公務員考核自查報告(錦集十五篇)

發表時間：2017-08-21

公務員考核自查報告(錦集十五篇)。

? 公務員考核自查報告 ?

近年來，效能考核在組織管理中扮演著越來越重要的角色。有效的效能考核可以幫助員工及團隊全面了解其工作表現與成果，并為組織發展提供有力的支持。為了更好地評估和改進自身的工作表現，我進行了一次關于效能考核的自查，并編寫了下面這份報告。

一、背景

作為一個中型制造企業的生產部門經理，我負責管理一支由50名員工組成的團隊。在過去一年中，我們面臨了許多挑戰，如產能的提升、質量的保證以及員工的培養等。為了更好地應對這些挑戰，我認為對自身的效能進行自查是非常重要的。

二、目標

本次自查主要目標如下：

1. 評估過去一年中的工作表現，找出優點和不足。

2. 總結改進措施，以提升團隊的工作效能。

3. 制定明確目標和計劃，為未來工作提供指導。

三、評估工作表現

1.優點：

（1）建立了高效的溝通渠道：通過組織定期會議和團隊內部討論，我與員工之間建立了積極且開放的溝通渠道，保持了信息的暢通。

（2）強化了員工培訓和發展：為了提高員工的專業素質，我積極組織培訓和學習機會，并與員工共同制定了個人發展計劃。

（3）推行了獎懲制度：建立了明確的獎懲機制，使員工們更加積極主動地參與工作，并保持高水平的工作質量。

2.不足之處：

（1）時間管理能力待提升：在日常工作中，我有時會遇到任務的優先級問題，導致資源的浪費以及工作計劃的延誤。

（2）缺乏團隊凝聚力：雖然我與員工之間的溝通暢通，但整個團隊的凝聚力有待提高，員工之間的協作存在問題。

四、改進措施

為了提升團隊的工作效能，我將采取以下改進措施：

（1）進一步提升時間管理能力：我將學習和掌握更多的時間管理工具和技巧，更好地安排日常工作，避免浪費資源和延誤任務。

（2）培養團隊協作精神：我將組織團隊建設活動，提高員工之間的相互信任和凝聚力，加強團隊合作能力。

（3）激勵員工積極主動：通過建立更具誘惑力的激勵機制，激勵員工們更加積極主動地參與工作，并鼓勵他們提出改進建議。

五、制定目標和計劃

基于評估結果和改進措施，我制定了以下目標和計劃：

（1）在未來一年中，提升團隊的產能，實現每季度產量增長5%。

（2）提高產品質量合格率，確保退貨率降至2%以下。

（3）組織每月一次團隊建設活動，提升員工之間的凝聚力和團隊協作能力。

（4）每季度舉行一次員工滿意度調查，及時了解員工的需求和不滿，并針對問題進行改進。

六、總結

通過對自身效能的自查，我意識到了自身的優點和不足，并制定了相應的改進措施和目標計劃。這將為我未來的工作提供明確的方向和指導。同時，我也將通過持續的自我反思和改進，提升自身的能力和團隊的工作效能。

通過這次自查報告，我希望能夠激勵自己和團隊成員，不斷追求卓越，實現更好的工作表現。在面對未來的挑戰時，我們愿意接受自我反省，勇敢迎接困難，并持續改進和發展。只有如此，我們才能更好地應對變化，推動組織的發展，為員工和客戶創造更大的價值。

? 公務員考核自查報告 ?

根據旗公務用車問題專項治理工作領導小組辦公室關于進一步做好公務用車問題整改落實工作的通知文件精神，我局對本單位公務用車問題整改落實工作認真進行了自查。現將有關情況報告如下：

根據文件精神，局公務用車專項治理工作領導小組辦公室負責傳達公務用車問題整改落實工作的具體要求和具體部署，明確工作任務，工作措施和完成時限。

我局核定車輛編制為零，實有車輛共10輛，越野車3輛；輕型客車6輛；專項作業車1輛。均屬于政府借用車輛，全部用于執法值勤工作。根據通知要求，我局自查了公車固定資產臺帳，清查了違規購置和處置車輛情況，認真調查了公車落戶私人名下及私車落戶在單位情況。

我局切實加強公務用車管理，規范領導干部用車行為，嚴格按照上級有關規定，不超標準配備公務用車、用公款擅自購買公務用車，不向企業調換、借用車輛或攤派資金購買車輛，制訂《車輛管理制度》，嚴格執行公車定點停放、定點加油、定點維修“三定”管理，健全完善專人負責、統一派車、領導審批、明確線路等制度。對公務用車不搞豪華裝修，特別是不搞高于原車配置設計進行裝修，增改與汽車行駛無關的設備。

我單位目前無車編，但因單位工作的特殊性，日常工作中，駕車下鄉事宜較多，車輛的使用量大，加之牧區路況不好，需使用越野車進行執法值勤工作。

? 公務員考核自查報告 ?

為了全面評價我校的辦學水平，我校收到教體局通知后，對照《西鄉縣20xx年學校工作目標責任考核實施辦法》進行了自查自評，現將自查情況報告如下：

一、自查工作組織實施

1、成立自查領導小組。

組長：

副組長：

成員：

領導小組全面負責自查工作的組織實施，下設三個自查小組：教育組（xxx）、綜治組（xxx）、精神文明組（xxx）。

2、自查工作進程：

第一階段：(10月12日至10月1 3日)宣傳、動員、準備階段。學校行政會議專題研究自查自評工作，成立自查領導小組，召開全體教職工大會，學習有關文件，分工按排。（由程文華負責）

第二階段：（10月14日——10月17日）自查自評具體實施階段。召開自查自評全體成員會議，對照《目標考核實施辦法趴搜集有關資料。（由各自查小組長負責）

第三階段：(10月18日——10月19日)自評賦分。領導小組及全體成員參加對照《目標考核實施辦法》逐項自評量分，綜合評估；整理匯報有關資料，撰寫自查報告，制定整改方案二《‘程文華、各小組長負責)

二、自查情況：

教育工作目標：

1、職成教育。年度培訓農民工2500人次，利用遠程教育資源公布教育為農服務信息8期，各類職、成教檔案資料齊全、規范。20xx年春季職中分流學生19人，完成率為65．5％，超過同類學校。

2、素質教育。學校有實施素質教育方案，教學活動體現了新課程理念，教學常規落實到位；按規定開齊了課時，作息時間符合規定；德育教育有計劃、有組織，開展主題活動2次，德育實踐活動2次，建立了家長學校并開展了2次主題活動；大力開展“傳統文化進校園”活動，把學習傳統文化與養成良好行為習慣、規范自身行為結合起來，“從大處著眼，小處著手”，狠抓學生的行為習慣養成教育；按要求建立了心理咨詢室并定期進行了心理健康教育；積極組織了慶“六·一”、“國慶”系列文藝活動和秋季田徑運動會，校內舉行了2次書畫競賽；積極開展陽光體育活動，確保在校學生每天運動1小時，建立了學生體育達標檔案和學生健康卡、病史檔案；建立了教育管理告知制度，每學期都及時向學生及家長通報學校的重大事項及學生在校情況。

3、教育質量。20xx年小學六年級畢業檢測考試我校合格率為74.2％，超過同類學校平均合格率；三科平均79分，均超過同類學校平均分；初中學生中考優秀率(a率)、合格率(a.b率)分別為15.38％和56.92％，分別列全縣農村學校第四名、第二名，被普通高中(一中、二中)46人，升學率為70．8％，超過同類學校平均數，被職中錄取19人，完成率為65．5％，超過同類學校。

4、鞏固提高“創強”成果。加強對部室的建設和管理，充分發揮部室效益，圖書、實驗開出率、生均圖書借閱率均達到了規定標準；大力加強校園文化建設，利用暑假投入10萬余元硬化了教學區校園。

5、教育信息化建設。學校加大現代信息技術教學的力度，現代信息技術及遠程教育資源能在各學科中得到應用，師均達20節次以上；堅持開展3——9年級信息課和對教師進行信息技術技能應用培訓，成立了信息教研組并承擔了信息技術培訓的任務；積極組織組織師生參加各類教育信息化展示活動，江洪軍同志參加20xx年中小學教師信息化教學資源應用展示活動中獲得二等獎。

6、教育科研。學校校體教研有組織、有計劃、有課題。每位教師師每學期交至少一份教研論文和教學設計；本年度教學雙常規檢查4次，考核2次；圍繞課題開展了鄉鎮中心教研聯組活動達8次，骨干教師年度上了4次公開課，開展送教下鄉活動達4次；年度按學期組織教師進行了2次全員賽教。4月份利用兩個雙休日組織45名教師參加了“以兒童為中心的教與學”專題培訓，邀請縣級名師來校指導教學。喬正堂、佘毅等老師的論文在市級以上刊物上發表。

7、學校管理。制定了符合學校實際的章程；各項規章制度健全、規范、操作性強；各類人員和處室職責明確，運行良好；實行績效工資制，獎懲分明；實行民主管理，校務公開，每年召開一次教代會，集體討論學校的重大事項決策；校舍、部室布置合理，部室管理使用規范；校園干凈衛生，文華氛圍濃厚；教學常規要求落實到位，教學秩序良好；義務教育續建檔案完整，管理規范；后勤管理到位，師生滿意；學校校風正，教風嚴，學風濃，教育教學質量較高，群眾滿意率較高。校長李耀平同志被評為市級“優秀教育工作者”。

8、教師隊伍建設。學校與教職工簽有目標責任書，制訂有《教職工績效分配方案》、《教師綜合量化考核辦法》并由教代會通過，年度綜合考核達2次；加強教師校本培訓，由信息教研組承擔有針對性的對教師進行了現代信息技術技能應用培訓；加強教師思想作風建設，按要求進行了“嚴紀律提效能強素質修師德”為主題的干部教師作風教育整頓學習，按學期進行了師德師風考核，無師德失范現象。

9、學校建設與發展。年度完成了布局調整任務，投資近200萬修建了中心幼兒園，于3月份竣工經驗收合格并投入使用，利用暑假投資1 0萬余元硬化了教學區校園，校園環境得到美化亮化。

10、后勤管理。學校財務制度健全，財務管理規范，及時兌現“兩免一補”，收支無無違紀違規現象，建立了校舍維修專用資金，及時宣傳“兩免一補”、“營養改善計劃”；堅持校務公開，由工會每學期組織進行一次財務公開，堅持大宗物品的采購審批制度和公物管理制度；嚴格按上級要求實施“學生營養改善計劃”，制度健全，管理規范，分工明確，責任落實，運行效果較好，受到師生一致好評。

社會綜治暨安全穩定工作目標：

1、學校組織機構健全。成立了以校長為首的安全領導小組，安全管理機構建全，職責明確，措施到位，責任落實；修訂完善了安全管理制度新增了18種營養改善計劃相關制度；每學期初，九年制學校與轄區各校、部門領導、班主任、科任教師簽訂了《安全責任書》，層層落實了安全工作責任，切實做好了安全防范工作；認真落實校園安全穩定分析研判會議制度，全年開展6次校園安全穩定分析研判會議，形成了常態化、自動化的工作機制；按規定按時報送安全穩定信息、重大緊急信息和專題匯報材料。

2、注重安全知識教育。安全、法制、健康教育做到“課時、教材、師資、教案、檢查、考核”六落實；每學期開學初、期中、長假、期末放假前對學生集中進行安全教育；抓好了防汛、防火、防盜、防意處傷害、防滑坡、防疾病等學校安全、衛生教育與防范；制定了《安全防范預案》，每學期開學的第一周做為安全工作周，第一個月做為安全工作月，安全工作做到學校周周講，班主任天天講；開辦了《平安之窗》專欄，制作書寫了30條安全標語及橫幅；組織學習了《道路交通安全法》、《消防法》、《傳染病防治法》等法律法規；認真組織開展了中小學生安全知識網絡競賽活動，組織30余名學生參加了陜西省“延長杯”安全生產知識競賽；聘請沙河派出所、沙河中隊、沙河法庭的干警為法制副校長，年度來我校做法制報告4次；召開了乘車學生家長會，年度組織了四次安全應急演練，全年無安全事故發生；落實《西鄉縣中小學幼兒園安全培訓實施方案》，教職工每年參加安全培訓達20課時。

