班組民主管理活動方案為了加強雪鐵龍班組建設，建設好職工小家，使雪鐵龍班組更具凝聚力，充分發揚團隊精神；下半年在隊伍建設活動中，計劃開展以下活動：1。有趣的運動會。友誼活動；趣味運動會活動時間：2012

地點：雪鐵龍維修車間參加人員：雪鐵龍4s店全體員工

xx策劃人：xx人：*x活動目的：

通過趣味游戲，增強團隊精神?；顒咏涃M：500元活動項目：

勇往直前、袋鼠跳接力賽、齊心協力、心有靈犀總規則：裁判兩名，雪鐵龍4s店全體員工在一起通過抽簽分成4組每組8人（確保每組有2—3個女生，每組選一名隊長,）每個項目第一名得4分。第二名得3分，第三名得2分，第四名得1分。

如果有平局，將加時賽以決定勝負。（備注：每組的組長負責(安排參賽人員、活動現場布置)，必要時協助裁判）獎品設置：

一等獎：8名二等獎：8名三等獎：

參與者：8人。勇往直前：參加人數：

每組4人，2男2女。共：4組共：

16人比賽道具：汽球、鮮花、椅子比賽規則：每組先一男一女，男用眼罩蒙住眼睛，背起女生，從起點出發，繞過路障，達到終點，取下眼罩，兩人一起跑回起點，再與下一組擊掌，下一組人再出發，早到達者，為贏，以此類推。

其中，路障設置的障礙必須繞開；汽球，須踩破；鮮花，須拾起，遞給女生。

民主管理自查報告 [4]

防雷安全自查報告；結合近日雷雨天氣較為頻發的實際情況和教育局關于防；一、防雷減災安全工作領導組織：組長：羅志國；副組長：馬心壯張海林李東平組員：黃春風孫濤時長富；趙海軍張希國劉長海張昕趙仁啟翟喜春劉本江姜國旭二；1、針對各村小的防雷設施進行檢查，經查中心小學、；2、關于防雷，避雷的知識宣傳教育，經查各村小都能；3、中心校設有防雷減災工作聯絡員2名，其它各村小

防雷安全自查報告

結合近日雷雨天氣較為頻發的實際情況和教育局關于防雷自查工作的要求，我校針對所轄的九所村小的防雷安全工作情況進行了全面而細致的檢查。現將本次檢查情況報告如下：

防雷減災安全工作領導組織： 組 長：羅志國

副組長：馬心壯 張海林 李東平 組 員：黃春風 孫 濤 時長富

趙海軍 張希國 劉長海 張 昕 趙仁啟 翟喜春 劉本江 姜國旭 二、檢查的具體情況：

1、針對各村小的防雷設施進行檢查，經查中心小學、二井子小學有避雷器，八格歹、太平山、架其、西乃力、滿漢、烏拉、麻子七所村小均無避雷設施。

2、關于防雷，避雷的知識宣傳教育，經查各村小都能按中心校要求通過班隊會以及其它方式對學生進行防雷避雷的知識教育，各村小都做到了人人均知道簡單的防雷避雷方法，廣大師生樹立了躲避雷電災害的自救意識。

3、中心校設有防雷減災工作聯絡員2名，其它各村小

均有1名聯絡員。

民主管理自查報告 [5]

為有效防范印章管理中存在問題，根據云農信聯[20xx]128號文《省聯社轉發中國銀監會辦公廳關于對農村合作金融機構印章管理的風險提示》的有關要求，我社于日前對印章的審批、使用、保管情況進行了一次自查，現將有關情況報告如下：

一.縣聯社制定了印章管理辦法，印章制發由聯社統一刻制，停用及時上交聯社有關部室，在自查過程中未發現已停用印章未上交的現象。

二.印章使用情況：信用社印章由信用社指定專人保管，對印章使用過程中嚴格執行用章制度；各類業務用章、個人名章堅持“誰使用，誰保管，誰負責”的原則，嚴格落實管理使用責任。業務用章和日常辦理業務的個人名章只能在營業場所使用，并用于規定的業務種類，相關人員按照規定范圍使用。隨用隨蓋，沒有預蓋印章和借與他人使用的情況。

三.嚴格登記制度：建立使用印章管理登記簿，保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個環節都能夠嚴格登記。要求移

交人、接交人和監交人在印章保管使用上嚴格執行登記手續，主辦會計有每月對各類會計印章進行檢查。業務印章有出納專人保管使用，每天營業終了入庫保管.

XX縣聯社XX分社

20xx年6月1日

民主管理自查報告 [6]

為進一步提高環境監管水平，預防和減少畜禽養殖污染，保護和改善農村生態環境，根據省環保廳辦公室《關于開展畜禽養殖業專項執法檢查的通知》要求，結合本市實際，我局精心組織，全面開展了規?；笄蒺B殖場專項執法檢查工作?，F將有關情況報告如下：

一、基本情況

據調查，我市共有畜禽養殖場240個，其中，規?；笄蒺B殖場40個，包括：養豬場38個、養牛場1個，養雞場1個。經查，一是20xx年以來所有養殖場未在禁養區內從事養殖活動，均執行了“環評”和“三同時”制度；二是近年來通過對畜禽養殖企業實行限期治理，均修建了污染治理設施，主要采取“沼氣+濕地”的治理方法，效果比較明顯，養殖廢水通過處理后能夠達標排放；三是養殖企業均按環保法律規定，實行排污申報制度，并按時繳納了排污費。在檢查中發現：區興旺養殖場的廢棄物未按環保要求進行存貯和轉運，其貯存設施和場所存在滲漏和雨污混排現象。

二、工作措施

（一）領導重視，部署到位。為將規模化畜禽養殖場專項執法檢查工作落到實處，一是迅速轉發了川環辦發

民主管理自查報告 [7]

為了進一步搞好我鄉涉農資金管理工作，加強涉農資金的監管，提高涉農資金的使用效益，根據香政糾辦3號《關于開展涉農資金管理使用情況專項檢查的通知》文件精神，我鄉及時對全鄉范圍內涉農資金來源、用途、使用情況進行了自查自糾，現將自查情況予以報告。

一、基本情況

根據上級文件要求，檢查的內容和范圍涉及三大項，，我鄉接到文件后，迅速組織學習并予以落實。截止8月7日，對各項涉農資金管理情況進行了整理匯總后，形成專題自查自糾資料予以匯報：

