知識提出了很高的要求。對于剛剛走出大學校門參加工作的我來說，當前的首要任務就是要努力學習，熟練掌握業務知識，始終以積極的工作態度、高度的'責任感投入到工作中;要在加強業務知識學習的同時，踏踏實實地做好本職工作，戒驕戒躁，爭取在自己的工作崗位上做出優異的成績。所以自己在日常的工作中，我堅持多動手、多動腦、多請教，不斷學習、不斷積累，工作能力有了一定的提高，目前已能夠處理科內日常工作。

三是勤奮敬業，始終堅持艱苦奮斗的作風。能夠認真遵守單位制定的各項規章制度，努力提高工作效率和工作質量;能夠做到尊重領導、團結同事，協調好各方面的人際關系;能夠以正確的態度對待各項工作任務，熱愛本職工作，認真學習黨和國家制定的各項方針、政策并努力貫徹到實際工作中去。

在這一年的時間，通過努力，我在思想和工作上都有了新的進步，但與其他同事相比還存在著很大差距，因此，我在今后的工作中，不但要發揚自己的優點，還要客觀地面對自己的不足之處，進一步提高自己的科室業務知識，進一步加強公文寫作方面的鍛煉，注重鍛煉自己的應變能力、協調能力、組織能力以及創造能力，不斷在工作中學習、進取、完善自己。

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第一周：初識新環境

這一周，我正式開始了在某市政府所屬事業單位的實習生活。步入辦公大樓的那一刻，我倍感緊張又期待。這是我第一次參與到真正的工作當中，我滿懷著憧憬和希望。在領導的帶領下，我來到了我的工作崗位——行政辦公室。

作為一個實習生，我自然要先從一些簡單的事情做起。上午，我負責的第一件事就是整理歸檔文件。在整理過程中，我發現這個行政辦公室有特定的歸檔系統，文件都是按照日期和部門分類，非常有條理。領導告訴我，這些文件都是很重要的資料，所以一定要妥善保管和整理。我認真地按照指導整理好了文件，并將其存放到對應的文件柜中。

下午，我有幸參加了一個部門的例會。這次會議是為了討論一項重要的工作計劃，非常繁忙而又緊張。在會議上，各個部門的負責人都積極地發表著自己的意見和建議。作為實習生的我，雖然經驗不足，但我也積極地參與了討論，并提出了一些我自己的想法。我感受到了團隊的凝聚力和協作精神，這使我對未來的工作更加充滿信心。

第二周：融入團隊

在兩天的實習之后，我慢慢地融入到了辦公室的這個大家庭中。同事們都非常友善，熱情地與我交流并給予了很多幫助。他們告訴我，實習是一個學習的機會，要多向他們請教和學習，這樣才能更加進步。

這一周，我開始參與到了一些具體的工作中。我被安排負責協助部門的項目管理工作。每天，我都會接到一些任務，比如協調相關部門的工作進度、跟進項目的執行情況等等。這對我來說是一個挑戰，因為我需要與不同的部門進行溝通和合作。但是，我很慶幸有那么多熱心的同事給予了我很多的指導和建議。通過他們的幫助，我逐漸掌握了項目管理的要領，并能夠獨立完成一些簡單的項目。

除了工作上的事情，這個星期還有一個很有意義的活動——員工生日會。每個月的最后一個星期五，部門都會舉辦一個生日會，為當季過生日的員工慶祝。雖然我不是這個月過生日的員工，但是我也被邀請參加了慶祝活動。這個活動使我感受到了部門的溫暖和團隊的凝聚力，更加感受到了事業單位家人般的關懷和溫馨。

第三周：進一步提升能力

這一周，我逐漸熟悉了我的工作內容，并開始獨立承擔一些重要工作。在上周的基礎上，我利用業余時間學習了一些與工作相關的知識，如項目管理、溝通技巧等等。我嘗試將學到的理論知識應用到實際工作中，不斷提升自己的能力。

除了學習，這一周還有一個特別的經歷讓我記憶深刻。不久前，某地發生了一起突發事件，導致當地居民的生活受到了很大的影響。事業單位迅速組織相關人員參與救援和恢復工作。作為事業單位的一員，我也被緊急調配到了現場參與救援。這是我第一次接觸到這種緊急的情況，感到有些緊張和害怕。但是，在領導和同事們的鼓勵下，我勇敢地面對了一切。雖然在救援過程中遇到了一些困難，但是通過大家的共同努力，我們成功地完成了任務，讓我更加深刻地認識到了事業單位的使命和責任。

第四周：收獲和總結

實習的最后一周，我對這次實習進行了總結和反思。通過這一月的實習，我不僅學到了專業知識和技能，更重要的是明確了自己的職業目標和規劃。我想要成為一名優秀的事業單位工作者，為社會做出貢獻。