3、加強安全管理。認真落實了穩定安全工作制度、危房鑒定制度、校舍安全檢查、危房改造報告制度、學校門衛、24小時值班制度、晨午檢、消殺制度、學校安全工作月報告制度、緊急情況下學生疏散、撤離預案、學校重大活動報批制度、重大緊急信息報告制度，中小學發生重大傷亡事故責任追究制度和實行安全工作“一票否決”制度等。設立校舍、食品、用電等安全監管員，學生宿舍建立信息卡，定期進行安全研判，及時發現并解決問題。

4、認真做好了安全檢查，及時發現和消除安全隱患。學校組織專人，配齊工具，定期對校舍、食堂及可疑安全隱患進行檢查，建立臺帳定期整改。九年制學校還及時對轄區學校的教室、宿舍等人群集中場所、食品安全衛生、年久失修的電路電器、有毒、有害物品、流行病、傳染病、參加集體活動的安全等方面進行了專項檢查，發現問題當場指出，立即改正。

5、學校成立有護校隊，專職保安4人，定期在校園周邊巡邏。學校注重對教師的安全培訓和考核，并將安全考核納入到教師綜合考核中去。及時調查排解師生家長等方面的矛盾糾紛，力爭使矛盾化解在萌芽狀態。

精神文明建設及xxxx工作目標：

1、學校注重并加強政治理論學習。學校把單周星期三定為政治學習活動，組織學習《教育法》、《教師法》、《義務教育法》、《中小學教師職業道德規范》、《國家中長期教育發展規劃綱要》等，普及法律知識，提高了教職工對政策的知曉率，傳達上級文件、會議精神。同時還以“嚴紀律提效能強素質修師德”為主題的干部教師作風教育整頓學習為契機，不斷加強教職工的政治理論、工作作風和職業道德建設。

2、加強思想道德建設。學校德育組織機構建全，成立了x、政、工、團(隊)、班主任為主體的德育工作隊伍；大力開展“傳統文化進校園”活動，把學習傳統文化與養成良好行為習慣、規范自身行為結合起來，“從大處著眼，小處著手”，狠抓學生的行為習慣養成教育；對學生進行以愛國主義為核心的民族精神和以改革創新為核心的時代精神教育，組織開展“講文明樹新風“等教育實踐活動；成立家長學校，加強家校溝通聯系，定期通過家長會等形式加強家庭、社會、學?！叭灰惑w”的德育網絡。我校被縣委、縣政府評為“未成年人思想道德建設先進單位”榮譽稱號。

3、扎實開展精神文明創建活動。學校扎實開展“師德師風建設年”活動，認真落實漢中市教育系統“十個嚴禁”、“十個不準”，抓好“三風”建設；積極創建“文明單位”，市級“衛生單位”已順利通過驗收，已申報縣級“衛生標兵”單位，相關準備工作已就緒；開展“創佳評差”活動并深入到工作的方方面面，學校組織了“創佳評差全員賽教”、“教師基本技能展示”、“文明班級”、“文明小舍員”、“禮儀標兵”等評選活動，按時上報精神文明建設工作計劃、總結。

4、加強教育宣傳。學校成立了通訊報道小組，年度向縣級新聞媒體發表了60余篇新聞稿件，市級以上3篇；利用標語、展板、板報等多種形式，大力做好教育宣傳，努力營造良好的輿論氛圍；根據實際情況訂閱了x報x刊、業務刊物，每位教師結合任教實際訂一種業務刊物，大大豐富了教師的視野，提高了教師的業務能力。

5、加強xxxx建設。學校認真落實“一崗雙責”教育進課堂，做到了“課時、教材、師資、教案、檢查、考核”六落實，落實xxxx責任制，實行領導“一崗雙責”制度和責任追究制度；組織學習《x政準則》，增強政治意識和責任意識，；加大xx倡x宣傳，推進x政文化進校園活動，深入開展x潔自律教育、警示教育、崗位x政教育，按時報送相關資料；認真執行項目工程建設、設備采購、教師選聘等社會關注度熱點問題的管理規定和紀律要求，主動接受相關部門的監督：抓好學校政風、行風xx評議暨教育亂收費專項治理工作，全年無教育亂收費現象；教師無違紀違法現象發生。

6、推進民主管理和校務公開。學校堅持校行政會議事制度，學校重大事項集體研究決定；建立健全教代會制度，按時召開教師代表大會，審議學校重大決策；進一步做好校務公開，各類評優、先進等都及時予以公示，接受全體教職工監督，大宗物品的采購都要通過校行政會和上級審批，每學期末都由工會組織對學校財物進行審查并公開。

7、落實“三創”工作年度任務。認真開展健康教育，開展健康教育評價2次；認真做好了新入學兒童預防接種證的查驗工作：認真落實《學校衛生工作條例》，健全衛生管理制度，確保飲食衛生安全；認真開展愛國衛生運動，積極申報創建縣級“衛生單位標兵”，除“四害”落到實處，及時上報活動總結；學校把“創衛”工作落到實處，多次組織學生清掃集鎮，整治校園周邊環境，綠化、美化、凈化校園，通過了市級“衛生單位”驗收。

三、存在的問題及改進措施

1、沒有建立校園網主頁，沒有建成“班班通”。學校信息組積極聯系縣電教中心組織相關教師建成自己的校園網主頁，創建校本信息資源庫，爭取資金建設“班班通”工程。

2、個別安全崗位責任人責任意識不強。學校通過制定可操作性強的考核細則，加強安全培訓和工作考核等方式提供教職工工作責任心，確保安全工作落到實處。

四、自查得分：

1、教育目標責任得分：96.5分x50％=48.25分。

（1）中心校：96分x0.5=48分

（2）初中：97分x0.5=485分

2、綜治及安全穩定目標責任得分：97分x20％＝19.4分。

3、精神文明建設目標責任：95分x20％=19分。

4、各方評價得分：98分x10％＝9.8分

5、加分：2.1分。

6、合計得分：98.55分

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公務接待自查報告范文

根據上級業務主管部門關于公務接待費開支的有關規定，今年以來，我局公務接待活動按照“三限一?！睒藴?，嚴格執行管理規定，本著節約控制開支，有效促進了機關各項管理。現將自查情況綜合報告如下：

一、公務接待開支情況

根據局財務人員上報公務接待費開支情況，經統計，今年增加了市業務主管部門的多次檢查;二是舉辦了一次全市部門“計算機網絡技術”培訓班。

二、公務接待費開支原則及措施

1、堅持公務接待安排以定點餐館為主的.原則。每次接待來客按規定嚴格控制用餐標準，報帳結算餐費時由分管負責人嚴格核查無誤后報局長審查，經同意方可報帳。

原始菜單和正式餐飲發票)齊全才予以報銷。

勤儉節約的優良傳統和作風，嚴格執行勵行節約、制止奢侈浪費行為的有關規定和辦法。

三、把杜絕公款吃請喝和鋪張浪費行為同加強黨風廉政建設緊密結合起來，局領導從思想上高度重視，并進一步健全了各項管理制度，通過嚴格管理，使公務接待既不違反規定又發揮了應有的作用。

? 公務員考核自查報告 ?

尊敬的XX省藥品監督管理局：

我司內審小組(組長：xxx，組員：xxx)認真對照《醫療器械生產質量管理規范現場檢查指導原則》條款，從以下方面開展自查：

1.機構與人員

2.廠房與設施

3.設備

4.文件管理

5.產品設計開發

6.物料采購

7.產品生產管理

8.產品質量控制

9.產品銷售及售后服務

10.不合格品控制

11.不良事件監測、分析和改進

于20xx年XX月XX日完成體系自查，自查結果及不適用條款詳見附件1。

經自查，我司已達到適用條款要求，質量管理體系符合《醫療器械生產質量管理規范》的要求。

××××××有限公司

20xx年XX月XX日

(蓋章)

附件1

醫療器械生產質量管理規范自查表

章節

條款

內容

自查結果

機構和人員

1.1.1

應當建立與醫療器械生產相適應的管理機構，具備組織機構圖。

查看提供的質量手冊，是否包括企業的組織機構圖，是否明確各部門的相互關系。

《質量手冊》(編號：xxx)包括組織機構圖，明確了各部門關系。

1.1.2

應當明確各部門的職責和權限，明確質量管理職能。

查看企業的質量手冊，程序文件或相關文件，是否對各部門的職責權限作出規定；質量管理部門應當能獨立行使職能,查看質量管理部門的文件，是否明確規定對產品質量的相關事宜負有決策的權利。