涉農專項資金名稱為：良種補貼資金、農資綜合直補、能繁母豬補貼、新型農村合作醫療資金籌集和管理使用情況。

二、自查情況

（一）、20xx年度和20xx年度農業部門“農村勞動動力轉移培訓陽光工程”和扶貧地區勞動力轉移培訓項目資金“的管理使用情況。

20xx、20xx兩個年度上級沒有按排洛吉鄉，沒得到“農村勞動力轉移培訓陽光工程項目。

20xx年縣扶貧辦按排了“扶貧地區勞動力轉移培訓項目資金4萬元，其中勞動力培訓轉移1期2萬元，野豬養殖培訓1期2萬元，以上兩項由縣科技局統一負責培訓，我鄉負責培訓人員組織2期，項目資金直接由縣科技局撥付核算。

（二）、20xx年度和20xx年度良種良貼、農資綜合直補和能繁母豬補貼的發放情況。

1、良種補貼資金發放情況

20xx年我鄉良種補貼撥付到位資金為2.41萬元；20xx年我鄉良種補貼面積為中稻172畝、玉米4496畝，撥付到位資金為 2.34萬元。

2、農資綜合直補資金發放情況：

20xx年我鄉農資綜合直補面積為7177畝，撥付到位資金為 8.16萬元；20xx年我鄉農資綜合直補面積為7177畝，撥付到位資金為24.06萬元。

3、能繁母豬補貼發放情況：

20xx年我鄉實有能繁母豬 1124頭，上級撥付資金 3.84萬元，每頭實發50元。鄉政府墊付1.77萬元，合計發放5.62元。

20xx年我鄉實有能繁母豬1254頭，應發補貼 12.54萬 元，上級撥付資金8.79萬元，仍有3.75萬元缺口資金，由鄉財政墊支3.75元。

20xx年、20xx年度發放資金采取抽調鄉紀委政府職工及獸醫站人員組成工作組到各村、各村民小組進行統計，并做好補貼制度的宣傳工作，努力做到家喻戶曉，并將統計數據到各村進行張榜公示，最后由工作組將現金直接將現金發放到農戶手中。

（三）、新型農村合作醫療資金籌集和管理使用情況

20xx年全鄉參加合作醫療人數達3815人，占常住農業人口的86%以上，占全鄉總人口的81.5%。全年共減免4828 人次，共補償資金132870.8元，其中：門診4712 人次，門診補償金額73600.8元；住院116人次，補償59270元。

20xx年度全鄉籌集合作醫療資金40020元。到12月底止，全鄉參合農民累計住院總費用160568.4元，累計補償金額96341元，全鄉參合農民累計門診總費用5427人次，累計補償金額71967元。截止20xx年底共計補償168308元。

從自查的情況來看，20xx年、20xx年三大項目資金均已撥付使用到位。我鄉嚴格按照財經制度管理、使用財政支農資金，資金都專款專用，沒有發現擅自改變資金用途和投向、貪污挪用、虛報套取資金等問題，財務管理較為規范，能夠按照有關政策、法規和制度辦事。目前鄉政府對支農資金管理的薄弱環節在于對支農資金使用的監管。針對這一薄弱環節鄉政府將認真分析原因，采取有效的針對性防范措施，及時糾正，堅決堵塞漏洞，防微杜漸，加強制建設和工作力度，重點把好支農資金使用的最后一道關口，確保財政支農資金安全有效使用。

三、存在問題和建議

通過涉農資金自查情況看，我們也發現存在一些問題。

（一）、部分惠農資金發放不夠及時，有的上級資金當年已經下撥，由于主客觀等方面的因素，到農民手中已經是第二年了，時間跨度較大，不排除影響農民生產生活的因素存在（資金的遲撥上級、本級、下級均存在）。

（二）、由于惠農資金的發放采取“一折通”的形式發放，基層財政所和基層信用社也存在銜接協調不到位的情況，有使財政所已經將資金撥付到信用社了，但信用社有很多理由將惠農資金進行劃折發放（如網絡升級、名稱有誤）。

（三）、建立長效機制。我鄉多年以來，采取了各種手段進行宣傳發動，已將上述三項專項資金的撥付、使用、發入和管理政策的具體情況向廣大農民群眾予以公開，鄉設立了免費查詢點，熱情為前來查詢的農民朋友服務，讓農民朋友充分行使知情權、參與權和監督權，取得了很好社會效果。建議上級部門不僅要從財務政策上管理使用好涉農資金，更要隨時實地進行監管，不斷進行跟蹤管理，掌握解決資金運行過程中出現的問題，總結經驗教訓，而不是一撥了之。

民主管理自查報告 [8]

根據旺信聯發270號文件精神的相關要求，我社利用十日的時間圍繞xx縣農村信用社業務經營風險排查工作實施方案，對我社業務經營合規性、資產風險狀況和內控制度建立與執行情況進行了全面自查，現將自查情況匯報如下：

一、認識到位，精心組織

在接到業務經營風險排查工作的通知后，我社高度重視，組織職工召開專題會議，研究布置自查工作方案，要求立足暴露問題開展自查，邊查邊整改。為此，聯社派駐了風險查工作領導小組，由xxx任組長，xx、xxx、xxx、xx、xxx為成員確保風險排查工作取得成效。

二、分工明確，責任到人

聯社派駐工作小組到社后對對我社風險排查進行了分工，工作組的兩位成員負責排查表的登記、填制造冊。由xxx組織信用社的全體職工對信用社的負債、資產、股本金、表外科目、安全等方面進行自我排查。具體由王貴益、xxx配合工作組搞好信貸資產和表外科目及安全的排查和日常業務的開展；xx、xx配合工作組搞好存款負債、股金、中間業務、現金、重空的排查和日常業務的開展。五個工作日內為職工開展自查暴露問題，十個工作日以內為單位綜合職工自查和實際工作中存在的問題進行暴露邊查邊整改。按照分工各自負責確保風險排查的順利實施。

三、自查結果

（一）存款負債方面：

我社截止11月20日各項存款余額為萬元。其中：低成本資金萬元；對公存款戶余額萬元；定期存款萬元。在存款組織方面嚴格按照國家定價利率進行宣傳和組織從未有擅自提高或降低利率的現象。在對公存款的開戶上嚴格按照人民銀行人民幣結算賬戶的開立程序操作，一是無內部員工代理客戶開立賬戶或超出規定的業務范圍為客戶開立賬戶等情況。也沒有統一企業在同一網點開立多個賬戶。二是結算賬戶堅持“誰的錢進誰的帳、由誰支配、銀行不墊款”的原則。三是堅持對公存款按月對賬交叉復核制度從未有截留代理財政各類補貼資金行為。