在這個實習中，我發現自己的不足之處，比如溝通能力和專業知識的欠缺。我意識到只有不斷地學習和實踐，才能提升自己。所以，我決心繼續深入學習，并努力達到更高的水平。

通過這一月的實習，我還結交了很多優秀的同事，學到了很多寶貴的經驗。他們教會了我做事的方法和態度，也給了我很多鼓勵和支持。

這次實習讓我收獲了很多，我感激這個事業單位給予我的機會和信任。我相信，通過自己的努力和不斷學習，我能夠成為一名合格的事業單位工作者，為社會作出更大的貢獻！

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今天我打算將前兩天學習的理論在實踐中檢驗一下，我和趙姨要了會計憑證，我要自己動手做賬，自己根據原始憑證登記記賬憑證，記賬憑證和企業的差不多，也都是收，付，轉三種憑證，登記的方式也基本上一樣，但是原始憑證要審核，只有審核無誤的原始憑證才能登記記賬憑證，然后在記賬憑證后粘貼相應的原始憑證，然后再根據記賬憑證登記明細賬和銀行存款日記賬和現金日記賬，再根據明細賬登錄總賬，其基本步驟和企業會計基本上一樣，只是對應的會計科目不同2月23日星期四

今天是實習的倒數第二天，沒想到就快要結束了。我知道實習是每一個大學畢業生必須擁有的一段經歷，它使我們在實踐中了解社會同時在實踐中鞏固知識;實習又是對每一位大學畢業生專業知識的一種檢驗，它讓我們學到了很多在課堂上根本就學不到的知識,既開闊了視野，又增長了見識，為我們以后進一步走向社會打下堅實的基礎，也是我們走向工作崗位的第一步。

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今天是xx年春節過后第一天上班，心中有著些許的激動，也有著忐忑，激動的是我可以進入工作狀態了，忐忑的是我不知道是不是要重新適應上班族的生活，進入辦公室給各位同事領導逐一拜年，然后就是說些客氣話，比如過年后又長一歲，又變好看了啊，雖然知道是假的可是心里依然很美，由于是過年之后，基本上，沒有什么業務，很多人都是到單位報到后就走了，很少有人堅持到下班，我也一樣，吃過午飯，趙姨就讓我回家了。

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經過這次在杭州市食品藥品監察稽查支隊為期一個多月的實習，我從中學到許多關于藥品監察稽查的知識，同時在其他各領域的知識面也得以擴展，包括為人處事，專業學識，為自己積累了一定的社會經驗，受益匪淺。

我是被安排在支隊二大隊，主管藥品監察這一塊，進入大隊的第一印象就是大隊的工作很繁忙，這與我印象中公務員是一個很清閑的職位大相徑庭。“三人行，必有我師”，進入大隊后，隊里的每一個人都是我的老師，他們無論在生活上，工作上都有著豐富的經驗，獨到的見解，這些都是我要學習的東西。特別是他們在工作上的認真負責的態度，我感受頗深。

實習期間，我看了較多關于藥監法律的書，對藥監部門大體的管理制度有了了解，但“紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行”，在實踐過程中我們還是有很多需要注意的地方。辦案不單單是程序的問題，更多的是結合如何使辦案更科學，高效，人文等問題，是一個綜合性的工作。我在實習的過程中，當然只是個淺層次的學習，在此，不能也不敢對關于藥監有關現象的進行深入的討論。但經過了一個多月的實習，我有以下幾點感想和啟發。

1.關于為人處事這一方面，我們一定要學會真誠待人。在支隊里，周支隊長作為我的老師，一直很重視我們如何做人的方法，一個人的人文素質重要性要遠遠大于科學知識的重要性。折射到具體生活中來，其中一方面就是要求我們要禮貌待人，真誠待人。

2.要勤學好問，進入我單位實習是我一個很好的接觸社會，接觸國家政府機關的機會，是一個來充實自我的學習機會。在平時工作中，我們一定遇到這樣那樣的問題，所以這就要求我們要養成勤學好問的好習慣，這樣不僅能懂的更多，而且會終身受益。

3.在具體辦事中要講究原則性，條理性，原則的東西絕對不能改，做事要有一定的條理，這樣才能是別人聽的更懂，更清楚明白。

以上是我的實習報告。一個多月的實習期很快就過去了，美好的東西總是稍縱即失。在此，我要感謝所有為我的實習提供幫助和指導的領導老師們，感謝你們這么多天的照顧和幫助。相信這次珍貴的實習經歷會一直伴隨著我以后的工作生活。千里之行，始于足下，我會通過這次實習，更加懂得知識和實踐的積累，不斷充實自己。

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一周時間很快過去了，作為一名事業單位人員的實習生，我感到非常充實和成長。這是我第一次接觸與事業單位相關的工作，我對這個領域充滿了好奇和期待。

本周的實習任務是協助部門同事們完成一份關于人力資源管理的調研報告。我非常慶幸能夠有機會參與到這個項目中，因為人力資源管理是事業單位中的一個重要方面，對于整個組織的運營和發展起著至關重要的作用。

在實習的第一天，我參與了部門的例會，接受了部門主管的指導。他給我分配了一些初步的調研任務，讓我熟悉人力資源管理的相關背景知識。我花了一整天的時間，閱讀了大量的相關文獻和報告，并通過互聯網搜索了一些最新的研究成果。這讓我對人力資源管理有了更深入的了解，也為我后續的調研工作提供了寶貴的素材。

接下來的幾天時間，我開始進行實地調研。我先是聯系了一些人力資源管理方面的專家，對他們進行了訪談。通過與他們的交流，我對于人力資源管理在事業單位中的實際運作有了更加深入的了解。然后，我開始利用問卷調查的方式，收集更多的數據。我通過在社交媒體上發布調查問卷鏈接，還親自走訪了一些事業單位，向他們的員工發放了紙質調查問卷。這一系列的調研工作讓我感到非常緊張，因為我必須提前準備好問題，并保證自己的專業性和嚴肅性。但與此同時，我也能夠體會到真實的調研工作是如何進行的，這讓我對自己的職業規劃有了更加清晰的認識。