《質量手冊》(編號：xxx)已對各部門職責權限作出規定；品管部能獨立行使對產品質量的決策權力。

1.1.3

生產管理部門和質量管理部門負責人不得互相兼任。

查看公司的任職文件或授權文件并對照相關生產、檢驗等履行職責的記錄，核實是否與授權一致。

生產部負責人和品管部負責人分別履行各自授權職責。

生產負責人是：xxx

質量負責人是：xxx

1.2.1

企業負責人應當是醫療器械產品質量的主要責任人。

xxx是我司產品質量的主要負責人。

1.2.2

企業負責人應當組織制定質量方針和質量目標。

查看質量方針和質量目標的制定程序、批準人員。

制定了質量方針和質量目標，制定程序詳見《質量手冊》(編號：xxx)。質量方針、質量手冊批準人為總經理。

1.2.3

企業負責人應當確保質量管理體系有效運行所需的人力資源、基礎設施和工作環境。

目前公司配備人力資源、基礎設施和工作環境足以保證質量管理體系有效運行。

1.2.4

企業負責人應當組織實施管理評審，定期對質量管理體系運行情況進行評估，并持續改進。

查看管理評審文件和記錄，核實企業負責人是否組織實施管理評審。

正常情況下，以每年一次的頻率組織開展管理評審并保持記錄。

最近一次：X月xx日進行管理評審。

1.2.5

企業負責人應當確保企業按照法律、法規和規章的要求組織生產。

確保企業一切生產活動按照法律法規規章要求執行。

1.3.1

企業負責人應當確定一名管理者代表。

查看管理者代表的任命文件。

管理者代表：

1.3.2

管理者代表應當負責建立、實施并保持質量管理體系，報告質量管理體系的運行情況和改進需求，提高員工滿足法規、規章和顧客要求的意識。

查看是否對上述職責作出明確規定。查看管理者代表報告質量管理體系運行情況和改進的相關記錄。

明確管理者代表職責，每年管代匯報的《質量管理體系運行報告》(編號：xxx)。

1.4.1

技術、生產、質量管理部門負責人應當熟悉醫療器械法律法規，具有質量管理的實踐經驗，應當有能力對生產管理和質量管理中實際問題作出正確判斷和處理。

查看相關部門負責人的任職資格要求，是否對專業知識、工作技能、工作經歷作出規定；查看考核評價記錄，現場詢問，確定是否符合要求。

《崗位說明書》(編號：xxx)對各部門負責人任職要求進行了規定。經過培訓和考核評價公司人員均符合任職要求。

1.5.1

應當配備與生產產品相適應的專業技術人員、管理人員和操作人員。

查看相關人員的資格要求。

《崗位說明書》(編號：xxx)對各部門負責人任職要求進行了規定。公司人員均符合任職要求。

1.5.2

應當具有相應的質量檢驗機構或專職檢驗人員。

查看組織機構圖、部門職責要求、崗位人員任命等文件確認是否符合要求。

設置了專門的檢驗人員，檢驗人員均有任命文件。目前檢驗人員為：xxx、xxx。

1.6.1

從事影響產品質量工作的人員，應當經過與其崗位要求相適應的培訓，具有相關的理論知識和實際操作技能。

應當確定影響醫療器械質量的崗位，規定這些崗位人員所必須具備的專業知識水平（包括學歷要求）、工作技能、工作經驗。查看培訓內容、培訓記錄和考核記錄，是否符合要求。

《崗位說明書》(編號：xxx)對生產人員、技術人員、檢驗人員任職要求進行了規定。同時每年對檢驗人員進行培訓，保持記錄。

1.7.1

應當對從事與產品質量有影響人員的健康進行管理，建立健康檔案。

相關人員均辦理了健康檢查，建立了健康檔案。

廠房與設施

2.1.1

廠房與設施應當符合產品的生產要求。

我司為一次性使用醫用口罩（非滅菌型），廠房及設施符合產品要求。

2.1.2

生產、行政和輔助區的總體布局應當合理，不得互相妨礙。

生產、行政和輔助區布局合理，互不妨礙。

2.2.1

廠房與設施應當根據所生產產品的特性、工藝流程及相應的潔凈級別要求進行合理設計、布局和使用。

我司醫療器械為一次性使用醫用口罩（非滅菌型）產品，廠房及設施符合產品生產特性要求。

2.2.2

生產環境應當整潔、符合產品質量需要及相關技術標準的要求。

生產環境符合質量需要及相關技術標準要求。

2.2.3

產品有特殊要求的，應當確保廠房的外部環境不能對產品質量產生影響，必要時應當進行驗證。

不適用。

產品無特殊要求，外部環境不會對產品質量產生影響。

2.3.1

廠房應當確保生產和貯存產品質量以及相關設備性能不會直接或間接地受到影響。

確保了一次性使用醫用口罩（非滅菌型）產品的生產及存儲質量，以及生產設備不會受到直接或間接影響。

2.3.2

廠房應當有適當的照明、溫度、濕度和通風控制條件。

廠房擁有適宜的照明、溫濕度和通風控制條件。

2.4.1

廠房與設施的設計和安裝應當根據產品特性采取必要措施，有效防止昆蟲或其他動物進入。

現場查看是否配備了相關設施。

根據一次性使用醫用口罩（非滅菌型）產品特性做好日常清潔工作。廠區有滅蚊燈、捕鼠籠。

2.4.2

對廠房與設施的維護和維修不應影響產品質量。

廠房與設施的維護維修不影響一次性使用醫用口罩（非滅菌型）產品質量。

2.5.1

生產區應當有足夠空間，并與產品生產規模、品種相適應。

生產區滿足一次性使用醫用口罩（非滅菌型）產品的生產。

2.6.1

倉儲區應當能夠滿足原材料、包裝材料、中間品、產品等貯存條件和要求。

庫房滿足一次性使用醫用口罩（非滅菌型）產品原材料、包裝材料、成品的存儲條件和要求。

2.6.2

倉儲區應當按照待驗、合格、不合格、退貨或召回等進行有序、分區存放各類材料和產品，便于檢查和監控。

現場查看是否設置了相關區域并進行了標識，對各類物料是否按規定區域存放，應當有各類物品的貯存記錄。

對庫房進行了三色五區劃分，各材料產品實現分類有序存放。待檢區、合格品區、不合格品區、退貨區。

2.7.1

應當配備與產品生產規模、品種、檢驗要求相適應的檢驗場所和設施。

對照產品生產工藝的要求和產品檢驗要求以及檢驗方法，核實企業是否具備相關檢測條件。

已劃分專門用于一次性使用醫用口罩（非滅菌型）產品檢驗的區域和檢驗設備。

設備

3.1.1

應當配備與所生產產品和規模相匹配的生產設備、工藝裝備，應當確保有效運行。

對照生產工藝流程圖，查看設備清單，所列設備是否滿足生產需要；核查現場設備是否與設備清單相關內容一致；應當制定設備管理制度。

已配置適宜一次性使用醫用口罩（非滅菌型）生產設備。

3.2.1

生產設備的設計、選型、安裝、維修和維護應當符合預定用途，便于操作、清潔和維護。

查看生產設備驗證記錄，確認是否滿足預定要求?，F場查看生產設備是否便于操作、清潔和維護。

生產設備已配備，操作簡便，易于維護清潔。

3.2.2

生產設備應當有明顯的狀態標識，防止非預期使用。

現場查看生產設備標識。

生產設備均有狀態標識，排除非預期使用的可能。

3.2.3

應當建立生產設備使用、清潔、維護和維修的操作規程，并保存相應的設備操作記錄。

建立了生產設備管理規程，并保存相關維護、維修記錄。

3.3.1

應當配備與產品檢驗要求相適應的檢驗儀器和設備，主要檢驗儀器和設備應當具有明確的操作規程。

對照產品檢驗要求和檢驗方法，核實企業是否具備相關檢測設備。主要檢測設備是否制定了操作規程。

已配置用于一次性使用醫用口罩（非滅菌型）檢驗的設備工具。

3.4.1

應當建立檢驗儀器和設備的使用記錄，記錄內容應當包括使用、校準、維護和維修等情況。

已建立檢驗儀器和設備的使用記錄。

3.5.1

應當配備適當的計量器具，計量器具的量程和精度應當滿足使用要求，計量器具應當標明其校準有效期，保存相應記錄。

查看計量器具的校準記錄，確定是否在有效期內使用。

生產與檢測過程的計量器具已配備齊全，且標明校準有效期，保留了相關記錄。

文件管理

4.1.1

應當建立健全質量管理體系文件，包括質量方針和質量目標、質量手冊、程序文件、技術文件和記錄，以及法規要求的其他文件。

質量方針應當在企業內部得到溝通和理解；應當在持續適宜性方面得到評審。質量目標應當與質量方針保持一致；應當根據總的質量目標，在相關職能和層次上進行分解，建立各職能和層次的質量目標；應當包括滿足產品要求所需的內容；應當可測量、可評估；應當有具體的方法和程序來保障。

建立并逐步健全質量管理體系，每年評審質量方針和質量目標并分解細化到各部門，實現可測量，可評估。

4.1.2

質量手冊應當對質量管理體系作出規定。

查看企業的質量手冊，應當包括企業質量目標、組織機構及職責、質量體系的適用范圍和要求。

質量手冊包括質量目標、組織機構及職責、質量體系的適用范圍和要求。

4.1.3

程序文件應當根據產品生產和質量管理過程中需要建立的各種工作程序而制定，包含本規范所規定的各項程序文件。

根據一次性使用醫用口罩（非滅菌型）產品特性和質量管理過程制定了？？個程序文件，包含了本規范所規定的所有程序。

4.1.4

技術文件應當包括產品技術要求及相關標準、生產工藝規程、作業指導書、檢驗和試驗操作規程、安裝和服務操作規程等相關文件。

技術文件包含但不限于產品技術要求、生產工藝流程圖、作業指導書、檢驗規程、安裝手冊等相關文件，詳見產品主文檔。

4.2.1

應當建立文件控制程序，系統地設計、制定、審核、批準和發放質量管理體系文件。

已建立《文件控制程序》(編號：xxx)

4.2.2

文件的起草、修訂、審核、批準、替換或撤銷、復制、保管和銷毀等應當按照控制程序管理，并有相應的文件分發、撤銷、復制和銷毀記錄。

文件按控制程序進行管理，并保持記錄。

4.2.3

文件更新或修訂時應當按規定評審和批準，能夠識別文件的更改和修訂狀態。

查看相關記錄確認文件的更新或修訂是否經過評審和批準；其更改和修訂狀態是否能夠得到識別。

文件按控制程序進行管理，并保持相關記錄——由新法規頒布引起的文件修改保持了更改記錄。

4.2.4

分發和使用的文件應當為適宜的文本，已撤銷或作廢的文件應當進行標識，防止誤用。

到工作現場抽查現場使用的文件，確認是否是有效版本。作廢文件是否明確標識。

對已撤銷和作廢的文件，加蓋作廢章識別。

4.3.1

應當確定作廢的技術文件等必要的質量管理體系文件的保存期限，滿足產品維修和產品質量責任追溯等需要。

保存期限應當不少于企業所規定的`醫療器械壽命期。

作廢的技術文件保存期限為2年。

4.4.1

應當建立記錄控制程序，包括記錄的標識、保管、檢索、保存期限和處置要求等。

已建立《記錄控制程序》(編號：xxx)

4.4.2

記錄應當保證產品生產、質量控制等活動可追溯性。

記錄可保證產品質量控制活動的可追溯性。

4.4.3

記錄應當清晰、完整，易于識別和檢索，防止破損和丟失。

記錄按控制程序進行管理。

4.4.4

記錄不得隨意涂改或銷毀，更改記錄應當簽注姓名和日期，并使原有信息仍清晰可辨，必要時，應當說明更改的理由。

記錄按照要求進行更改。

4.4.5

記錄的保存期限至少相當于生產企業所規定的醫療器械的壽命期，但從放行產品的日期起不少于2年，或符合相關法規要求，并可追溯。

記錄從放行產品的日期起不少于2年。

設計開發

5.1.1

應當建立設計控制程序并形成文件，對醫療器械的設計和開發過程實施策劃和控制。

查看設計控制程序文件，應當清晰、可操作，能控制設計開發過程，至少包括以下內容：

1.設計和開發的各個階段的劃分；

2.適合于每個設計和開發階段的評審、驗證、確認和設計轉換活動;

3.設計和開發各階段人員和部門的職責、權限和溝通；

4.風險管理要求。

建立了《產品設計開發控制程序》(編號：xxx)，內容包括：

1.設計和開發的各個階段的劃分；

2.一次性使用醫用口罩（非滅菌型）產品各開發階段的評審、驗證、確認和設計轉換活動;