（二）授權授信和貸款投放方面：

對資金營運、貸款審批、不良資產處置等都建立了授權制度；嚴格按照《旺蒼縣農村信用合作聯社信貸授權授信制度》對貸款進行授權授信管理，力爭做到授權、授信額度合理。確定不同的貸款權限和授信額度，基本杜絕了超授權授信現象。通過我社的自查除2014年以前稽核查出的問題外，一是我社不存在假名、冒名貸款的現象。二是沒有利用職務之便通過與單位和個人協商頂名貸款的現象。三是無未與借款戶見面冒用他人或私刻印章，向已關停、破產倒閉企業和已死亡的自然人投放貸款虛增收入。四是從未有對已核銷和置換貸款采用以貸收息現象。五是從未有挪用資金抵息現象。六是從未有收貸收息不入賬，被個人或集體截留、私分、挪用或帳外經營行為。七是我社只投放過一筆抵押貸款現已全額收回。八是職工從未利用職務之便向職工家屬和關系人發放優于其他同類借款人的貸款。

（三）不良資產管理方面：

我社成立了不良資產處置領導小組，不良資產處置小組遵循集體審議、明確發表意見、多數意見通過的原則，全部意見均記錄存檔。建立健全了和執行了不良資產管理制度、不良貸款的認定、檢測、轉化、清收、保全、考核制度。建立風險責任追償制度，實施貸款責任終身制，實行限期清收，對違規違章貸款按照聯社的有關規定對調查人、責任人追究經濟、行政和賠償損失責任，對違法貸款造成一定損失的追究刑事責任，對聯社確認的崗位清收貸款，因工作失責而造成貸款損失的由責任信貸員負賠償責任。

（四）現金和重空方面：

我社嚴格按照聯社有關現金和重空管理的有關規定進行定期或不定期的檢查。我社從未發現白條抵庫和挪用的現象，庫存現金超額及時送存上繳。重空方面嚴格按照有價單證和重要空白憑證由專人入庫保管。有價單證實行賬證分管，數量、金額與表內、外科目核算的有價單證相符。重要空白憑證是到賬簿、賬實相符，按順序使用，無跳號使用現象，作廢重要空白憑證按規定處理。堅持重要空白憑證領用登記、報賬銷號，并入柜保管從未發現丟失現象。

（五）安全保衛方面：

我社雖已對安全的硬件設施進行了達標整改，我們時刻圍繞著安全是信用社各項中作的第一要務為目標。始終堅持“物防、技防、人防”的原則。在這次自查中我們發現一是職工的安全一是必須進一步的提高。二是對突發事件的應急處變能力不強。三是發現在網點達標整改是指紋鎖電源連接不上。四是監控器的蓄電品不存點導致監控器不能正常運行。五是我社沒有專用運鈔超現金調運存在安全隱患。

四、整改措施

（一）進一步堅強組織職工學習法律法規和sc6000的操作管理辦法。強化新業務的拓展向現代金融邁向新步伐。

（二）嚴格執行國家的定價利率組織資金，堅強人民幣結算賬戶的管理。

（三）認真執行信貸管理的有關規定。深入調查、合理授信。審貸分離把風險控制在源頭。

（四）加強現金重空的調撥、運輸、使用、管理的每一個環節。

（五）進一步加大安全防范和隱患的排查對存在的問題要及時的向上級主管部門反應給予整改確保信用社的人、財、物的絕對安全。為信用社走向現代金融打下堅實的基礎。

民主管理自查報告 [9]

按照南寧市教育局《關于開展全市中小學幼兒園及少年兒童安全管理專項整治行動工作檢查的通知》要求，我校對照各個檢查項目進行了認真自查，結果如下：

一、 校園周邊環境方面

1、交通安全設施齊全

2、有門衛和值班教師維持交通秩序

3、沒有違章及易倒塌的危險建筑物

4、緊急疏散通道安全、暢通

5、學校周邊200米范圍內沒有網吧

6、學校周邊沒有非法經營的報刊點、音像攤點、娛樂場所，但學校門口經常有流動攤販利用上學、放學時間向學生出售不符合衛生、安全標準的零食、玩具，學校多次出面驅趕仍不能杜絕。

7、設有報警點，接警、出警及時

8、學校周邊沒有人員定點巡邏

9、學校周邊環境整治協調工作機制已經有效建立

10、學校專門指定一名副校長負責安全工作

二、內部安全隱患方面

1、校長安全負責制已經落實，有專門的門衛負責安全保衛工作

2、學校與分管領導、各個班主任已經分別簽定安全責任狀

3、有安全工作會議制度

4、校園內各個崗位都有明確的安全責任要求

5、嚴格執行門衛、保衛的值班、巡邏制度

6、有食品衛生安全管理制度

7、嚴格執行實驗室安全操作規程

8、嚴格執行體育運動、社會實踐等集體活動的安全要求和防范措施

9、學校沒有開展勤工儉學勞動

10、學生集中上下樓時，由班主任和體育老師共同負責疏導、指揮

民主管理自查報告 [10]

情感管理·民主管理

管理離不開感情，感情投入得多少，直接影響著管理的效益和成敗。作為校長、老師，更應根據學校教育“培養人、管理人”這一特殊性，根據教職工、學生的身心特點，在教育管理中加大感情的投入，實行“人情味”管理，調動教職工工作的積極性和學生學習的積極性，最大限度地提高教育管理的效益。

學校管理中的“情感效應”
山東省濰坊市寒亭區第六中學副校長??張云峰
以前，學校有一個出了名的“調皮”學生，學習不刻苦，自由散漫，調皮搗蛋，是學校出了名的“老大難”。班主任對他的學習態度極為不滿，在班上經常批評他，三天兩頭地把家長請到學校。因為在學校表現不好，回家后父親經常用棍棒“教育”他。一學期下來不僅不見好轉，反而使這位“老大難”喪失了學習信心，一心想退學。后來，新班主任接過這班，改變前任班主任那種“急風暴雨”式的批評教育方式，而是溫和地與他談心，和他交朋友，時時刻刻關心他，幫助他。此后，他像變了一個人一樣，嚴格要求自己，勤奮學習，積極上進，不到一年的時間就趕了上來。初三畢業時，他以優異的成績考上了重點高中。
管理離不開感情，感情投入得多少，直接影響著管理的效益和成敗。作為校長、老師，更應根據學校教育“培養人、管理人”這一特殊性，根據教職工、學生的身心特點，在教育管理中加大感情的投入，實行“人情味”管理，調動教職工工作的積極性和學生學習的積極性，最大限度地提高教育管理的效益。
如何在學校管理中形成積極的“情感效應”呢？
第一，學校的領導、老師應把“愛”放在教育工作的第一位，每時每刻都要關心、愛護、關注、幫助、信任、尊重他們的教職員工和學生，把“愛”貫穿在教育管理的全過程。
第二，實行“人情味”管理，想師生員工所想，急師生員工所急，幫師生員工所需，要時時刻刻惦記著他們，事事處處尊重他們，見面給以真誠的問候，生日獻上一盒賀喜的蛋糕，節日登門帶去深情的祝福，困難時伸出溫暖的雙手，為他們多辦實事，多辦好事。
第三，采取多種形式與師生員工進行情感上的交流，諸如經常家訪、談心，積極組織、參加多種形式的文體娛樂活動等。走到他們中間，消除相互間的隔閡，融洽相互間的感情，與他們打成一片。
第四，學校領導和教職員工要建立一種同事加朋友的關系，與他們以誠相待，彼此交心，成為知心朋友，彼此間形成一種“自己人”的感覺。
“一枝一葉總關情?！鼻楦械耐度?，融入人們的一舉一動、一言一行之中，體現在日常生活、工作那千千萬萬、大大小小的事情之中。投入一分情，所到的回報是無窮的。