本周的實習任務還包括整理和分析數據。收集到的數據雖然有些雜亂，但我通過使用統計軟件和數據分析方法，成功地將其整理成了清晰可見的圖表和表格。然后，我對這些數據進行了綜合分析和解讀。通過對數據的仔細研究，我發現了一些有價值的信息和，這將為我后續的報告撰寫提供了重要的依據。

在實習的最后一天，我向部門同事們匯報了我的調研成果。他們對我的工作表示了肯定，同時也提出了一些寶貴的意見和建議。這讓我感到非常欣慰，因為雖然我只是一名實習生，但我付出了很多的努力，得到了認可和肯定。

通過這一周的實習，我對事業單位的工作有了更為深刻的認識。我明白了作為一名事業單位的人員，需要具備的專業素質和能力。在這個過程中，我也學到了許多實踐經驗和技能，對于自己的職業發展有了更為明確的方向。

這周的實習經歷帶給了我很多收獲和成長，我相信這些經歷將會對我的未來起到重要的影響。我會繼續保持學習和進步的態度，為自己的職業生涯打下堅實的基礎。事業單位人員實習周記就這樣圓滿的結束了。

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我于20xx年7月在XX華源電力集團有限公司輸電工程分公司實習，在這一個多月的實習期間里，無論是在學習上以及人際交往上我都學到了許多在學校里學不到的事，使我更系統地掌握了所學的專業知識，并加強了對會計工作崗位的認知和認同，也培養了對所學會計專業的濃厚興趣，深刻激發了學習專業理論知識的積極性.

一、公司簡史

30年，在歷史長河的軌道上，也許只是一個短短瞬間?？蓪X華源電力集團有限公司輸電工程分公司來說，卻是一部拼搏奮斗發展輝煌的史詩?！疤斓莱昵凇薄Ｈ陙?，輸電工程分公司在拼搏奮斗中不斷發展壯大，職工收入年年飆升，從一支由48名待業青年組成的、以兩輛平車、簡單修建配電線路起家的待業青年電力承裝隊，到如今的一所施工設備先進，配套設施齊全，年施工能力220KV200公里，110KV300公里，10KV配電線路300公里，年產值超過6000萬、含有高、中級職稱、技術管理人員、全民工、合同工在內職工220名的具有河南省輸配電工程施工二級資質的現代化企業;職工從1979創業時期的身無片瓦、居無定所，到如今的辦公生產、倉庫用地27000平方米、固定資產達20928393.43萬，并擁有溫馨舒適寬敞明亮的6棟職工家屬樓房;職工從1979年創業時期的“零收入”，到20xx年平均收入的近4萬元;職工從1979創業時期的干活肩扛手拽，到如今的各種車輛近50部、施工設施現代化……思前撫今，該是一個多么大的飛躍!

二、實習內容

(一).了解單位的基本情況。本單位的業務活動具有明顯的非營利性，財務管理以財政撥補為中心，收支核算必須嚴格服從預算管理的需求，以收付實現制為會計核算基礎，不需要進行成本核算。

(二).查閱文書和檔案。主要查閱了以下文書和檔案：

a.以往的會計憑證。包括查閱相關會計憑證，了解主要會計科目與會計業務等，其主要的會計科目分為資產類，負債類，凈資產類，收入類和支出類。

b.單位審計材料。

c.單位管理規則和內部控制制度。包括管理層的分配權限和各部門的責任，風險評估方法以及授權、審批、證實、調整的方式方法，財務部門與其他各部門及上級管理單位的信息溝通和交流等等。

d.預算和決算報告。學習預算的編報和決算的取數等。

(三).了解行政事業單位的主要工作和相關職能。包括對日常業務的憑證處理，支票、審批等單據的開具，資料管理，工資計算等等。

(四).幫忙傳送文件，打印和復印文件以及審核、整理、裝訂會計憑證，等等，熟悉并適應工作環境。

(五).運用EXCEL表格制作會計報表，掌握并熟練運用EXCEL表格的功能，了解到該單位的會計處理方法與企業的會計處理方法大有不同。

三、對財務會計管理工作的思考

通過短時間的實習，我對本事業單位的工作有了一定的認識，通過將自己所學的理論知識和實際工作結合，我也發現了一些央中匯盈財務登記和管理上存在的不足和缺陷。 如下：

(一)原始憑證不真實。本單位對原始憑證審核不認真，對外來原始憑證的合法性沒有按規定審核，以白條支付;報銷、領款人用圓珠筆或鉛筆簽字;支款單和支款報銷單使用混亂;借款、報銷、轉賬等憑證或沒有領導人簽字、沒有報銷人簽字或沒有審核人簽字;大量的報銷單據后不附相應的明細清單，這就使得原始單據的真實性大打折扣。

(二)會計檔案不全。會計檔案歸檔不及時、不規范;有的會計檔案誰用誰拿，沒有借閱手續;會計資料未定期立卷、歸檔，或歸檔資料不全，使一些會計信息資源不能共享，從而影響有關部門的工作效率;特別是一些涉及到重大業務的政策文件沒納入會計檔案之中，一旦發生政策爭議，無法查找政策依據。甚至連本單位的目標考核方面的各種指標文件也沒納人會計檔案之中，只單純把會計憑證、會計賬簿、會計報表認為是會計檔案，一旦發生爭議，就無法查找依據。