3.對開發人員和部門的職責要求、權限設置等；

4.風險管理過程。

5.2.1

在進行設計和開發策劃時，應當確定設計和開發的階段及對各階段的評審、驗證、確認和設計轉換等活動，應當識別和確定各個部門設計和開發的活動和接口，明確職責和分工。

查看設計和開發策劃資料，應當根據產品的特點，對設計開發活動進行策劃，并將策劃結果形成文件。至少包括以下內容：

1.設計和開發項目的目標和意義的描述，技術指標分析；

2.確定了設計和開發各階段，以及適合于每個設計和開發階段的評審、驗證、確認和設計轉換活動；

3．應當識別和確定各個部門設計和開發的活動和接口，明確各階段的人員或組織的職責、評審人員的組成，以及各階段預期的輸出結果；

4.主要任務和階段性任務的策劃安排與整個項目的一致；

5.確定產品技術要求的制定、驗證、確認和生產活動所需的測量裝置；

6.風險管理活動。

應當按照策劃實施設計和開發。當偏離計劃而需要修改計劃時，應當對計劃重新評審和批準。

1.設計開發項目的技術指標分析；

2.確定了設計和開發各階段，以及適合于每個設計和開發階段的評審、驗證、確認和設計轉換活動；

3.明確各階段的人員或組織的職責、評審人員的組成；

4.主要任務和階段性任務的策劃安排與整個項目的一致；

5.確定產品技術要求的制定、驗證、確認和生產活動所需的測量裝置；

6.風險管理活動。

5.3.1

設計和開發輸入應當包括預期用途規定的功能、性能和安全要求、法規要求、風險管理控制措施和其他要求。

設計和開發輸入體現了預期用途規定的功能、性能和安全要求、法規要求、風險管理控制措施要求的內容。

5.3.2

應當對設計和開發輸入進行評審并得到批準，保持相關記錄。

已對設計和開發輸入進行評審獲批準。

5.4.1

設計和開發輸出應當滿足輸入要求，包括采購、生產和服務所需的相關信息、產品技術要求等。

查看設計和開發輸出資料，至少符合以下要求：

1.采購信息，如原材料、包裝材料、組件和部件技術要求；

2.生產和服務所需的信息，如產品圖紙（包括零部件圖紙）、工藝配方、作業指導書、環境要求等；

3.產品技術要求；

4.產品檢驗規程或指導書；

5.規定產品的安全和正常使用所必須的產品特性，如產品使用說明書、包裝和標簽要求等。產品使用說明書是否與注冊申報和批準的一致；

6.標識和可追溯性要求；

7.提交給注冊審批部門的文件，如研究資料、產品技術要求、注冊檢驗報告、臨床評價資料（如有）、醫療器械安全有效基本要求清單等；

8.樣機或樣品；

9.生物學評價結果和記錄，包括材料的主要性能要求。

根據產品特性明確設計開發輸出信息：

1.原輔材料及包裝物的采購要求；

2.產品工藝流程圖

3.一次性使用醫用口罩（非滅菌型）作業指導書

4.產品說明書、產品技術要求

5.產品檢驗內容及作業指導書

6.產品包裝形式，標簽內容

7.樣品

8.生物學評價

9.注冊申報文件

5.4.2

設計和開發輸出應當得到批準，保持相關記錄。

設計開發輸出內容均得到總經理批準，并保持相關記錄。

5.5.1

應當在設計和開發過程中開展設計和開發到生產的轉換活動，以使設計和開發的輸出在成為最終產品規范前得以驗證，確保設計和開發輸出適用于生產。

查看相關文件，至少符合以下要求：

1.應當在設計和開發過程中開展設計轉換活動以解決可生產性、部件及材料的可獲得性、所需的生產設備、操作人員的培訓等；

2.設計轉換活動應當將產品的每一技術要求正確轉化成與產品實現相關的具體過程或程序；

3.設計轉換活動的記錄應當表明設計和開發輸出在成為最終產品規范前得到驗證，并保留驗證記錄，以確保設計和開發的輸出適于生產；

4.應當對特殊過程的轉換進行確認，確保其結果適用于生產，并保留確認記錄。

產品轉化活動完成，并取得注冊檢驗報告。

5.6.1

應當在設計和開發的適宜階段安排評審，保持評審結果及任何必要措施的記錄。

查看相關文件和記錄，至少符合以下要求：

1.應當按設計開發策劃的結果，在適宜的階段進行設計和開發評審；

2.應當保持設計和開發評審記錄，包括評審結果和評審所采取必要措施的記錄。

一次性使用醫用口罩（非滅菌型）產品在設計開發各階段有評審結果和內容。

5.7.1

應當對設計和開發進行驗證，以確保設計和開發輸出滿足輸入的要求，并保持驗證結果和任何必要措施的記錄。

查看相關文件和記錄，至少符合以下要求：

1.應當結合策劃的結果，在適宜的階段進行設計和開發驗證，確保設計開發輸出滿足輸入的要求；

2.應當保持設計和開發驗證記錄、驗證結果和任何必要措施的記錄；

3.若設計和開發驗證采用的是可供選擇的計算方法或經證實的設計進行比較的方法，應當評審所用的方法的適宜性，確認方法是否科學和有效。

一次性使用醫用口罩（非滅菌型）在設計開發過程中，進行了驗證，并保留了驗證報告。

5.8.1

應當對設計和開發進行確認，以確保產品滿足規定的使用要求或者預期用途的要求，并保持確認結果和任何必要措施的記錄。

查看相關文件和記錄，至少符合以下要求：

1.應當在適宜階段進行設計和開發確認，確保產品滿足規定的使用要求或預期用途的要求；

2.設計和開發確認活動應當在產品交付和實施之前進行；

3.應當保持設計和開發確認記錄，包括臨床評價或臨床試驗的記錄，保持確認結果和任何必要措施的記錄。

產品通過與已上市同類型產品進行臨床評價對比進行確認。

5.9.1

確認可采用臨床評價或者性能評價。進行臨床試驗時應當符合醫療器械臨床試驗法規的要求。

查看臨床評價報告及其支持材料。若開展臨床試驗的，其臨床試驗應當符合法規要求并提供相應的證明材料。對于需要進行臨床評價或性能評價的醫療器械，應當能夠提供評價報告和（或）材料。

產品通過與已上市同類型產品進行臨床評價對比進行確認。

5.10.1

應當對設計和開發的更改進行識別并保持記錄。

暫無設計開發變更

5.10.2

必要時，應當對設計和開發更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。

查看設計和開發更改的評審記錄，至少符合以下要求：

1.應當包括更改對產品組成部分和已交付產品的影響；

2.設計和開發更改的實施應符合醫療器械產品注冊的有關規定；

3.設計更改的內容和結果涉及到改變醫療器械產品注冊證（備案憑證）所載明的內容時，企業應當進行風險分析，并按照相關法規的規定，申請變更注冊（備案），以滿足法規的要求。

暫無設計開發變更

5.10.3

當選用的材料、零件或者產品功能的改變可能影響到醫療器械產品安全性、有效性時，應當評價因改動可能帶來的風險，必要時采取措施將風險降低到可接受水平，同時應當符合相關法規的要求。

進行了風險分析，形成《風險分析報告》(編號：xxx)

5.11.1

應當在包括設計和開發在內的產品實現全過程中，制定風險管理的要求并形成文件，保持相關記錄。

查看風險管理文件和記錄，至少符合以下要求：

1.風險管理應當覆蓋企業開發的產品實現的全過程；

2.應當建立對醫療器械進行風險管理的文件，保持相關記錄，以確定實施的證據；

3.應當將醫療器械產品的風險控制在可接受水平。

在產品整個生命周期內實施風險管理活動，形成相應的風險管理文件，并保持相關記錄，將所有風險控制在可接受水平。

采購

6.1.1

應當建立采購控制程序。

采購程序內容至少包括：采購流程、合格供應商的選擇、評價和再評價規定、采購物品檢驗或驗證的要求、采購記錄的要求。

《采購控制程序》(編號：xxx)，程序內容包括：采購流程、供應商的選擇、評價與管理、采購物品檢驗、對采購記錄的要求。

6.1.2

應當確保采購物品符合規定的要求，且不低于法律法規的相關規定和國家強制性標準的相關要求。

采購物品符合我公司采購要求

6.2.1

應當根據采購物品對產品的影響，確定對采購物品實行控制的方式和程度。

查看對采購物品實施控制方式和程度的規定，核實控制方式和程度能夠滿足產品要求。

采購物品會影響產品質量我們會對供應商進行評估，并根據《采購控制程序》(編號：xxx)對采購物品實施控制。

6.3.1

應當建立供應商審核制度，對供應商進行審核評價。必要時，應當進行現場審核。

是否符合《醫療器械生產企業供應商審核指南》的要求。

建立了《采購控制程序》(編號：xxx)

6.3.2

應當保留供方評價的結果和評價過程的記錄。

已保留供方評價結果及記錄

6.4.1

應當與主要原材料供應商簽訂質量協議，明確雙方所承擔的質量責任。

已與主要供應商簽署質量協議。

6.5.1

采購時應當明確采購信息，清晰表述采購要求，包括采購物品類別、驗收準則、規格型號、規程、圖樣等內容。

從采購清單中抽查相關采購物品的采購要求，確認是否符合本條要求。

對采購物品均有明確的采購要求信息及驗收準則。

6.5.2

應當建立采購記錄，包括采購合同、原材料清單、供應商資質證明文件、質量標準、檢驗報告及驗收標準等。

建立了包括采購合同、供應商資質證明文件、檢驗標準及驗收報告的采購記錄。

6.5.3

采購記錄應當滿足可追溯要求。

記錄可追溯。

6.6.1

應當對采購物品進行檢驗或驗證，確保滿足生產要求。

查看采購物品的檢驗或驗證記錄。

對采購的原材料有檢驗記錄。

生產管理

7.1.1

應當按照建立的質量管理體系進行生產，以保證產品符合強制性標準和經注冊或者備案的產品技術要求。

產品生產依照質量管理體系要求執行。

7.2.1

應當編制生產工藝規程、作業指導書等，明確關鍵工序和特殊過程。

查看相關文件；是否明確關鍵工序和特殊過程，對關鍵工序和特殊過程的重要參數是否做驗證或確認的規定。

特殊工序：熱壓復合（焊接），內包裝封口。編制了生產工藝流程圖，及對應生產工藝的作業指導書。

7.3.1

在生產過程中需要對原材料、中間品等進行清潔處理的，應當明確清潔方法和要求，并對清潔效果進行驗證。

一次性使用醫用口罩（非滅菌型）產品的生產過程無清潔處理要求。

7.4.1

應當根據生產工藝特點對環境進行監測，并保存記錄。

一次性使用醫用口罩（非滅菌型）產品的生產環境為清潔環境。

7.5.1

應當對生產的特殊過程進行確認，并保存記錄，包括確認方案，確認方法、操作人員、結果評價、再確認等內容。

已確認。

7.5.2

生產過程中采用的計算機軟件對產品質量有影響的，應當進行驗證或確認。

不適用

7.6.1

每批（臺）產品均應當有生產記錄，并滿足可追溯的要求。

通過生產批號實現可追溯。

7.6.2

生產記錄應當包括：產品名稱、規格型號、原材料批號、生產批號或產品編號、生產日期、數量、主要設備、工藝參數、操作人員等內容。

產品生產及檢驗記錄均體現在生產流程記錄單中。

7.7.1

應當建立產品標識控制程序，用適宜的方法對產品進行標識，以便識別，防止混用和錯用。

建立了《產品標識和可追溯控制程序》(編號：xxx)

7.8.1

應當在生產過程中標識產品的檢驗狀態，防止不合格中間產品流向下道工序。

查看是否對檢驗狀態標識方法作出規定，現場查看生產過程中的檢驗狀態標識，是否符合文件規定。

用膠框顏色區分，檢驗合格，進入下一道工序。

最終合格成品送至庫房合格品區。不合格品送至庫房不合格品區。

7.9.1

應當建立產品的可追溯性程序，規定產品追溯范圍、程度、標識和必要的記錄。

用生產流程記錄單實現可追溯。

7.10.1

產品的說明書、標簽應當符合相關法律法規及標準要求。

產品說明書、標簽的擬定與編制均按照《醫療器械說明書和標簽管理規定（局令第6號）》執行。

7.11.1

應當建立產品防護程序，規定產品及其組成部分的防護要求，包括污染防護、靜電防護、粉塵防護、腐蝕防護、運輸防護等要求。防護應當包括標識、搬運、包裝、貯存和保護等。

現場查看產品防護程序是否符合規范要求；現場查看并抽查相關記錄，確認產品防護符合要求。

建立了《產品防護控制程序》(編號：xxx)，產品防護由存儲防護和運輸防護組成。

質量控制

8.1.1

應當建立質量控制程序，規定產品檢驗部門、人員、操作等要求。

查看質量控制程序，是否對產品的檢驗部門職責、人員資質、檢驗操作規程等作出規定。

建立了《質量控制程序》(編號：xxx)，規定了所有對產品質量有影響的部門、人員、方法等的要求。

8.1.2

應當規定檢驗儀器和設備的使用、校準等要求，以及產品放行的程序。

查看質量控制程序，是否對檢驗儀器、設備的使用和校準作出規定。

建立了《質量控制程序》(編號：xxx)、《產品放行控制程序》(編號：xxx)。

8.2.1

應當定期對檢驗儀器和設備進行校準或檢定，并予以標識。

查看檢驗儀器和設備是否按規定實施了校準或檢定，是否進行了標識。

校準或檢定由第三方公司完成。

8.2.2

應當規定檢驗儀器和設備在搬運、維護、貯存期間的防護要求，防止檢驗結果失準。

已做好規定，校準或檢定由第三方公司完成。

8.2.3

當發現檢驗儀器和設備不符合要求時，應當對以往檢驗結果進行評價，并保存驗證記錄。

查看設備使用、維護記錄，當檢驗儀器設備不符合要求的情況，是否對以往檢測的結果進行了評價，并保存相關記錄。

查看相關記錄，暫無相關情況。

8.2.4

對用于檢驗的計算機軟件，應當進行確認。

不適用

8.3.1

應當根據強制性標準以及經注冊或者備案的產品技術要求制定產品的檢驗規程，并出具相應的檢驗報告或證書。

查看產品檢驗規程是否涵蓋強制性標準以及經注冊或者備案的產品技術要求的性能指標；確認檢驗記錄是否能夠證實產品符合要求；查看是否根據檢驗規程及檢驗結果出具相應的檢驗報告或證書。