正確處理好學校內部的人際關系，要真正做好應注意以下幾點：第一，尋求共同目標、增強團結意識；第二，擺正各種關系，處理好人際之間的矛盾；第三，注重信息搜集，加強意見溝通；第四，加強自我修養，掌握協調人際關系的技巧。

淺談學校管理的科學性、實效性
山東省安丘市庵上鎮庵上初級中學??副校長???鞠智學
學校管理是多因素整合而成的。管理是否科學，是否有效，在于它的管理對象中“人”的因素是否積極上進，能否創造性地完成教學任務。
管理學認為：人的積極性是以需要為基礎的，動機是調動人的積極性的直接動力，目標則是調動人的積極性的誘因。教職工的積極行為也是由目標作為行為誘因的，引發需要并轉化為動機推動教職工去實現目標的行為。本文主要從以下三個方面，嘗試提高學校管理的有效性、調動教師的積極性。
一、目標激勵，調動各方面的積極性。
在工作中要始終遵循“整體管理、過程管理、層次管理”等原則，在整體目標確定的前提下，再進一步細化學校內部各科層組織的職責，力求達到學校管理的系統化。各科層直至每一個教職工都圍繞學校的整體目標制定各自的奮斗目標。將目標管理的客觀要求變成教職工個人的努力方向，目標管理是一種激勵機制，要求各科室、各年級、各教研組、備課組學年初都提出具體明確的奮斗目標。在這個目標的激勵下，各科室成員為實現這個目標而精誠團結，形成合力，積極奮斗，創造性地開展工作，從而實現預期的目標。
二、更新觀念，以“和”為主，提高管理有效性。
良好的教育群體是搞好學校工作的保證。“和”是學校管理群體的靈魂。首先創設和諧的、寬松的學校工作環境，滿足教職工精神上的需要，形成和諧的人際關系。其次是在和諧的氛圍中加強領導班子的建設，在班子內發揚民主作風，形成團結和諧的良好風氣。每周開好兩個會：一是教導例會，一是學校行政會。在這兩個會上，領導與教師敞開思想，相互尊重，充分發揚民主精神，表現出一派和諧的氣氛。在工作中，尊重、信任教職工，創造條件強化教職工的參與意識，實行科學的民主管理，滿足教職工當家作主不斷進取的精神需要，增強教職工主人翁的責任感，有效地調動教職工的積極性和創造性。再次，領導還要在政治上、工作上、生活上關心體貼教師。做教師工作時注意精神激勵，提倡奉獻精神，對思想要求進步、品行端正、工作熱情高的教師，加強培養，及時吸收到黨內來。重視青年教師的工作，大膽使用，大膽培養。大力改善教職工的福利待遇，最大限度地滿足教職工的物質需要。由于科學有效的管理，現已形成了融洽的干群關系，良好的教風、學風，增強了凝聚力和號召力。
可見，教育管理要提高其有效性，正確處理好學校內部的人際關系是十分重要的。在這方面要真正做好還應注意以下幾點：第一，尋求共同目標、增強團結意識；第二，擺正各種關系，處理好人際之間的

民主管理自查報告 [11]

(一)管理基礎薄弱

一是單證管理制度不完善。檢查發現全省12家財產保險公司在單證管理制度上都不同程度存在制度內容不完善、不科學的問題，如：未對單證限時限量領用、手工出具保單和系統補錄時限等做出明確規定，有的公司沒有中介代理機構單證領用管理制度，有的公司未建立單證管理內部監督自查制度，有的公司沒有單證庫房(專柜)管理制度等。二是單證管理崗位設置不合理。中心支公司及以下分支機構普遍存在以下問題：單證管理崗由代理人員擔任，出單員兼任單證管理員，單證管理員一人多崗，兼崗現象突出，單證管理員更換頻繁，交接手續流于形式等問題。三是單證存放管理不到位。主要表現是單證專庫專柜存放不規范，存在重要有價單證與公司文件、報表等日常資料同柜存放，已用單證與空白單證混合存放，單證存放混亂無序，單證庫房兼做檔案室、雜物庫房等問題。四是單證印刷管控不嚴。個別保險分支機構私自印刷保險單證。如：某省級分公司20xx年5月自行印刷2500份具有保單性質的蔬菜貨物運輸保險臺賬，在貨運公司作為暫保單使用，但單證從設計到印刷均未得到總公司的書面同意和授權，而且單證格式不規范，也未納入公司單證管理系統管理，存在著較大風險。

(二)管控措施松散

(三)信息系統落后

一是單證管理系統未實現與核心業務系統的無縫連接。單證在核心業務系統中的使用信息不能完全傳送到單證管理系統，導致單證管理系統數據不準確，不能反映公司單證使用的真實情況。二是單證管理系統不能完全實現系統數據的自動傳導與更新，系統對人的依賴度高，為人為更改公司數據提供了可能。如：某公司核心業務系統打印保單后，被打印保單的信息不能自動傳輸到單證系統并更新數據，導致已打印的保單如果沒有進行人工核銷，單證系統中該單證的狀態將仍為“可使用”。三是單證管理系統設計不科學，功能有缺陷，未實現對保險公司單證流轉的全面控制，不能達到通過系統有效控制單證風險的要求。

由于上述問題在公司內控管理中沒有得到足夠重視，致使撕單、埋單和鴛鴦單等利用單證管理漏洞實施的嚴重違法違規問題屢禁不止，已成為財產保險公司套取資金、進行不正當競爭的主要手段之一，給行業健康發展埋下了較大風險隱患。

單證管理中產生問題的根源思考

(一)對單證管理工作重視程度不夠，思想認識有待提高

現階段，財產保險公司在單證管理中存在較多問題，而且一直得不到很好地解決，這與財產保險公司長期以來更多地強調業務發展、規模擴張和利潤增長，不注重加強公司內控建設、合理防范和有效控制經營管理中的各種風險、對單證管理的重要性認識不夠有很大的關系。多數公司沒有將單證管理工作擺在保險經營的重要位置，沒有認識到單證管理是防范風險的重要源頭，不能正確把握和領會單證管理工作的重要意義?；鶎臃种C構在缺少管控情況下，對單證管理的重要性認識更是不足，對加強單證管理缺乏動力。