(三)單位紙張浪費嚴重。每天單位要打印很多份或重要或僅為臨時性備忘的文件，單位在文件的打印，材料的準備和裝訂上耗費了大的財力。打印錯誤經常是會導致整份文件的浪費，無論是否重要的文件都采用單面打印。單位在報紙的利用上也只是隨看隨扔，沒有回收利用，不能做到物盡其才。

(四) 組織架構不合理，人力資源浪費嚴重。雖然本單位有齊全的職能部門，但是由于工作量和工作強度有限，組建相應的科室常常并不能人盡其用，有的科室相當的閑散，喝茶加看報就是一整天。我想如果通過一定的科室之間的協調機制，把人員進行一定的調配，作到合理的分配，即節省了人力資源，也不會導致機構的臃腫和膨脹。

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為貫徹**集團建立、完善公司內部控制體系的精神，更好的揭示和防范公司風險，**有限公司(以下簡稱：本公司)成立了內控評價工作小組，按照《**子公司內部控制評價辦法(試行)》的具體要求，依據財政部等五部門發布的《企業內部控制應用指引》以及此前發布的《企業內部控制基本規范》，對本公司的內部控制制度及執行情況進行了檢查，具體情況如下：

一、公司內部控制評價工作總體情況

本公司于 年 月成立了內控評價工作小組， 任組長，組員包括等。自 月 日開始進行內控評價工作，至 月日完成調查取證。

二、內部控制評價范圍、過程與方法

1.評價范圍

對公司的內部控制環境、重要的經營活動，即資金活動、采購業務、資產管理、銷售業務、研究與開發、工程項目、擔保業務、業務外包、財務報告、全面預算、合同管理、以及信息與溝通、內部監督、子公司管理狀況等進行了檢查。

2.評價程序與方法

本公司內控評價小組成立后，召開了內控評價工作啟動會，要求各部門歸集整理有關資料，包括各種制度、辦法文本的歸集，各項工作流程等，在規定時間內向內控評價小組及時提供;內控評價小組在認真分析搜集上來的各種資料基礎上，分別與相關部門、人員進行談話，聽取部門工作職責介紹，對公司內控的意見建議，形成訪談記錄;結合談話內容及對制度規定的分析，到各部門對內控實際運行情況進行穿行測試，搜集有關資料，進一步了解公司內控的建設和運行情況;在搜集證據的基礎上，對公司內控工作的缺陷進行認定，形成初步評價報告，將報告內容與各部門溝通并向公司決策層進行匯報;根據匯報結果形成最終內控評價報告，并將評價過程中取得資料，整理歸檔。

三、內部控制評價具體工作

(一)內部控制環境

1. 組織架構

(1)法人治理結構

本公司按照《公司法》等有關法律的要求，建立了法人治理架構，成立了董事會、指定了一名監事人員，設立了總經理。

目前公司由于歷史原因，董事會的部分成員以及監事是由原規國局部分領導掛名，成立至今未作變動，造成現在董事及監事的職責不能很好的履行。而且按照公司章程規定，公司應設監事2名，其中1名監事由城投集團公司委派，1名監事為公司職工代表出任，目前沒有按章程規定任命職工代表監事。

公司總經理由董事會聘任，對董事會負責?？偨浝砣尕撠煿镜娜粘＝洜I管理活動，保證公司的正常經營運轉。但目前公司未制訂關于經理層的議事規則。

(2)內部機構設置

公司根據經營業務需要設臵了計劃經濟部、前期策劃部、工程管理部、征地管理部、資產經營部、財務部、綜合辦公室，并制定了《部門工作職責列表》。目前公司未設立內審部門。

公司根據業務發展形勢需要，對各部門的工作職責進行了調整，但《部門工作職責列表》未進行更新，而且公司未發布崗位職責。

在各部門既有職責分工下，部分職責存在交叉或劃分不準確的情況，具體表現如下：

a.建設項目房地產權證登記工作

《部門職責分工列表》中規定，征地管理部主責建設項目房地產權證登記工作，但在實際工作中有立項的建設項目房地產權證登記工作由前期策劃部負責，征地管理部配合提供征地手續。負責此項工作的主責部門需要重新認定。

b.土地看管工作

《部門職責分工列表》中規定此工作由征地管理部負責，但對于無立項的儲備用地未能平移或出讓的土地看管工作牽扯精力，由資產管理專業部門負責。

c.經營規劃與公司戰略

資產經營部負責的經營規劃與辦公室負責的公司戰略存在部分交叉重疊，此項職能劃分需要重新認定。

d. 目前公司現有項目以成立項目部的形式進行管理，但項目部與公司工程管理部之門的職責與分工沒有具體規定，需要制定項目部的職責內容及崗位職責。

(3)經營決策機制

公司對關系到投資、融資、經營等領域的重大決策、重大事項、重要人事任免及大額資金支付業務等，能夠實行集體決策審批或聯簽，但目前公司的審批權限不夠明確，除《資金使用管理辦法(補充辦法)》中對工程結算資金的支付規定了具體權限，其他制度中未明確具體審批權限，也未單獨制訂權限列表。