產品技術要求中規定了對產品的檢驗方法，根據產品技術要求來檢驗，產品檢驗結果為檢驗報告。

8.3.2

需要常規控制的進貨檢驗、過程檢驗和成品檢驗項目原則上不得進行委托檢驗。對于檢驗條件和設備要求較高，確需委托檢驗的項目，可委托具有資質的機構進行檢驗，以證明產品符合強制性標準和經注冊或者備案的產品技術要求。

進貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗項目自檢；

8.4.1

每批（臺）產品均應當有批檢驗記錄，并滿足可追溯要求。

通過生產流程記錄單，滿足可追溯的要求。

8.4.2

檢驗記錄應當包括進貨檢驗、過程檢驗和成品檢驗的檢驗記錄、檢驗報告或證書等。

檢驗記錄包括進貨檢驗記錄、過程檢驗、成品檢驗記錄/報告

8.5.1

應當規定產品放行程序、條件和放行批準要求。

查看產品放行程序，是否明確了放行的條件和放行批準的要求。應當規定有權放行產品人員及其職責權限，并應當保持批準的記錄。

建立了《產品出廠檢驗規程》(編號：xxx)，對產品檢驗和放行要求作出了規定。管代批準測試報告批準放行。

8.5.2

放行的產品應當附有合格證明。

合格證明為出廠檢測報告。

8.6.1

應當根據產品和工藝特點制定留樣管理規定，按規定進行留樣，并保持留樣觀察記錄。

產品已留樣。

銷售和售后服務

9.1.1

應當建立產品銷售記錄，并滿足可追溯要求。

已建立了《產品銷售記錄表》(編號：xxx)，能實現產品可追溯。

9.1.2

銷售記錄至少應當包括：醫療器械名稱、規格、型號、數量、生產批號、有效期、銷售日期、購貨單位名稱、地址、聯系方式等內容。

zWB5.cOM編輯們舍不得刪的收藏:

自查報告?|?公務員辭職報告?|?幼師自查報告?|?資金自查報告?|?公務員考核自查報告?|?公務員考核自查報告

建立了記錄表格《產品銷售記錄表》(編號：xxx)，包括以上所有內容。

9.2.1

直接銷售自產產品或者選擇醫療器械經營企業，應當符合醫療器械相關法規和規范要求。

嚴格按照醫療器械監督管理條例及各法規要求直接銷售或選擇經營企業。

9.2.2

發現醫療器械經營企業存在違法違規經營行為時，應當及時向當地食品藥品監督管理部門報告。

嚴格按照醫療器械監督管理條例及各法規要求直接銷售或選擇經營企業。一旦發現違法違規經營行為直接上報藥監局。

9.3.1

應當具備與所生產產品相適應的售后服務能力，建立健全售后服務制度。

已建立售后服務管理制度。

9.3.2

應當規定售后服務要求并建立售后服務記錄，并滿足可追溯的要求。

售后服務相關規定，滿足可追溯要求。

9.4.1

需要由企業安裝的醫療器械，應當確定安裝要求和安裝驗證的接收標準，建立安裝和驗收記錄。

不適用

9.4.2

由使用單位或其他企業進行安裝、維修的，應當提供安裝要求、標準和維修零部件、資料、密碼等，并進行指導。

不適用

9.5.1

應當建立顧客反饋處理程序，對顧客反饋信息進行跟蹤分析。

查看程序文件是否對上述活動的實施作出了規定，并對顧客反饋信息進行了跟蹤和分析。

建立了相關顧客反饋處理程序，明確對顧客反饋信息的處理和管理。

不合格品控制

10.1.1

應當建立不合格品控制程序，規定不合格品控制的部門和人員的職責與權限。

建立了《不合格品控制程序》(編號：xxx)

10.2.1

應當對不合格品進行標識、記錄、隔離、評審，根據評審結果，應當對不合格品采取相應的處置措施。

現場查看不合格品的標識、隔離是否符合程序文件的規定，抽查不合格品處理記錄，是否按文件的規定進行評審。

已在庫房設置不合格分區，若發現不合格品則按照《不合格品控制程序》(編號：xxx)執行。

10.3.1

在產品銷售后發現產品不合格時，應及時采取相應措施，如召回、銷毀等措施?，F場查看在產品銷售后發現不合格時的處置措施，是否召回和銷毀等。

已有相關規定。

10.4.1

不合格品可以返工的，企業應當編制返工控制文件。返工控制文件應當包括作業指導書、重新檢驗和重新驗證等內容。

查看返工控制文件，是否對可以返工的不合格品作出規定；抽查返工活動記錄，確認是否符合返工控制文件的要求。

見《返工控制程序》(編號：xxx)

10.4.2

不能返工的，應當建立相關處置制度。

建立了《不合格品控制程序》(編號：xxx)

不良事件監測

分析和改進

11.1.1

應當指定相關部門負責接收、調查、評價和處理顧客投訴，并保持相關記錄。

查看有關職責權限的文件，確定是否對上述活動作出規定。

銷售部門負責與顧客的所有聯系，建立了《顧客反饋處理控制程序》(編號：xxx)，明確對顧客反饋信息的處理和管理。

11.2.1

應當按照有關法規要求建立醫療器械不良事件監測制度，開展不良事件監測和再評價工作，保持相關記錄。

查看企業建立的不良事件的監測制度，是否規定了可疑不良事件管理人員的職責、報告原則、上報程序、上報時限，制定了啟動實施醫療器械再評價的程序和文件等，并符合法規要求。查看相關記錄，確認是否存在不良事件，并按規定要求實施。

建立了《不良事件監測和再評價控制程序》(編號：xxx)及相關質量事故和不良事件各階段報告的記錄表。

11.3.1

應當建立數據分析程序，收集分析與產品質量、不良事件、顧客反饋和質量管理體系運行有關的數據，驗證產品安全性和有效性，并保持相關記錄。

查看數據分析的實施記錄，是否按程序規定進行，是否應用了統計技術并保留了數據分析結果的記錄。

建立了《數據分析控制程序》(編號：xxx)，時刻關注并搜集與產品質量、不良事件、顧客反饋和質量管理體系運行有關的數據。

11.4.1

應當建立糾正措施程序，確定產生問題的原因，采取有效措施，防止相關問題再次發生。

建立了《糾正和預防措施控制程序》(編號：xxx)

11.4.2

應當建立預防措施程序，確定潛在問題的原因，采取有效措施，防止問題發生。

建立了《糾正和預防措施控制程序》(編號：xxx)

11.5.1

對存在安全隱患的醫療器械，應當按照有關法規要求采取召回等措施，并按規定向有關部門報告。

建立了《忠告性通知、產品召回控制程序》(編號：xxx)

11.6.1

應當建立產品信息告知程序，及時將產品變動、使用等補充信息通知使用單位、相關企業或消費者。

建立了信息告知流程。

11.7.1

應當建立質量管理體系內部審核程序，規定審核的準則、范圍、頻次、參加人員、方法、記錄要求、糾正預防措施有效性的評定等內容，以確保質量管理體系符合本規范的要求。

查看內部審核程序是否包括了上述內容。查看內審資料，實施內審的人員是否經過培訓，內審的記錄是否符合要求，針對內審發現的問題是否采取了糾正措施，是否有效。

建立了《內部質量體系審核程序》(編號：xxx)，并保持了每年的內審記錄。

11.8.1

應當定期開展管理評審，對質量管理體系進行評價和審核，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。

查看管理評審文件和記錄，應包括管理評審計劃、管理評審報告以及相關改進措施，管理評審報告中是否包括了對法規符合性的評價。是否在規定時間內進行了管理評審，是否提出了改進措施并落實具體職責和要求，是否按計劃實施。

建立了《管理評審控制程序》(編號：xxx)，并保持了每次的管理評審記錄。

? 公務員考核自查報告 ?

我謹代表___鄉國土資源所向各位代表述職，就我鄉今年的國土資源工作做個匯報：

今年，我鄉國土資源管理工作在縣局黨組的正確領導下，在鄉黨委、政府的大力支持、協助下，以__大精神為指導，緊緊圍繞保護國土資源和保障鄉域經濟發展這兩個主題，深入貫徹落實科學發展觀，嚴格管理國土資源和礦產資源。真抓實干，求真務實，圓滿的完成了年初制定的各項目標和任務。

1.對各類建設用地實行嚴格的審批制度，做到選址、放線、驗收發證三到位。全鄉全年共收到用地申請宗，已受理用地宗，其中已報批宗，另有宗待報批。

2.十月份，根據縣政府、國土局安排，我們對全鄉的范圍內的基本農田進行了登記造冊，使基本農田保護責任具體到農戶。

今年，我們對全鄉范圍內合法礦山進行了整治與規范，使其符合安全生產的要求。對非法礦山，我們分別下達了《停工通知書》，并依法予以關閉。

1.積極為新衛生院選址、建設出謀劃策。

2.老衛生院拍賣后，我們積極協助業主辦理了國有土地使用權轉讓手續。

3.為三陽電站的建設服好務。

八。其他工作。在完成好本職工作的同時，我們抽出專人協助政府的計生工作和社會治安工作，積極完成政府交辦的其他各項工作。

今年，我鄉的國土資源管理工作較往年取得了較大的進步，但是也存在一定不足。來年，我們一定要總結經驗，吸取教訓，堅定信心，開拓進取，為開創我鄉國土資源工作新局面而努力奮斗!

? 公務員考核自查報告 ?