(二)制度建設不科學，內控執行亟需加強

單證管理制度不科學會直接導致保險公司內控執行效果差，從而產生較多問題。制度不科學主要體現在內控制度沒有滲透到公司單證流轉各個操作環節，許多關鍵控制點處在控制無效狀態，有的沒建立制度，有的制度無法完全控制風險的發生。當然，強調制度本身科學性的同時也不能忽視執行力的重要性?？茖W、完善的制度只有被有效地執行，才能真正落到實處。檢查中發現單證管理問題多的公司，多數是內控執行力差的公司。制度執行不到位就會為問題的發生留下可乘之機。

(三)內審檢查不到位，監督機制尚待完善

財產保險公司內控中極為重要的審計與監督環節在單證管理工作中功能發揮有限，處理措施乏力。一是單證管理內審檢查機制還需完善。通過檢查發現大部分保險公司特別是中心支公司以下基層機構的單證管理內審檢查還處在初級階段，內審檢查沒有形成制度化、常態化。二是單證管理內審檢查功能發揮不充分。公司內部審計部門一般僅在一些離任審計和常規審計中順帶檢查一下單證管理情況，未就單證管理開展專門的內審檢查。三是責任追究落實不徹底。單證管理內部審計監督檢查中，對存在問題的保險分支機構、部門及相關責任人追究責任時，往往避重就輕，只進行象征性處理，致使內部違規“零成本”，被檢查者不重視查出問題的整改，內部控制效果乏力，造成單證管理中的一些問題被隱藏到深處，長期得不到有效解決，形成較為嚴重的風險敞口和隱患。

加強和規范財產保險公司單證管理的對策措施

(一)完善制度建設，夯實單證管理基礎

一是提高制度的科學性。從制度層面明確單證管理責任部門和單證管理崗位設置要求，確立單證管理系統的設計要求和管理權限劃分，強化單證限時限量限制對象領用制度，確保單證管理各環節的規定科學有效。二是強化制度的完備性。保證單證管理制度能夠覆蓋單證征訂、印制、發放、領取、使用、核銷、作廢、遺失、存檔和監督檢查等單證流轉的全過程，特別要確保單證管理制度必須能有效管控保險中介的保險單證領用。三是增強制度的可用性。單證管理制度應立足公司自身經營管理實際制定，不應生硬照搬同業公司制度，尤其是基層分支機構的單證管理制度要符合機構自身實際情況、切實可用。四是改進制度的適應性。要根據經營管理需要及時修訂完善單證管理制度，確保制度能夠適應業務發展形勢。

(二)強化內控執行，切實提高單證管理能力和水平

一是加強內控建設。建立規范的公司治理結構，形成運作規范、科學有效的執行、監督機制?？偣竟芾韺右叨戎匾晝瓤貓绦?，帶頭認真履行內控職責，為有效實施單證管理管控奠定基礎。在單證管理工作中，注重培育領導高度重視、內控人人有責和違規必受追究的內控企業文化，形成以風險控制為導向的單證管理理念，提高單證管理工作的風險防范意識。二是理順管理流程。分支機構層面應實行單證管理“一把手”負責制，在總公司、省級分公司設立專職單證管理工作人員，在中心支公司及以下分支機構至少應設立由正式工作人員擔任的單證管理崗，落實單證管理職責。加強單證管理人員培訓和教育，提升責任意識和業務素質。實行單證手下臺賬與信息系統雙重管理制度，利用手工臺賬管理彌補系統管理的不足。三是嚴格責任追究。建立環環相扣的責任追究機制，將責任落實到人，加大對違規行為責任人的處罰力度，對不同層次、各個崗位的員工制定出精細的責罰條例，讓執行力弱或有過錯者為其行為“買單”。強化上抓一級的責任追究制度，增加上級公司特別是總公司的管控壓力，使其更加重視防范所屬分支機構單證管理工作風險。四是強化執行考核?？己耸翘岣邌巫C管理內控執行力的篇二：xx保險公司業務管理部工作總結

xx保險公司業務管理部工作總結今年是公司實施“二次創業”三步走發展戰略和“十二五”規劃承上啟下的重要一年，是攻堅克難、乘勢而上的關鍵一年，發展提速、服務客戶是今年工作的重點。圍繞今年重點工作，業管部認真計劃，重點落實，積極主動加強前端服務，開展業務管理和承保管理工作創新，對公司科學發展提供有力支撐。

上半年經營情況分析

一、承保主要工作開展情況

1、20xx年初，根據分公司及總經理室的相關要求，我公司對4s店渠道業務進行了規范的管理，重新梳理了對4s渠道店業務簽單規范，同時，在特別約定中均注明4s店名稱、聯系電話及指定受益人，既加快了我公司后期理賠質量也方便了顧客；為進一步客觀全面的了解當地保險市場運營狀況，及時掌握運營主體市場銷售費用的配置及發展動向。

2、我公司下發了關于《建立保險市場信息采集報送制度》的通知，要求每月填寫市場信息反饋表，通過個人代理、代理公司、車商（含4s店）、銀行等多個渠道對當地市場進行費用情況了解；

3、為加強我公司承保序列人員的責任心，實現承保管理工作的統一化、規范化、標準化，我公司特制定《xx財險xx中支承保序列崗位人員考核管理辦法》；

4、為進一步提升非車險承保工作質量，規范非車險投保單使用，對分公司在《關于下發財產綜合險等51個產品投保單、保單格式的通知》文件基礎上，我公司對《關于規范非車險投保單使用的通知》的通知進行了主要學習；

5、自非營業客車交強險業務自動核保以來，針對工作要求，我公司每月20日向分公司承保中心上報《非營業客車交強險自動核保業務自查報告》；按照分公司工作要求，每月20日向分公司承保中心上報《承保業務分析》，每月25日上報《非車險影像自查報告》，每季度上報《季度小企財風險排查報告》；

6、為提高我公司承保業務質量的提升，加強業務合規性及數據真實性，我公司下發了《關于展開對承保業務復檢工作的通知》的通知，定期由我公司業管部專人執行，實行一周一復查制度，復查結果定于每周三下發并且于次周二反饋上周整改情況，復查工作主要以投保單規范、驗車照片、影像上傳等方面；