2.發展戰略

公司委托南開大學制作《盈利模式和融資模式綱要》初稿，本擬繼續深入研究，因公司經營模式發生變化，該項研究已不適用，至今未再進行公司戰略的相關研究。

3.人力資源

(1)人力資源結構

目前公司員工 名，其中：高級管理人員 名，中層管理人員名，普通業務人員 名，人力資源結構趨于穩定。

(2)人力資源引入環節

公司每年根據業務要求編制人員需求計劃，經集團批復后公司組織招聘，通過人員需求計劃控制人力資源的引入。

目前公司尚未制定完整的招聘管理制度。近幾年公司招聘的人員沒有社會招聘行為，大部分屬于內部調劑，即使是集團以外的工作人員也是關聯單位中比較了解的人員，因此未再進行面視、試用等環節，直接通過領導班子會議決定，報集團審批。

公司制定了《勞動合同制度實施細則》、《關于續訂勞動合同工作的實施辦法》，規范了員工勞動合同的管理。

(3)人力資源開發

公司尚未制定培訓管理制度，但發布了《**公司鼓勵員工獲取職稱、職(執)業資格及參加學歷性教育實施意見》，以此來鼓勵員工學習。

(4)人力資源激勵與約束

公司頒布了《考勤管理規定》、《職工帶薪年休假制度》、《員工崗位聘任管理辦法》等制度，規范員工的日常出勤，保障職工的利益，并鼓勵員工積極工作，努力向上，并通過《績效考核實施細則》，年終進行考核及民主評議并排名，其結果直接與職工薪酬掛勾，獎罰分明。

目前由于公司辦公地點的遷移，實際工作中已不再執行《考勤管理規定》中的打卡制度。

(5)人力資源退出

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事業單位內部審計的重要性

〔摘要] 內部審計是建立于組織內部、服務于管理部門的一種獨立的檢查、監督和評價活動，是審計監督體系中的一個重要的組成部分。本文首先介紹了事業單位內部審計的組要內容，然后從事業單位內部審計的作用詳細闡述了事業單位內部審計的重要意義。

[關鍵詞] 事業單位 內部審計 內部審計作用

從近幾年財政預算執行審計及行政事業單位領導人經濟責任審計的結果來看，發現的問題存在上升的趨勢。內部控制缺失，管理存在漏洞是問題產生的重要原因。很多領導認為行政事業單位的財務收支只是本單位內部的一些收支話動，沒有必要開展內部審計。自我國實行財政國庫集中支付制度和會計集中核算制度以來，各級行政事業單位對財務及內部審計的重視程度出現了偏差。2001年底又趕上政府精簡機構，絕大多數單位便撤銷了財務內部審計機構，嚴重地阻礙了內部審計工作的發展，使單位經濟活動在內部監督上出現了漏洞。

一、事業單位內部審計的主要內容

按審計目的不同劃分為：財務收支審計、經濟效益審計、內部控制制度審計和國有資產增值保值審計。財務收支審計的目的是為了維護國家的財經法規和財會制度的全面執行；經濟效益審計的目的主要是評價事業單位利用自籌資金辦企業所帶來的經濟效益；內部控制制度審計的目的是為了促使各單位建立健全內部控制制度，督促內部控制制度的落實；國有資產增值保值審計 1 的目的是通過審計，發現單位資產管理方面存在的漏洞，防止國有資產流失，提高國有資產的使用效果。按被審資金的來源及用途不同劃分為：預算撥款審計、預算外資金審計、營業收支審計和基建投資審計。通過預算撥款審計可以反映該單位的工作業績和社會貢獻；通過預算外資金審計，可防止個別單位截留預算外資金濫發獎金或物品；通過對營業收支進行審計，可以促進單位加強內部管理，改進經營措施；通過基建投資審計，可以對建造項目的具體情況進行監控。按審計范圍不同劃分為：經濟合同審計和法人離任審計。經濟合同審計主要是審查經濟合同的主體合法性，雙方義務權利的履行情況及違約的處理情況；法人離任審計主要包括調離前經營業績怎樣，任職期間有無違法違紀行為，是否給單位造成重大經濟損失留下重大經濟隱患。

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二、事業單位內部審計的作用

1、事業單位內部審計機構設置的重要性和必要性

內部審計是審計監督體系中的一個重要的組成部分，它是 一種獨立、客觀的保證和咨詢活動，其目的在于為組織增加價 值和提高組織的運作效率；它通過系統化和規范化的方法。評 價和改進風險管理、控制和治理過程的效果，幫助組織實現其 目標。內部審計是一種積極的管理審計，具有獨立性、廣泛性、綜合性、積極性的特點，相當于人體的白細胞，在組織內部建立 事業單位自我完善、健康發展的免疫機制。內部審計工作應該 從事業事業單位整體利益出發，發現問題、分析問題并解決問題。

內部審計是內部控制的一種特殊形式，是強化內部控制的

一項基本措施，它是事業單位內部經濟活動和管理制度是否符 合規定、是否合理和有效的獨立評價機構，在某種意義上講是 對其他內部控制的再控制。因此，內部審計機構作為事業單位 組織內部監督部門的一員，與紀檢監督部門具有不同的監督職 能，擔當著事業單位經濟運行多方面、多層次、多角度的專業監 督任務，有著其他部門難以取代的地位和作用。為了保障事業 單位及其內部各單位健康運作，運作行為完全符合事業單位目 標及發展戰略，更好地實現事業單位價值最大化，其重要手段 之一就是建立內部審計體系。因此建立獨立有效的內部審計機 構越來越重要，有利于對事業單位進行監督管理，有利于事業 單位長治久安的穩定發展。