審計廳關于公務員法律法規執行情況的自查報告范文(1)

區公務員局:

按照你局《關于開展全區行政機關公務員法律法規執行情況檢查工作的通知》(x局發(20**)x號)要求，結合審計工作職能職責和工作實際，我廳就公務員法律法規貫徹落實及執行情況進行了認真的自查，現將自查情況報告呈上。

一、基本情況

審計廳執行公務員管理和參照公務員管理的單位共2個，分別是審計廳機關、內部審計管理中心。

(一)審計廳機關

根據《**區政府關于印發**區審計廳主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(x政辦發(20**)x號)和相關文件精神，**區審計廳下設x個處(室)，x個經濟責任審計局，x個駐外審計處。設廳黨組x個，機關黨委x個。全廳行政編制x個，實有x人。

(二)內部審計管理中心

我廳所屬內部審計管理中心于20**年x月批復為參照公務員管理的事業單位，核定編制x名，實有x人。

二、公務員制度運行以來的情況

近年來，審計廳緊緊圍繞自治區黨委、政府中心工作，以***新時代中國特色社會主義思想為指引，以干事創業為目標，以制度建設和教育培訓為措施，理清工作思路，找準問題突破口，推動公務員管理工作深入開展;進一步轉變工作作風，提高工作能力，增強事業心和責任感，提高為大局服務、為基層服務、為群眾服務的水平。

經自查，審計廳機關和參照公務員法管理事業單位均在規定的編制限額和職位空缺內，嚴格按《公務員法》及其配套政策的規定條件進行錄用、任職定級、工資福利、獎懲、回避、交流等規定并按規定進行審批或備案，未發現違反《公務員法》及其配套政策等行為。

(一)組織開展公務員法律法規學習宣傳情況

《公務員法》及相關法規是我國五十多年來于部人事管理第一部總章程性質的法律，貫徹實施好公務員法是人事工作的重中之重。我廳高度重視，始終把學習貫徹公務員法律法規擺上重要議事日程，進一步統一思想，提高認識，積極抓好貫徹落實。

一是仔細研讀原文。公務員法律法規內容豐富，涉及面廣。因此，學習培訓中我們緊扣法律原文，在原原本本學習、吃透法律原文上下功夫。在諸如公務員的范圍、分類管理、工資福利、非領導職務與職級的設定、獎懲、辭職辭退等問題上，有針對性地開展輔導，準確把握了公務員法的主要內容，使全體公務員真正了解了公務員法的各項規定。

二是重點抓好組織人事干部學習培訓。我廳要求人事干部切實增強學習公務員法的緊迫性和自覺性。做到了先學一步、深學一步，認真參加相關培訓，熟練掌握公務員法的精神實質和各項條款。在學習培訓的基礎上，根據我廳公務員隊伍實際情況，重點研究解決了實施公務員法過程中遇到的一些問題。

三是認真抓好全員培訓。做好公務員法全員培訓是實施工作的重要環節。為了讓廣大干部更好地理解相關內容，我廳為全體公務員購買了《<中華人民共和國公務員法>教程》和《<中華人民共和國公務員法>釋義》，確保人手一冊，為學習培訓工作的開展提供了教材保障。在實施全員培訓工作中，我廳采取個人自學與集中培訓相結合的方式進行全員學習培訓。為檢驗全員學習培訓效果，培訓結束后統一進行了公務員法知識測試，通過培訓和測試情況看效果良好，達到了預期目的，進一步增強了全體公務員的法律意識。

(二)公務員登記、競爭上崗情況

一是圓滿完成公務員登記工作。公務員登記是實施公務員法的基礎性工作，是公務員制度入軌運行的基本保證。在公務員登記工作中，我廳嚴格按照公務員登記實施方案規定的登記原則、范圍、對象、條件和程序執行，對符合條件的人員

進行了公務員管理登記，同時按規定確定了職務和級別。通過公務員登記，對全體干部職工進行了認真仔細的清理。在公務員登記過程中,我們堅持原則不動搖，執行政策不走樣，履行程序不變通，遵守紀律不放松，由于執行政策公正、公開、透明，未發生任何矛盾和不和諧現象，確保了公務員法實施工作的穩定。

此后，我廳還按規定及時為新進人員進行公務員登記，《公務員登記表》存入本人檔案，登記信息整理存儲。

二是積極開展公務員競爭上崗，創造風清氣正的用人環境。去年，我廳遴選的x名主任科員以下的非領導職務公務員，都是按規定面向社會公開招考，嚴把“進口”關。我廳非領導職務都是按照規定進行配備和備案。近幾年來，我廳每兩年都要開展干部輪崗交流，使公務員在多個崗位上進行培養和鍛煉。在提拔處級干部過程中，引入競爭機制，舉辦“處級干部競爭演講會”，將德才兼備的干部選拔到處級崗位。

(三)公務員考核獎勵情況

一是認真組織考核工作，堅持年度考核和平時考核相結合的原則。在年度考核工作中，我廳結合工作實際，精心組織，成立考核領導小組，制定考核工作實施方案，對公務員及其他工作人員考核的原則、范圍、內容、標準、方法程序、結果運用等方面提出了明確的規定。每年都要嚴格按照考核方案的要求，采取平時考核和定期考核相結合的方式，把考核作為衡量公務員的素質和工作表現的重要措施。在考核領導小組統一領導下，嚴格考核的工作紀律，對每個公務員都要實事求是，客觀公正地正確評價。

同時，制定了上下班制度和請、銷假制度。全體公務員每月考勤都有記錄，每月月底前交到人事處備案。請假均要履行請、銷假手續，按權限審批后，人事處備案;回來工作時，及時辦理銷假手續。人事處對公務員的工作紀律情況進行記錄保存，作為干部提拔任用、年度考核、評選優秀的依據。

二是積極兌現考核結果，確立獎罰分明的考核機制。近年來，我廳的考核丁作著重在德、能、勤、績、廉五個方面針對不同級別人員，提出不同要求，伸考核更有針對性。各處室、各單位的述職報告，掛在廳里局域網開辟的“年度各處室、各單位工作總結專欄”;對于推選的優秀公務員，我廳進行公示。對于被評為優秀公務員的人員，除頒發“優秀公務員”證書外，按規定發放獎金;同時，為了鼓勵先進，調動全體公務員的工作積極性，對平時表現優異而未被評為“優秀公務員”的干部，廳內也予以表揚。

(四)公務員培訓情況

一是高度重視，進一步健全完善教育培訓格局。多年來，我廳始終堅持把教育培訓作為推動審計事業發展的基礎性工作來抓，每年制定實施的教育培訓計劃緊緊圍繞廳黨組的中心工作和具體要求，突出培訓重點，優化培訓內容，創新培訓模式，完善培訓制度，健全培訓保障，逐步構建理論業務培訓與審計工作緊密結合的培訓體系。三年內，廳機關就舉辦審計業務和計算機應用培訓班x期，培訓x人(次)。培訓內容涵蓋專項審計工作、計算機輔助審計、優秀項目評審交流、更新知識、繼續教育、集中整訓以及cia考前輔導等培訓。培訓模式分為集中辦班、送教上門、外聘培訓、以會代培、網絡培訓、學術交流、以審代培等多種形式進行。

二是緊密聯系實際，加強業務培訓，提高審計干部解決實際問題的能力。在培訓工作中，我廳努力抓好公務員的知識更新和業務能力提高，幫助公務員掌握更多的新知識、新技能、新本領。以理論學習為重點，廣泛開展審計專業知識培訓，提高審計干部履行崗位職責的能力。在培訓工作中，我廳以提高運用所學知識解決實際問題的能力為核心考評學習質量。在培訓教育中，要求大家緊密聯系實際，運用所學知識撰寫調研文章、體會文章，以此來提高審計干部學用結合的能力。廣大審計干部都結合工作實際撰寫了理論研討和心得體會文章，除在機關內進行交流外，還在《**日報》《實踐》《中國審計報》等報刊上發表x多篇。

三是拓展渠道，加強管理，堅持在實踐中鍛煉培訓公務員。為加強對審計干部的培養鍛煉，我廳采取外派鍛煉、上掛鍛煉、下派鍛煉、交流輪崗鍛煉等方式寓教育培訓于公務員培養鍛煉中。去年以來審計署特派辦審計項目實戰鍛煉中，我廳從全區審計機關共抽調了x名業務骨干參加鍛煉，為進一步提高我區審計干部的工作能力，使他們深入實踐、嚴格鍛煉、增長才干、多做貢獻。通過在實踐中鍛煉培訓公務員，豐富了公務員閱歷，提高了公務員解決實際問題和駕馭工作的能力，加快了公務員的成長。

(五)完成參照公務員管理單位備案審批工作情況

我廳的內部審計管理中心，是具有公共事務管理職能的事業單位，按規定應進行參照公務員管理。我廳根據單位性質和法律、法規規定，20**年x月按時完成了該單位參照公務員管理單位的備案審批工作，使該單位的職責職能進一步細化，工作重點進一步明確。

(六)公務員管理基礎建設情況

為了進一步加強管理，我廳以公務員登記為契機，將公務員個人各項信息全部輸入軟件，進一步完善了公務員信息管理系統，建立了登記后的公務員信息庫，為今后相關工作的開展提供了方便。

三、公務員“素質建設年活動”開展情況

為了全面提高審計機關機關公務員隊伍整體素質，建設一支適應經濟社會發展需要的高素質審計干部隊伍，按照自治區“公務員素質建設年”活動要求，審計廳結合自治區集中開展嚴肅工作紀律整頓工作作風專項活動，制定了實施方案，全面啟動了此項活動。

這次活動以建設模范部門、打造過硬的審計隊伍為總目標，以建設學習型、服務型、創新型審計機關為主線，以全面提高審計質量，不斷加強審計干部的政治業務素質，保持審計機關風清氣正的局面，發揚審計干部的“六個健康”為重點，分為四個階段進行。第一階段是動員部署，制定方案。全廳各處室、廳屬事業單位圍繞活動主題制定具體實施細則，各自召開動員會。第二階段是查找問題，分析差距。對照涉及“公務員素質能力建設”的制度及章程，查找在制度、能力、作風和三基一化建設等方面存在的問題。第三階段是整改落實，完善提高。各處室、各單位對活動開展情況進行自查自評，及時上報總結。第四階段是健全機制，深入推進。發掘先進典型，發揮示范帶動作用，用先進的“真實人、真實事”來激勵和帶動審計機關公務員隊伍整體素質提升。同時，表彰先進，并將好做法制度化，好經驗長效化。

四、有效做法

我廳在公務員管理尤其是在人才培養方面舍得下大力氣，出臺了不少好的舉措。一是創新公務員工作機制，優化公務員工作環境。為公務員的培養使用、實踐鍛煉、施展才干搭建平臺，加強輪崗交流、掛職鍛煉等人才交流，注重在實踐中培養人才，提高人才的能力，完善激勵與約束機制，體現重實績、重貢獻的激勵原則，實現審計人才隊伍建設可持續發展。二是多渠道加大投入，提升持續發展能力。著眼于基礎，鼓勵公務員學以致用，每年撥一定款項為專業干部配置業務書籍。將審計調研成果與審計工作掛鉤，提升公務員理論和業務水平，提升公務員隊伍學歷結構和知識層次。三是在審計部門構建多學科知識交叉、滲透、融合的一體化知識結構。對審計業務骨干進行針對性培養，資助其參加更高一級的在職培訓、國內進修、掛職鍛煉、國外訪問與深造。此外，通過cia國際內部注冊審計師課程考試，培養熟悉國際慣例、具有國際視野的國際化審計人才。四是注重抓好各類教育。加強與審計專業相關的造價、工民建、法律、英語、計算機等急需的專門人才培養和在職人員繼續教育。五是強化實踐，培養審計干部的創新思維與業務實踐能力。通過審計實踐中專業知識不斷強化與短期培訓的有機結合，充分調動審計干部自主性和能動性，強化創新思維、團隊精神和實踐能力。

與此同時，我廳積極培養新進公務員，多方面給他們創造條件，使其盡快適應新的工作環境。一是在思想上加強引導。召開新進公務員座談會，交換意見、溝通想法，使其盡快進入角色。二是在學習上加強教育。通過組織新進公務員集中學習、參加各類培訓班和支部學習等多種載體，集中學習與審計業務相關的法律法規，使新進公務員學為所用、學以致用。三是在管理上加強監督。嚴格按照公務員法律法規的要求管理，完善新進公務員管理機制，從工作任務、日常管理、監督檢查、待遇獎懲加強管理，確保新進公務員工作有章可循。四是在生活上加強關心。認真做好新進公務員的各項待遇的按時足額發放，為他們辦理個人醫療保險;在處室里，由工作時間長的同志傳、幫、帶，幫助新進公務員理清工作思路，盡快熟悉工作。

五、對公務員法律法規貫徹實施工作的意見建議

一是對學習公務員法和相關配套政策法規方面還需繼續加強和鞏固，為做好今后各項工作打好堅實的基礎。

二是建立公務員法學習長效機制，在今后工作中進一步抓好、抓實，做到常抓不懈。

三是建議人社廳編印有關文件、資料選編，組織學習、交流、考察等活動。

? 公務員考核自查報告 ?