7、為更好實現承保檔案管理工作的統一化、規范化、標準化，我公司年初特制定了《xx聯合財產保險股份有限公司xx中支承保業務檔案管理辦法》。

二、在分公司的勞動競賽中所取得的成績

1、xx亮劍開門紅勞動競賽完成情況

我公司在分公司舉行的“xx亮劍開門紅”活動中，順利完成分公司下達的任務目標，以_________萬元的成績勇奪“xx亮劍開門紅”第二名。

三、承保單證及承保檔案管理情況

我公司承保單證及承保檔案管理一直以來都得到分公司各級領導的認可，公司設立單證管理崗，專人專管；對單證庫存、發放、盤存、回收、登記嚴格按照要求操作。二季度公司經理室安排了對所屬機構和各簽單點有價單證的領用、發放、系統及實物使用、核銷等情況進行了為期4天的檢查。通過開展自查工作發現不足，及時整改；查漏補缺；同時業管部協助計財部已對各展業機構作出工作安排，要對照自己存在的問題和不足進行再自查、再梳理、再整改；月底中支又進行一次徹底復查，對于整改不及時、不到位的單位進行了通報批評。

承保檔案管理按照要求回收、裝訂、存檔，提供了專門存放承保檔案的檔案室；對檔案室的環境、衛生、安全等問題作出嚴格要求，出入檔案室或借閱承保檔案均需要按要求登記，明確記錄借閱時間、借閱人、歸還時間、檔案歸還狀態，是否完好無損等要素。為加強保險業務有價單證的管理，規范有價單證管理流程，完善內控機制，嚴把承保檔案規范管理等方面工作提供有力保障。

四、上半年承保kpi指標分析

(略)

五、近期承保風險排查情況匯報

1、車險業務方面

根據xx財險豫（車險）字[20xx]29號文件精神，我公司對全轄區車險業務進行了排查工作，對車險有無違反當地行業協會有關最低折扣自律規定、有無違規套用系數因子行為、有無套用費率行為、有無套用車型承保業務行為、有無存在惡意降低新車購置價的行為、有無存在車險協議承保擴大保險責任的行為、有無與4s店（車商）等簽訂合作協議、有無存在陰陽保單/撕單/埋單等惡性違規行為、手續費標準是否嚴格遵守當地行業自律規定等問題進行了全方面的排查；

為迎接“20xx年二次財險自律檢查工作”，確保檢查工作順利進行，我公司調取了業務清單，對車船稅信息、影像補傳情況、承保信息錄入錯誤批改情況進行了逐單排查；

針對非營業客車交強險自動核保業務自查文件要求，對其五月份非營業客車業務進行了復檢，對六月份非營客車業務進行了逐筆核查。

2、電銷業務方面

為了提高電銷業務質量，加強電銷風險死角排查，我公司針對《關于展開電銷車險業務自查自糾工作的通知》文件進行了電銷業務跟蹤排查，對電銷業務中承保資料、影像上傳、費率規章、費用問題、投保單簽章問題進行了逐筆排查，并且針對保監會“三個文件”要求對承保序列人員進行了文件宣導、學習。

3、非車險業務方面

近期我公司對上半年承保的非車險業務進行了“系統內查風險，實物中查漏洞”的工作方法，對非車險業務投保單簽章、資料手續、影像上傳等問題進行了檢查。并根據情況對個別承保財產險的單位和企業進行了防災、防損講解，疏導在企業正常生產中可能發生的潛在風險。

民主管理自查報告 [12]

一、村務公開和民主管理初見成效。

從20xx年10月初開始，通過一年多來的走訪調研、制定計劃、出臺文件、召開會議等工作形式，以第七屆村級組織換屆為有利契機，在我區拋起了村務公開和民主管理工作新高潮，村務公開和民主管理制度日益受到廣大群眾的擁護和好評。

目前全區七個鄉鎮172個行政村，依法推選產生了6320名村民代表（其中男5586人、女734人），在村民代表中依法產生村務公開監督小組1337人，在村務監督小組內依法選舉產生民主理財小組752人，設立村務公開欄218個，意見箱212只，進一步落實了財務逐項逐筆公開、重大事項落實一事一議制度、財務報銷經村民主理財小組事前審核簽字、落實了村級班子民主聽證（懇談）會制度、建立了村民自治章程。通過村務公開和民主管理的推進，基本達到了預期目標。與推進村務公開和民主管理前相比有了明顯的進步，受到廣大村民的歡迎和支持，上訪明顯減少，有力的維護了社會穩定。

（一）加強領導、組織健全

健全完善村務公開和民主管理制度是適應當前農村發展新形勢，推進農村社會主義物質文明、政治文明和精神文明協調發展的需要。一年多來，在各級黨委政府的高度重視下，進一步建立健全了組織機構，明確了工作職責，提高村務公開和民主管理水平。一是各鄉鎮在領導干部調動后，及時調整、補充村務公開和民主管理領導體制和工作機制人員，確保村務公開和民主管理的延續性。二是鄉鎮黨委、政府逐步意識到村務公開和民主管理是一項長期而艱苦的工作任務，事關本區域農村穩定和經濟發展的大事，只有常抓不懈，才能持之以恒抓好落實。三是在村級班子換屆過程中，通過宣傳引導，嚴格落實村委會和村民代表的依法產生，為今后三年推進我區村務公開和民主管理奠定基礎。在選舉中民政局與組織部始終把村務公開和民主管理貫穿于整個過程。推選了一些熱心于村級事務發展、群眾公認度高、善于發揮作用的優秀人員進入村委會；另一方面通過提倡和引導黨員依法推選為村民代表，使村民代表充分體現了先進性和民主性。四是換屆結束后按照（吳委發35號）文件要求，及時調整和充實了村務監督和民主理財小組人員，并代表村民嚴格履行職責，依法開展工作。

（二）明確職責、完善機制

一是在選舉過程中緊緊圍繞村務公開和民主管理提出的要求，按照吳委發35號文件精神和各自職責依法指導，選舉產生了村委會成員606名（主任171人、副主任59人、委員數376人），基本符合民心、民意，體現了村委會選舉的民主性。二是進一步明確了成員單位職責，民政部門積極發揮組織作用，及時掌握新班子成員貫徹落實村務公開和民主管理工作動態，加強溝通和協調；組織部門組織村支書的培養教育（6月10日—6月15日對村支書進行民主法制和村務公開和民主管理培訓），抓好年底村干部民主評議、獎懲等新機制的出臺；紀委加強對推進村務公開和民主管理工作的督促、檢查力度；各鄉鎮根據區委、區政府的要求，對新調入領導小組和成員單位明確職能。如在選舉前埭溪鎮對思想不重視，工作不落實的村干部進行談話，推進了工作進展；各鄉鎮農經辦對依法選舉產生的村財會人員、民主理財小組部分人員舉辦了培訓班（換屆后新進入的人員已列入今年下半年培訓計劃）；財政站、農經辦、村級財務指導服務中心利用今年村級班子換屆選舉，全面開展了對172個村的村干部任期屆滿進行了財務審計工作，促進了村級財務的規范化建設。