2、對事業單位預算資金的領拔、使用和結果進行監督

即對事業單位各項資金和資產的增加、減少、和結余及其 所涉及到的一切經濟活動進行審計、監督，從而確認預算資金 的集中分配和使用是否合理，以及為國家預算收人和支出的編 制、執行和經濟財務效果考核所提供的一切資料是否真實、可 靠。內審監控功能指運用國家財經法規法紀檢查監督本單位財 務收支和經營活動的合理性、真實性和效益性。要緊緊抓住財 務收支、財經法規、經濟效益、消費基金等影響經濟過程帶有普 遍性重點問題進行審計監督，以維護國家各項法律制度，同各 種違紀現象作斗爭。

3、事業單位內部審計可以為本單位的領導決策提供正確的 意見，有利于全面總結經驗教訓避免領導工作決策上的失誤

事業單位內部審計機構和人員通過對事業單位內部控制 制度完善程度的測試和評價，及時發現存在的經營風險和財務 風險，并借助其專業手段分析評價風險程度。在變幻莫測的市 場經濟條件下，事業單位內部審計工作的這種風險預警器作 用，能夠讓事業單位決策者和經營管理者及時采取有效措施，規避經營風險和財務風險，或者使風險的損失減少到最低限 度，有效地維護事業單位的生存和發展。

4、事業單位內部進行經常性和針對性的審計，有利于及時 發現問題，防患于未然

事業單位內部審計工作是促進事業單位建立健全內部約 束機制，維護國家的財經法規和事業單位規章制度貫徹落實的 必要保證。處于市場經濟中的事業單位，隨時隨地都在經受著 來自市場無窮變數的考驗，事業單位內部審計機構和人員憑借 專業的技術和方法可通過事前、事中和事后的審計，督促事業 單位遵守國家財經法規和事業單位規章制度，及時發現內部控 制方面的問題，提出意見和建議，積極為領導和有關部門當好 參謀助手，防止和制止違紀違規和違反事業單位規章制度行為 的發生，或使已經發生的問題及時得以糾正和處理，保證事業 單位業務活動健康有序地運行和發展。

5、事業單位內部審計具有前沿偵察功能和反饋咨詢功能

凡有經濟活動的地方，都要依法進行審計。在建立社會主義 市場經濟新秩序、建立宏觀調控體系中，事業單位內審工作將 起前沿偵察的重要作用。事業單位內審要形成制度，成為一項

經常性的工作，向制度化、規范化方向發展。一切事業單位都有 定期進行審計，審計中發現的重大經濟案件，移交監察乃至司 法部門查處。此外，內審信息來源是多渠道的，重要來源是被審 單位。一是各單位的財務會計資料，內含大量而又豐富的信息； 二是通過各種財務經濟活動，各種分析研討會，參與預測、考 核、監督等活動收集信息，由于內審監督的廣泛性、客觀性，以 及監督方式的多樣性，因而審計調查信息來源廣，內容真實可 靠。從大量的經濟信息中，經加工提煉形成的審計報告是發揮 信息反饋、參謀咨詢作用的重要環節。反饋到部門領導，可作為 調整決策方案的參考；反饋到上級審計部門，可加強內審指導 和本部門經濟行為的約束和監督；反饋給被審單位，有助于被 審單位總結經驗、加強管理、糾正偏差、遵守財經紀律。

6、事業單位內部審計具有監督控制功能及經濟“衛士”功能

內審監控功能指運用國家財經法規法紀檢查監督本單位 財務收支和經營活動的合理性、真實性和效益性。要緊緊抓住 財務收支、財經法規、經濟效益、消費基金等影響經濟過程帶有 普遍性重點問題進行審計監督，以維護國家各項法律制度，同 各種違紀現象做斗爭。在實施監督中，要抓緊重點，依法審計，查處一個，教育一片，發揮審計監督的政策力量。依法審計，勇 當“衛土”。審計人員要有對黨對人民高度負責的責任感，堅決 按照政策、法律、規章正確處理國家、集體和個人三者之間的關 系，敢于同經濟領域里的不正之風和違法亂紀行為作斗爭；不 喪失原則，不怕打擊報復，勇當經濟“衛士”，做到有法必依，執 5

法必嚴，違法必究，決不留情和手軟。

綜上所述，事業單位很有必要建立內部審計機構，開展內 部審計工作，并適應形勢發展的需要，及時改進審計的方式方 法，對單位的經濟活動起到監督監察作用，從而達到促進規范 和發展的目的。

? 事業單位內部審計實習周記 ?

一、實習單位及背景

本次實習我選擇了某事業單位作為我的實習單位。該事業單位是一個非營利組織，致力于社會福利事業的發展與管理。該單位在全市范圍內擁有多個項目，包括敬老院、兒童福利中心和殘疾人康復中心等。我被分配到了該單位的財務部門，作為一名會計實習生，我有機會學習并參與到該單位的財務管理中。

二、實習目標與任務

我在實習期間的主要目標是深入了解事業單位的會計實務，熟悉其會計制度和相關政策，學習會計軟件的使用，并能夠獨立完成一定的會計工作。同時，我也希望通過實習了解事業單位的運營模式，了解其在社會福利事業中的角色和責任。