根據xx市應對氣候變化及節能減排工作領導小組辦公室《關于開展20xx年度節能目標責任評價考核的通知》(赤節能減排辦字〔20xx〕3號)要求，現就阿旗20xx年度節能目標完成情況的自查結果報告如下：

一、節能目標完成情況(總分值37分，自查得分27分)

(一)20xx年度節能目標(10分)

阿旗20xx年度節能目標是萬元gdp能耗降低率為-2.85%。

阿旗20xx年度萬元gdp能耗降低率為-3.88%，圓滿完成了年度目標任務。該項實際應得10分。

(二)“十二五”節能目標進度(10分)

“十二五”節能目標為：到20xx年，全旗單位地區生產總值能耗下降到1.4205噸標準煤/萬元，比20xx年的1.7611噸標準煤/萬元下降19.3%，年均降速4.19%。

阿旗20xx年度單位gdp能耗實際下降-3.88%，完成“十二五”節能進度目標的94.15%，超過進度14.15個百分點，超額完成目標任務。該項目應得10分。

(三)年度能源消費增量控制目標(17分)

制定出臺了《xx旗20xx-20xx年電機能效提升實施方案》并嚴格按照方案的要求，淘汰低效電機，促進電機產業轉型升級;開展了重點耗能企業能效對標活動。該項目應得7分。由于xx市下達的20xx-20xx年各旗縣區能耗增量控制目標為兩年工程，雖然阿旗在20xx年未能完成年度目標任務，但在20xx年度中計劃能夠完成整體目標，所以懇請市節能減排工作領導小組給予綜合考慮，予以適度加分。

節能目標完成情況自評得分27分。

二、節能措施完成情況(總分值63分，自查得分55.5分)

(一)責任落實情況(6分)

1.我旗嚴格制定并實施了節能目標責任制和節能項目評價考核制度，并將任務進行分解落實。

2.建立并實施了節能考核制度，對重點企業嚴格進行節能考核。

3.建立健全了節能工作領導機構，完善了各項工作制度，保障各項制度措施落到實處。

責任落實情況實際得分6分。

(二)結構調整情況(6分)

1.全旗20xx年規模以上工業六大高耗能行業能耗占地區規模以上工業能耗比重為88.8%，20xx年為89.47%，同比下降0.75%。

2.認真貫徹落實固定資產投資項目節能評估審查辦法，全面落實國家發改委20xx年第6號令、20xx年《自治區固定資產投資項目節能評估和審查實施辦法(暫行)》及相關文件精神，對新建固定資產投資項目嚴格進行節能審查，并加強后期監督管理。

3.20xx年全旗三產增加值占gdp比重34%，20xx年三產增加值占gdp比重32%。該項不得分。

調整產業結構情況實際得分4分。

(三)重點工程實施情況(5分)

20xx年度阿旗組織實施重點節能工程1項，為阿旗農村牧區沼氣項目，獲得中央預算內投資3200萬元，比上年960萬元增加2240萬元。

組織實施并完成節能照明產品推廣大功率節能燈4000只，小功率節能燈15000只。

20xx年地方財政節能專項資金223萬元，20xx年地方財政節能專項資金292萬元，比上年增長69萬元。

重點工程項目實際應得5分。

(四)重點領域節能管理情況(23分)

1.阿旗鑫天山水泥集團和山水水泥有限公司兩家重點耗能企業推行了能耗在線實時監測。該項應得1分。

2.強化重點用能單位節能管理，重點耗能企業積極參加上級組織的萬家企業節能培訓，組織開展了萬家企業節能評價考核完成了2家重點耗能企業能源審計2次及企業的能源利用狀況報告，加強企業能源管理體系建設，實行重點用能單位設立能源管理崗位。該項應得4分。

3.工業節能工作中，阿旗20xx年度無淘汰落后產能任務;根據市統計局等相關數據，20xx年工業萬元gdp能耗1.6216噸標煤/萬元，20xx年工業萬元gdp能耗1.3241噸標煤/萬元，工業業萬元gdp能耗下降18.34%，完成了工業增加值能耗下降進度目標。該項應得5分。

4.在建筑節能工作中，成立了xx旗建筑節能工作領導小組(阿政字〔20xx〕45號);新建建筑節能標準執行率達100%，嚴把施工圖審查關，施工圖審查率100%，建筑節能備案率100%，嚴格執行施工階段建筑節能強制標準，新建建筑施工驗收合格率達100%;積極開展“城市限粘、縣城禁實”工作，從20xx年開始至今，此項工作已達到要求;20xx年我旗沒有既有居住建筑供熱計量及節能改造任務,自然得分;阿旗未實施綠色建筑。該項應得5分。

5.交通節能工作中，阿旗交通運輸管理所認真制定執行《阿旗交通低碳運輸節能減排實施方案》，成立了領導小組，推進城市公交、出租車的清潔能源更新改造，該項應得3分。

6.公共機構領域節能工作情況，旗黨政機關服務中心承擔全旗公共機構節能工作，設立了節能工作辦公室，制定了20xx年度節能工作方案，明確了責任目標，并嚴格執行，圓滿完成了目標任務，取得了較好的效果;對黨政綜合樓進行了節能改造，推廣使用了高效照明燈具，更新了節能照明系統,通過對旗黨政綜合樓進行節能改造，積極開展節能型公共機構示范單位創建工作。該項應得3分。

重點領域節能管理工作實際應得21分。

(五)技術推廣情況(4分)

我旗積極開展節能技術示范和推廣應用，20xx年組織實施了阿旗農村牧區沼氣工程等項目;制定節能農機具產品推廣目錄(阿旗生產的節能產品為氣吸式滴灌鋪管全覆膜精密播種機、平移式噴灌機等)，落實了地方節能技術裝備推廣財政補貼。該項應得4分。

(六)經濟政策情況(3分)

我旗根據國家發改委、電監委、能源局《關于清理對高耗能企業優惠電價等問題的.通知》(發改價格〔20xx〕978號)文件的要求，取消了對耗能企業的電價優惠，實施了差別電價;根據自治區發改委《關于我區試行居民生活用電階梯電價的通知》(內發改價字〔20xx〕1357號)要求，于20xx年7月1日起對居民用電開始執行階梯電價。認真執行和落實節能稅收的各項支持性政策。該項應得2.5分。

(七)監督檢查工作開展情況(3分)

阿旗制定出臺了《xx旗20xx-20xx節能減排低碳發展行動實施方案》等文件;成立了旗節能監察的大隊，嚴格開展節能執法檢查工作。該項應得2分。

(八)市場化機制推廣運行情況(2分)

阿旗農電局按照上級電業部門的要求實施電力需求側管理，為不同的企業制訂合理的需求側管理技術應用方案。該項應得分1分。

(九)基礎工作和能力建設方面(11分)

1.阿旗認真執行了自治區強制性能耗限額標準。

2.重點企業加強能源計量工作，用能單位建立能源計量數據管理有關制度，重點用能單位能源計量器具配備符合國家強制性標準。

3.旗政府成立節能監察中心，人員編制4人，實際人員4人，并配備了專用監察車輛和儀器設備，制定了監察和設備管理制度。

4.旗統計局配備專職能源統計人員。

5.旗政府組織開展了節能宣傳周、節能減排全民行動等活動。

基礎工作和能力建設應得10分。

節能措施方面合計應得55.5分。

三、累計得分

經嚴格自查，我旗20xx年度節能工作考核總分應得82.5分。

以上報告，請審閱。

? 公務員考核自查報告 ?

公務員自查自糾報告

為了進一步加強干部隊伍作風建設，營造求真務實、干事創業的良好工作氛圍，根據XX區委、XX區政府相關文件精神，結合XX區治庸辦掀起責任風暴實施治庸計劃XX區財政局20××7號文件精神實施方案的要求，現就我所積極開展自查自糾活動。通過開展一系列宣傳教育活動，使我深刻認識治庸問責是轉變工作作風、端正工作態度、提升自身形象標尺。結合自身實際，將自查自糾結果匯報如下：

一、當前存在的缺點與不足

(一)理論知識學習不夠深入。平時由于工作較多，對專業理論知識的學習不夠全面，淺償輒止，缺乏刻苦鉆研精神，沒有深入挖掘理論內涵，把握精神實質，思想上缺乏緊迫感，其次不能將理論與實際有機結合起來，工作中存在理論脫離實際的現象。

(二)工作中缺乏創新意識，滿足于工作現狀。缺乏鉆研精神，對新形勢下工作的新情況、新問題認識不夠，沒有很好地從實際出發，使自己在某些方面的能力、水平，與適應新形勢工作發展的要求有差距。

二、存在問題的重要原因

對理論學習的重要性認識不足。首先是認為工作忙起來沒時間學，把學習擺在了次要位置，其次是認為可有可無不想學，總感到工作和學習關系不大，學不學一個樣，造成了政治嗅覺上的遲鈍。

三、今后努力的方向

經過分析，找到了問題，查明了原因，在今后的工作中，要從以下幾方面做起，切實改變作風，加強自身建設：

(一)進一步提高對政治理論學習重要性的認識，增強學習的自覺性。事實上，學習的過程是一個提高自我的過程，也是一個工作創新的過程，更是一個經驗積累的過程，只有勤于學習，善于學習，才能厚積博發，游刃有余，才能在錯綜復雜的情勢下技高一籌。因此，今后要不斷提高自身政治理論水平的同時，注重將理論與工作實踐相結合，做到學以致用，學用相長?？朔图m正輕視理論學習傾向，糾正理論學習不夠深入的問題，更加自覺處理好工作和學習關系，深入系統的學習理論知識，進一步掌握精神實質，指導好工作實踐。用作樹新風、強作風的標準對照檢查自己，約束自己。

(二)樹立開拓創新思想，養成勤于思考的習慣，增強工作主動性，對工作敢想敢干，實踐就象一葉方舟，在波濤洶涌的大海上航行，盡管征途可能充滿險阻，充滿批評，但它必竟有到達彼岸的希望，如果畏首畏尾，躊躊不前，只會望洋興嘆，不能負重前行，那就只能坐失良機，所以工作中要積極研究新情況，解決新問題，闖出新路子，創造性地開展工作。

(三)要改進工作作風，求真務實，狠抓落實。端正良好的工作態度，積極進取，將工作落到實處，嚴禁杜絕形式主義。深入了解當前形勢，培養正確的價值取向，使分管的工作和目標得以圓滿完成?？傊?，需要在今后的工作中，著力提高自身的思想、政治、理論和專業素養，增強責任感、使命感和緊迫感，把工作落到實處。開拓進取，全面推進，使工作取得更好的成績。

? 公務員考核自查報告 ?