（三）健全制度、規范管理

1、進一步完善了村務公開制度。推進村務公開和民主管理以來，一是完善了村務公開的內容；二是規范了村務公開的形式、時間和基本程序。各村都在便于群眾觀看的地方設立了村務公開欄，財務公開表由村級財務指導中心落實專人張貼。從05年7月1日起，各鄉鎮在總結前階段村務公開和民主管理的基礎上，根據各村實際情況，進一步落實和規范財務逐項逐筆公開。一般的村務做到每月公開一次，重大事項做到一事一公開；如道場鄉道場浜村按照村民代表的要求換屆前對財務進行了重新審計，張貼公布后村民比較滿意。各村在建立村務公開欄的同時，都設立了意見箱和舉報電話。

2、進一步規范了民主決策機制。換屆后對新班子成員提出了新的工作要求：一是推進了村級民主決策，全區94

％的村已實行了重大事項一事一議民主決策，落實了行政村重大事項向黨委政府報告制度，便于黨委、政府加強督促和指導；二是全區已基本落實了村級事務經村民代表民主決策，由村民委員會召集村民會議或村民代表會議討論決定，由村黨組織、村委會組織實施村民民主決策事項的辦理。并完善了決策責任追究制。如埭溪鎮的觀石村因村辦公用房破舊，在換屆后依法經村民代表民主決策，同意今年建造，并報鎮黨委備案，受到村民的一致好評。

3、進一步完善了民主管理制度。一是推進了村級事務民主管理，建立了依法按章治理村務能力，結合浙江省關于印發《20xx年全省村務公開和民主管理工作要點》的通知（浙村發〔20xx〕2號文件），由區民政局重新擬定了吳興區村民自治章程，供鄉鎮、村制訂參考依據，各鄉鎮結合區村民自治章程進一步修訂和完善了村級事務民主管理的有關規章制度。埭溪鎮已出臺《關于加強村級財務管理的若干規定》，道場鄉出臺了《村級財務管理具體實施辦法》、《關于健全和完善村務公開和民主管理制度具體操作要求和標準》，環渚鄉把各項制度匯編成冊下發到村；二是強化了村級財務管理，建立健全了財務審批制度、現金結賬制、備用金制度等八大項財務制度和相關規定。同時為規范和節約村級日常開支，對村干部開支標準特別是業務招待費作出了統一規定；通過各鄉鎮檢查來看，普遍比上年同期下降了25%左右。三是規范了農村集體財務收支審批程序，換屆前有80％的村支出是經村民主理財小組先審核，再審批支出、報賬，從20xx年7月1日起所有行政村的財務支出必須經村民主理財小組集體審核同意簽字后方可入賬。

4、進一步強化了村務管理的監督制約機制。推行村務公開以來，一是加強了對農村集體財務的審計監督。在村級財務審計工作由鄉鎮農經和村級財務指導服務中心負責監督審計的基礎上，有的鄉鎮專門建立了鎮管干部經濟責任審計領導小組和審計工作小組（如道場鄉、織里鎮、埭溪鎮）。目前，七個鄉鎮都明確規定對任期屆滿和離任干部都必須進行審計；二是推行民主評議村干部工作制度?；韭鋵嵙舜寮壝裰髀犠C（懇談）會制度，要求村“兩委會”全體成員對分管工作和自身建設等情況進行述職述廉，以及對村務公開和民主管理工作執行情況進行匯報，接受群眾監督。民主評議以群眾是否滿意作為衡量干部是否合格的標準，考核結果與村干部使用和工資標準直接掛鉤，去年底76％的村進行了民主聽證（懇談）會制度；三是各鄉鎮建立和完善了村干部的激勵約束制度，研究制訂了村干部季（年）度工作實績考核細則。

（四）、加強督察、總結提高

推進村務公開和民主管理是農村民主政治建設的的一項長期任務，只有不斷通過檢查、督促、完善的方法，才能逐步規范民主法治村建設。同時經常督促和指導鄉鎮領導小組人員提高對村務公開和民主管理認識，促進鄉鎮黨委、政府以及村干部在思想上引起高度重視，轉變了以往的為難想法，深刻認識到村務公開和民主管理是當前和今后農村工作的一項重要任務，能否貫徹落實直接影響到基層民主政治建設的推進、農村穩定和經濟發展，只有通過督促檢查，不斷完善和糾正工作中的不足之處，才能鞏固村務公開和民主管理工作的成果。

二、對照要求，正視目前存在的問題。

雖然我區村務公開和民主管理工作取得了一定的成效，但對照上級文件精神，還是有一定不足，主要存在以下問題：

一是少數鄉（鎮）黨委、政府對推進村務公開和民主管理工作思想上沒有引起足夠重視，忙于事務性工作，滿足于“領導小組有了，人員落實了，依法產生了村務公開監督小組和民主理財小組，公開欄建起來了”，但在落實督查上缺乏一抓到底的決心和恒心；二是少數新進班子的村干部對抓村務分開和民主管理意識還不夠強，缺乏對村務公開和民主管理的重要性、必要性和規范性操作的認識；三是財務逐項逐筆公開還不夠規范，少數村還存在著公開到二級課目的現象；四是重大事項民主決策程序還不夠完善和規范，在檢查中有的記錄不全、有的無記錄；五是少數村“二委會”年底民主聽證（懇談）會在落實上還有走過場的現象，少數鄉鎮也沒有及時指派有關人員參加；六是村民自治章程還不夠完善，少數村沒有經村民代表大會討論，缺乏法律依據，而且也不夠統一規范。七是部分村遲到理財小組人員工作業務水平較低，沒有很好地發揮民主理財作用，存在形式主義現象。八是部分村涉及到村集體資金劃撥開辦企業問題。目前全區共有3個鄉鎮8個行政村開辦企業，共涉及村集體資金劃撥268萬元，部分企業未經村民民主決策，同時缺少對這些企業的監督。

三、下一步的建議和措施。

今年和今后一個時期，我區的村務公開和民主管理工作，要在區委、區政府的領導下，認真貫徹黨的十六大和十六屆五中全會精神，全面貫徹落實中辦17號文件、區委20xx年35號文件，圍繞保障群眾民主權利，構建和諧社會、“平安吳興”的目標，突出重點，把握關鍵，進一步推動村務公開和民主管理工作取得新的進展：一是要著眼于農村工作大局，把推進村務公開和民主管理與促進農村的改革發展穩定結合起來；二是要著眼于維護農民的切身利益，認真解決群眾最關心的問題，三是要著眼于發揮農民群眾的主體作用，廣泛動員群眾參與村務公開和民主管理，四