在實習期間，我主要負責日常會計工作中的錄入賬務、編制財務報表和協助審計工作。通過這些任務，我可以實踐會計工作中的各項技能和知識，提高自己的綜合素質和業務水平。

三、實習過程及心得體會

在實習的一開始，我首先接受了一周的培訓，了解了該事業單位的會計制度和相關政策。通過培訓，我對事業單位的會計體系有了初步的了解，并了解了財務部門的組織結構和崗位職責。

隨后，我開始了具體的會計工作。每天，我都會按照規定的程序進行賬務的錄入和核對。這些賬務記錄了該單位的日常收支情況，包括工資發放、費用報銷以及捐款收入等。通過這些工作，我逐漸熟悉了會計軟件的操作及其相關功能，提高了我的工作效率和準確性。

在編制財務報表方面，我主要負責編制月度捐款收入和支出情況的報表，并將其提供給上級領導進行審閱。通過這個過程，我更加了解了事業單位的財務狀況和項目支出情況，對于事業單位財務管理的重要性有了更深刻的認識。

此外，我還參與了該單位的年度審計工作。在審計過程中，我負責提供相關的財務數據和文件，并與審計團隊進行溝通與交流。通過這次經歷，我對于審計工作的整體流程和要求有了更清楚的認識，并且發現了我在實際工作中的一些不足之處。

總的來說，在這段實習期間，我從理論知識到實踐技能都有了一定的提高。通過與同事之間的交流與合作，我了解了實際工作中的困難和挑戰，并且學會了如何與他人合作與溝通。同時，我也意識到會計工作并不是簡單的記錄和統計，而是需要準確性和細致性的要求。

四、對未來職業發展的影響

這次實習對于我未來的職業發展有著重要的影響。通過實習，我更加了解了事業單位會計工作的特點和要求，增強了對于這一領域的興趣和熱情。

在未來的職業發展中，我將會繼續學習和提升自己的專業能力，爭取取得相關資格證書，并通過實踐和經驗積累不斷提升自身的綜合素質。同時，我也將關注事業單位會計領域的最新發展和政策變化，不斷更新自己的知識和技能，并為事業單位的發展和管理做出積極的貢獻。

五、總結

通過這次實習，我對于事業單位會計工作有了更具體、詳細的了解。我深入學習了會計制度和相關政策，熟悉了會計軟件的使用，增強了獨立完成會計工作的能力。通過實踐和經驗的積累，我認識到會計工作的重要性和挑戰性，也對于未來的職業發展有了更明確的規劃和目標。

這次實習是我職業生涯中的重要一步，對于實際工作中的要求和挑戰有了更清晰的認識。我將會用這次實習的經歷和收獲去指導我的未來學習和工作，努力成為一名優秀的事業單位會計，為社會福利事業的發展做出貢獻。

? 事業單位內部審計實習周記 ?

踏上社會，我們與形形色色的人打交道。由于存在著利益關系，又工作繁忙，很多時候同事不會象同學一樣對你噓寒問暖。而有些同事表面笑臉相迎，背地里卻勾心斗角不擇手段，踩著別人的肩膀不斷地往上爬，因此剛出校門的我們很多時候無法適應。在電視上不止一次的看到職場的險惡，公司里同事之間的是非，我想我能做的就是“多工作，少閑話”。且在離畢業走人僅剩的幾個月，更加珍惜與同學之間的相處。俗話說，多個朋友多條路，我相信真心待人，坦誠相見，我會獲得令人羨慕的友誼

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第一周

我終于迎來了期待已久的財務內部審計實習。作為一名財會專業的大四學生，我對于財務的控制和審計流程一直充滿了熱情和好奇心。這個實習機會不僅可以讓我系統地了解和學習實際的內部審計工作，還有機會接觸到不同行業的公司財務，這對于我的職業發展來說無疑是一次寶貴的經驗。

實習的第一周，我首先被分配到了一個電子制造企業的財務內部審計項目上。負責這個項目的導師是一位經驗豐富、深思熟慮的審計師。他先向我介紹了這個項目的背景和目標，然后帶我熟悉了公司的組織結構、財務體系以及相關的財務制度和流程。

在實際工作中，我主要參與了現金流程的審計。我對公司的現金收付流程進行了全面的了解，包括收款、付款和資金調撥等環節。然后，我根據導師的指導，設計了一份現金流程的審計程序，并開始執行。執行過程中，我認真核對了現金憑證、銀行對賬單和現金收付的相關文件，確保其合規性和準確性。我還與財務主管進行了深入的交流，了解了他們對現金流程的看法和建議。

在審計過程中，我逐漸領悟到財務內部審計的重要性。通過審計，不僅可以發現和解決財務制度和流程中的問題，還可以為公司提供風險識別和控制的建議，確保公司的財務狀況和經營情況的真實性和完整性。同時，我也意識到審計需要嚴格的專業性和獨立性，要做到客觀公正，以保證審計結果的可靠性和有效性。

第二周

第二周的實習中，我參與了公司庫存管理的審計工作。庫存是公司資產中非常重要的一部分，對于電子制造企業來說尤為關鍵。因此，庫存管理的合規性和準確性對于公司的財務狀況和經營情況有著重要的影響。

在開始審計之前，我首先了解了公司的物流和庫存管理流程，熟悉了相關的財務制度和政策。然后，結合實際情況，我制定并執行了一套庫存管理的審計程序。我對公司的倉庫進行了實地考察，檢查了存貨的貨物清單、進出庫記錄以及存貨的實際情況。我還與倉庫管理員和財務人員進行了工作交流，了解了他們在庫存管理中的操作和問題。通過這些工作，我對公司的庫存管理進行了全面的審計和評價，并提出了一些改進建議。