根據上級業務主管部門關于公務接待費開支的有關規定，今年以來，我局公務接待活動按照“三限一?！睒藴?，嚴格執行管理規定，本著節約控制開支，有效促進了機關各項管理?，F將自查情況綜合報告如下：

一、公務接待開支情況

根據局財務人員上報公務接待費開支情況，經統計，今年1-10月我局的公務接待費實際總支出4.55萬元，其中：住宿費支出0.65萬元;餐飲費支出2.1萬元;交通費支出1.2萬元;其它支出0.6萬元，分別比上年度開支減少了18.7%、增加了10.5%、20.0%、20.0%。增加支出的主要原因，一是就行政執法的有關問題，接待國家局及省、市業務主管部門的多次檢查;二是舉辦了一次全市部門“計算機網絡技術”培訓班。

二、公務接待費開支原則及措施

1、堅持公務接待安排以定點餐館為主的原則。每次接待來客按規定嚴格控制用餐標準，報帳結算餐費時由分管負責人嚴格核查無誤后報局長審查，經同意方可報帳。

2、財務人員嚴格費用管理制度。財務報銷做到“三單”(就餐單、原始菜單和正式餐飲發票)齊全才予以報銷。

3、堅持和發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統和作風，嚴格執行勵行節約、制止奢侈浪費行為的有關規定和辦法。

公務接待自查報告

根據區紀委文件(東紀發[XX]4號)和財政局關于業務招待費開支的規定，我局公務接待費按照“三限一專”標準，嚴格管理規定，本著節約控制開支，有效促進了機關各項管理?，F將近年來的公務接待費自查情況綜合報告如下：

一、公務接待費開支情況

根據財務室上報公務接待費開支數額，經統計，XX年以來，我局的公務接待費實際總支出11.2萬元，比核定指標節余1.3萬元，控制在了區紀委和財政局規定的范圍之內。

二、公務接待費開支原則及措施

1、堅持公務接待安排以定點賓館為主的原則。區司法局機關業務招待一律在花園賓館(XX-XX)和新湖景賓館(XX-XX)按規定標準進行。用餐招待實行對口申報，即哪個科室的業務由哪個科室的負責(或分管科室的領導)申報。申報時首先由申報人到辦公室填寫派餐單。派餐單各項目必須真實、全面、正確填寫，項目不全的不予批準。派餐單填寫好后交由局長簽批準后，由申報人持單到指定點就餐。

2、財務室嚴格費用管理制度。財務報銷做到“四單”(呈報單、就餐單、原始菜單和正式餐飲發票)齊全才予以核銷。對月費用較高時，一定要分析查找超支原因，提出整改措施和辦法，健全規范內部控制制度，更要嚴格審查，對不符合規定的業務費支出堅決不予核銷;紀檢組實行一月一監督，對巧立名目、弄虛作假、明知故犯者予以教育，并由其個人承擔進餐費用。

3、堅持和發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統和作風，嚴格執行歷行節約、制止奢侈浪費行為的有關規定和辦法。

三、加強黨風廉政建設。要從思想上高度重視，進一步健全制度，嚴肅紀律，嚴格管理，堅決杜絕公款請吃請喝和鋪張浪費行為，使公務接待既不違反規定又發揮了其應有作用。

? 公務員考核自查報告 ?

根據中央“”的精神、《xxx市黨機關國內公務接待管理辦法》和xxx區人民政府《xxx區貫徹〈黨政機關厲行節約反對浪費條例〉實施意見》通知的相關規定，結合x財發﹝20xx﹞56號文件要求，我局對本單位20xx年度公務接待管理工作開展了全面自查。

認真落實上級關于加強黨風廉政建設、規范公務接待管理工作的各項工作部署，努力使公務接待工作逐步實現規范化、制度化。局黨組嚴于律己、作出表率，全體人員自覺遵守公務接待工作的有關規定。截止10月，我局公務接待用餐費共計3247元。公務接待中嚴格按照相關規定制度，取得了較好的效果。

一、加強領導，落實措施。

我局領導高度重視公務接待管理工作，認真傳達和學習上級有關指示精神，研究相關貫徹落實工作。通過學習傳達，全體機關干部要從加強黨風廉政建設、構建節約型社會、建立健全厲行節約反對浪費制度體系、密切黨和人民群眾血肉聯系的高度，充分認識規范公務接待管理工作的重要性。

二、嚴于律己，帶頭遵守。

為了切實做好規范公務接待工作，我局要求領導干部以身作則，從自己做起，自覺遵守有關規定；同時堅持來客接待標準，實事求是地做好接待工作。在日常接待工作中，我局成員和領導干部均按照接待開支從嚴、從儉的原則，自覺遵守相關規定。同時，堅持公務接待工作由分管領導統一管理、安排，避免了管理混亂的現象發生。

三、形成制度，民主監督。

目前，我局公務接待工作已實行制度化、公開化，下一步我局要使招待費開支情況由財務人員每季度公布一次，接受群眾監督。同時，公務接待工作納入領導干部黨風廉政建設責任制考核目標。

1、堅持事前辦理審批手續和完善審批程序。我局公務接待事前須填報“公務接待審批單”，辦好審批手續。事前未報批的，一律不予報銷。與此同時，細化審批程序。即：經辦人填寫“公務接待審批單”、科室領導意見、分管領導意見、辦公室審核、審批領導意見，得到有審批權限領導審批后，事后憑審批單結算報銷。

2、嚴格把好報銷關。報銷前，必須由報銷人詳細說明各項開支的事由、時間、地點、數目、負責人等，并由具體辦事人員、承辦科室領導共同簽字負責。財務人員在辦理結算報銷手續時，認真履行監督、審核職能，對于擅自突破批準額度、未經有審批權領導同意、用虛今后，我局要以黨的十八大、十八屆四中全會精神為指導，堅持從嚴治黨、從嚴治政的方針，繼續貫徹執行上級公務接待管理工作的有關規定，進一步做好這項工作的制度化、規范化。

? 公務員考核自查報告 ?

20__年，在各級領導的帶領下，認真完成了各項工作任務。現總結如下：

一、自覺加強鍛煉，自身修養和政治思想覺悟進一步提高

一年來，我始終以正確的世界觀、人生觀、價值觀，指導自己的學習、工作和生活實踐，在思想上積極構筑抵御資產階級民主和自由化、拜金主義、自由主義等一切腐朽思想侵蝕的堅固防線。工作積極主動，不畏艱難，盡職盡責，在工作崗位上作出力所能及的貢獻。

二、強化理論和業務學習，不斷提高自身綜合素質

重視加強理論和業務知識學習，在工作中，堅持一邊工作一邊學習，不斷提高自身綜合素質水平。一是深刻領會其科學內涵，增強自己實踐的自覺性和堅定性。二是認真學習工作業務知識。在學習方法上做到在重點中找重點，抓住重點，并結合自己不足之處，有針對性地進行學習，不斷提高自己業務工作能力。三是認真學習法律知識，結合自己工作實際特點，選擇性地開展學習，進一步增強法制意識和法制觀念。

三、努力工作，按時完成工作任務

始終堅持嚴格要求自己，勤奮努力，時刻牢記全心全意為人民服務的宗旨，努力實踐、重要思想，在自己平凡而普通的工作崗位上，努力做好本職工作。在具體工作中，我努力做好服務工作，當好參謀助手：

1、認真收集各項信息資料，全面、準確地了解和掌握各方面工作的開展情況，分析工作存在的主要問題，總結工作經驗，及時向領導匯報，讓領導盡量能全面、準確地了解和掌握最近工作的實際情況，為解決問題作出科學的、正確的決策。

2、領導交辦的每一項工作，分清輕重緩急，科學安排時間，按時、按質、按量完成任務。在同志們的關心、支持和幫助下，工作得到領導和群眾的肯定。

四、平時遵紀守法，嚴格執行各項規章

20__年度，尊重領導，團結同志，與大家和諧相處，營造良好的工作學習環境。

由于本人身體原因，很多工作不能參加，和其他同志相比，還相差較多，工作中還存在不足，在以后的工作中一定克服。

回顧一年來的工作，我在思想上、學習上、工作上取得了新的進步，但我也認識到自己的不足之處，理論知識水平還比較低，業務技能還不強。今后，我一定認真克服缺點，發揚成績，刻苦學習、勤奮工作，做一名合格的人民警察，為實現我市安全發展、轉型發展、和諧發展的要求作出了自己的貢獻!

? 公務員考核自查報告 ?

堯都區紀委：

近年來，在區委、區政府的領導下，我局認真貫徹從嚴治黨、從嚴治政的方針，努力落實上級關于加強黨風廉政建設、規范公務接待管理工作的各項工作部署，公務接待工作逐步實現規范化、制度化，局各級領導干部嚴于律己、作出表率，全體工作人員自覺遵守公務接待工作的有關規定。據統計，20xx年我局公務接待用餐費共計2.259萬元，20xx年上半年該項費用為0.915萬元，我局公務接待費用按照相關規定嚴格控制，公務接待管理工作取得較好的效果，但是為了進一步加強黨風廉政建設，我局將落實以下措施：

1、加強領導，落實措施。

我局領導高度重視公務接待管理工作，力求多召開班子及全體工作人員會議，認真傳達和學習上級有關指示精神，研究相關貫徹落實工作。通過學習傳達，全體機關干部要從加強黨風廉政建設、構建節約型社會，發揚艱苦奮斗勤儉節約的優良傳統、密切黨和人民群眾血肉聯系的高度，充分認識規范公務接待管理工作的重要性。

2、嚴于律己，自覺遵守。

為了切實做好規范公務接待工作，我局要求領導干部以身作則，從自己做起，自覺遵守有關規定；同時堅持來客接待標準，實事求是地做好接待工作。在日常接待工作中，我局成員和領導干部均按照接待開支從嚴、從儉的原則，自覺遵守相關規定。同時，我辦堅持公務接待工作由辦公室統一管理、安排，避免了政出多門、管理混亂的現象發生。

3、形成制度，民主監督。

目前，我局公務接待工作已實行制度化、公開化，下一步我局要使招待費開支情況由財務室每季度公布一次，接受群眾監督。同時，公務接待工作納入領導干部黨風廉政建設責任制考核目標。公務接待管理工作的公開、透明和制度化為其長期堅持規范化提供了堅實的基礎和有力的保證。

今后，我局一定以黨的十七大精神為指導，堅持從嚴治黨、從嚴治政的方針，繼續貫徹執行上級公務接待管理工作的有關規定，進一步做好這項工作的制度化、規范化工作。

堯都區經濟和信息化局

二〇xx年七月二十日

? 公務員考核自查報告 ?

我鎮領導高度重視，及時召開鎮務會進行了傳達學習，認真組織自查，按照國務院辦公廳《關于請報送“約法三章”貫徹落實情況的通知》(國辦發明電〔20xx〕29號)和省政府辦公廳有關要求，現就我鄉對“三公經費”“約法三章”貫徹落實情況自查匯報如下：

1、建立嚴格的相關制度。為加強機關公務接待制度化、規范化建設，我鎮以現行財務制度為基準，從本鎮財力實際出發，建立接待標準(住宿標準、餐費標準)、車輛使用和管理制度等一系列相關制度。各項規章制度確立后，關鍵是要抓落實。搞好接待工作，能堅持以嚴字當頭把好關。嚴格把好報銷關，報銷前，必須由報銷人詳細說明各項開支的事由、時間、地點、數目、負責人等，并由具體辦事人員、分管領導共同簽字負責。財務人員在辦理結算報銷手續時，認真履行監督、審核職能，對于擅自突破批準額度、未經有審批權領導同意、用虛假的發票濫竽充數等現象，堅持按原則辦事，不報人情帳、不做糊涂帳。

2、公務接待范圍及審批程序執行情況：嚴格按照接待范圍接待；實行了公函制度；堅持了對口接待制度，執行了接待審批制度，簡化了接待儀式。

3、確定比較合理的開支標準。參照地方同級機關接待標準，針對不同的接待對象(包括上級機關來人、兄弟單位參觀學習、業務會議接待等)，分別明確餐費接待標準，制定了接待方案，填報了預算審批單；接待用車、用餐、陪餐人數符合要求，未在營業性娛樂健身場所進行公務招待，未以各種名義贈送禮金有價值和土特產等禮品，鎮內接待場所符合規定要。

4、公務接待經費管理使用情況。嚴格經費報銷制度及流程，實行一事一結。公務接待費納入預算管理，憑公函、經費審批單等報銷費用，嚴格按照支付制度執行，公務接待費全部在公務接待費中列支，無轉移、隱匿公務接待費開支，無轉嫁公務接待費，無以接待費名義列支其他費用

5、公務接待信息公開情況。我鎮公務接待費嚴格按照財務公開要求，定期在公開欄中公示。

6、20xx年的公務接待費開支低于20xx年決算數。1至9月份招待費10萬元（含工作人員工作餐補助部分）