第三周

第三周的實習中，我參與了公司的財務報表審計。財務報表是公司對外匯報財務狀況和經營情況的重要工具，對于投資者和外部合作方來說具有決策參考的作用。因此，財務報表審計的準確性和可靠性尤為重要。

在審計財務報表時，我首先了解了公司的財務報告制度和報表編制及審計的相關要求。然后，我仔細檢查了公司的會計憑證、賬簿和財務報表，核對了財務數據的準確性和一致性。我還與公司的財務人員進行了交流，確保我對公司財務狀況的理解和打算是準確的。在審計過程中，我發現了一些財務報表編制中的問題和潛在的風險，并及時向導師匯報并提出了合理的建議。

通過這三周的實習，我對財務內部審計工作有了更加深入和全面的了解。我學會了將理論知識應用到實際工作中，學會了收集、分析和解釋財務信息，學會了與公司內部的各個部門合作和溝通。這個實習經歷對于我未來的職業發展無疑是一筆寶貴的財富，也讓我更加堅定了繼續從事財務內部審計工作的決心。

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一、實習單位背景

我所在的實習單位是一家位于城市中心的大型事業單位，主要負責城市基礎設施建設和社會公共事務的管理。該單位擁有龐大的員工群體和多樣化的項目，致力于為市民提供優質的基礎設施和公共服務。

二、實習目標與任務

我的實習目標是通過實際操作與學習，深入了解事業單位會計工作的流程和規范，提升自己的會計技能與實踐能力。為了實現這個目標，我承擔了以下的實習任務：

1. 財務憑證的錄入與整理：我負責將日常的財務憑證錄入系統，并按照科目分類整理和歸檔憑證，確保財務數據的準確性和清晰可查。

2. 財務報表的編制與分析：在指導下，我參與了月度財務報表的編制工作，并學習了如何根據報表數據進行財務分析與判斷，為決策提供數據支持。

3. 預算管理與執行：我跟隨財務部門的同事，參與了年度預算的編制與執行過程，了解預算的重要性和對企業運營的指導作用。

三、實習收獲與體會

通過這段時間的實習，我獲得了很多寶貴的經驗與體會，具體如下：

1. 實際操作的能力得到提升：通過長時間的與財務部門同事共事，我的會計操作技能得到了較大的提升。我熟練掌握了財務軟件的使用，學會了合理編制和審計財務憑證，提高了自己的工作效率和準確性。

2. 對事業單位會計特點的理解：事業單位的會計工作相比于企業會計，更加注重公共資金的控制與使用效益。我通過實際操作，了解了事業單位會計的特點，包括項目會計、補助資金的核算等，并學會了如何根據會計規范進行操作。

3. 合作與溝通能力的提升：在實習崗位上，我與財務部門的同事們緊密合作，承擔了許多重要的工作。通過與同事們的協作，我提高了自己的團隊合作意識和溝通能力，學會了合理分配工作，處理好與同事之間的關系。

4. 責任感與職業道德的培養：作為一名會計實習生，我時刻保持著責任心和職業道德的高度警覺。我嚴格按照事業單位會計制度進行操作，保護和維護了企業的財務數據。通過這次實習，我進一步培養了自己的職業道德和責任意識。

四、存在的問題與改進措施

在實習期間，我也遇到了一些挑戰和問題，主要包括會計操作的復雜性和對一些會計政策規定的不熟悉等。針對這些問題，我制定了以下改進措施：

1. 加強理論知識學習：通過參加各類培訓，閱讀會計相關的書籍與材料，我會不斷提高自己的理論知識水平，以應對各類復雜會計操作。

2. 主動請教與學習：在實踐操作中，當遇到疑問或問題時，我會主動請教財務部門的同事，向他們學習經驗與解決方案，并及時總結與吸取經驗教訓。

3. 注重細節與準確性：會計操作的準確性對財務數據的真實性和可靠性至關重要。我會更加注重每個操作環節的準確性與細節，確保數據的準確錄入和歸檔。

4. 不斷積累經驗與提升能力：實習只是一個開始，我將繼續學習和提升自己的能力。通過參與更多的會計實踐、學習新的會計政策和制度，不斷積累經驗，提高自己在會計領域的競爭力。

五、總結

通過這次事業單位會計實習，我深入了解了事業單位會計工作的特點和規范，提升了自己的會計操作能力和實踐能力。通過與同事的合作與交流，我培養了團隊合作意識和溝通能力。我相信，通過不斷學習和實踐，我將成為一名優秀的事業單位會計，為單位的發展做出貢獻。同時，我也要感謝單位提供了這次寶貴的實習機會，讓我能夠應用所學知識，鍛煉自己，為將來的職業生涯奠定了堅實的基礎。

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今天比較特殊是我媽媽的生日，我早上起來后給媽媽打電話祝媽媽生日快樂，然后就去上班，心中想道我來實習究竟學到了什么呢?我以后是否也要過這樣的生活呢?在這樣的事業單位工作，從工作開始就可以看見自己老的時候，我不喜歡這樣平淡如水的生活，我想人生來世上走一次，不能碌碌無為的，要不斷地努力，爭取創造自己的事業，為國家，為社會奉獻自己的光和熱，今天和昨天一樣，到了單位后中午就走了，無聊的生活啊

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