是要著眼于推進健全和完善村務公開和民主管理規范化、程序化，加強制度建設，在推進和完善村民自治的過程中，提高村務公開和民主管理水平。

(一)、鞏固成果、健全長效機制。

進一步加大督察力度，使各鄉鎮要盡快建立健全村務公開和民主管理長效管理機制，由紀委、組織、民政、農業、政法組成長效管理機構，組長由組織委員擔任，負責本鄉鎮村務公開和民主管理具體指導、檢查和落實，要求每年組織不少于二次的自查工作，及時總結經驗教訓，以提高和鞏固村務公開和民主管理成果。

（二）、加強領導、強化組織保證。

各鄉鎮黨委、政府要進一步重視村務公開和民主管理工作，防止出現虎頭蛇尾的現象。黨政一把手要經常支持、過問、督查村務公開和民主管理，一級抓一級，層層抓落實，確保村務公開和民主管理在真正意義上得到貫徹落實。

（三）、抓好督察、促進村務公開的規范。

區農林發展局和各鄉鎮村級財務服務指導中心，組織、督查、糾正、指導少數村在財務上存在的問題，克服公布到二級賬目的現象。有條件的鄉鎮，每季組織一次檢查和講評，減少因財務公開不及時、透明度不高而引發村民上訪的現象，確?；鶎诱嗟姆€定。

對推進重大事項民主決策有阻力的村的主要領導，鄉鎮長效管理機構要及時掌握了解情況，堅決糾正存在的問題，確保民主管理得到公正、公平、公開的貫徹實施。并建議鄉鎮統一建立重大事項民主決策記錄本，作為檢查和考評的依據。

紀委、組織部門要加強對民主聽證（懇談）會的督查和指導，鄉鎮黨委、政府要及時指派有關人員參加村民主聽證（懇談）會，并建立統一規范的記錄本，以促進和提高村級民主政治建設的落實。

積極探索有效手段，加強對村級企業的監督管理力度，使這些企業在壯大村集體經濟的同時，嚴格依法經營，從而避免由此產生的新的農村社會矛盾，更好地維護社會的穩定。

（四）加強指導、提高業務水平

區農林局聯系各鄉鎮，結合各地工作實際，定期開展村民主理財小組組長的業務培訓，使他們及時掌握上級關于村級財務管理的制度、規定，進一步提高他們的工作業務能力，更好更深入的參與村民主管理中，真正體現民主管理、民主決策。

（五）建章立制、確保落實

區村務公開和民主管理指導小組辦公室及時協同有關部門共同起草出臺了《村民自治章程藍本》，作為鄉鎮、村制訂時的參考依據，各鄉鎮要及時督促指導村制訂村民自治章程，作為新一屆村委會依法履行職責的依據。村民自治章程必須經村民代表討論同意后，方可執行。同時，要各鄉鎮各搞一個村務公開和民主管理的示范村，統一規范公開欄、黨務、村務、財務記錄本，建立民主決策記錄本、工程招投標記錄本、民主聽證懇談會記錄本，確保民主與法制在我區得到全面貫徹落實。

民主管理自查報告 [13]

開學兩周了，細心檢查一下班級管理的優點和不足之處如下：

優點：

1、學生基本進入正常學習狀態，上課基本能夠認真聽講，坐姿、站姿基本到位。

2、大部分學生基本能遵守一日常規。

3、室內衛生清理和保持得比較好，黑板和多媒體整潔。

不足之處：

1、做操（含眼操）時有些同學態度不認真，動作不夠準確、規范。

小學作文網（zWB5.coM）精品收藏:
• 管理自查報告?|?宿舍管理自查報告?|?自查報告?|?幼師自查報告?|?民主管理自查報告?|?民主管理自查報告

2、出操的時候，學生動作太慢，不夠快、齊，一部分學生走路時有說話現象，做操時有些學生不認真做，經提醒仍然不改。

3、有個別學生在課間追逐打鬧，大聲喧嘩。

4、放學站隊時速度太慢，拖拖拉拉，路隊不整齊。

針對這些不足，我決定采取以下措施整改：

1、事事時時到位，做示范，及時發現問題，針對問題持之以恒地進行糾正。

2、加強思想教育，培養學生的集體榮譽感與道德感。

3、學生干部要能起到了解情況、及時匯報的骨干帶頭作用。

4、班級的衛生、紀律等各方面都落實到個人，做到每一個環節出了什么問題都能有專人負責。

5、范文寫作建立完善的評價體系，分小組進行日常學習、生活、紀律等方面的評比，小組與小組之間進行競爭，小組內部成員在進行比賽的同時互相監督、加油。

6、加強全班學生的專項教育，利用好晨會、班會及時進行班級各項情況的匯報、總結、反思、整頓，進行針對性教育。

班主任管理是一門藝術，還有很多地方需要我去學習與進步，而且我們這個班級調皮學生太多，紀律渙散，沒有凝聚力，需要老師找準方法進行耐心教育引導。所以，我相信只要我用一顆真誠的心，一定能感動每一個孩子，與他們成為朋友，進行心靈上的交流與溝通，也相信我們的孩子會不斷進步，我們的班級也會越來越好。

民主管理自查報告 [14]

一、自查工作準備及開展情況。

接到文后，我社高度重視此次信貸管理檢查工作，為切實保證此次檢查工作的順利開展做了充分的準備：一是成立了以主任xxx為組長，會計xxx，信貸員xxx、xxx為成員的冒名貸款自查領導工作小組，明確了責任。工作小組負責對我社貸款進行全面的自查工作，保證自查工作的真實性。二是積極傳達貫徹了縣聯社關于冒名貸款專項自查工作的有關文件精神和自查方案，強調了自查工作的重要性和必要性，明確了自查方案、步驟與重點，保證自查工作有序進行。

二、自查基本情況。

（一）存、貸款基本情況。

我社現有有員工5人，其中信貸員3人。止2007年5月25日，我社各項存款1713.71萬元，各項貸款668.41萬元，其中逾期貸款3.27萬元，呆滯貸款153.85萬元，不良貸款占比為23.51%，存貸比例為38.97%。

（二）冒名貸款的定義和自查范圍。

我社通過翻閱資料、進一步學習《貸款管理辦法》等明確了冒名貸款的定義。冒名貸款可解釋為借款人與貸款人內外勾結，騙取信用社的資金，借款合同無效，可定性為信用社人員辦理的違規貸款。主要檢查現有農業貸款中的農戶貸款、農戶小額信用貸款和農戶聯保貸款，以及其他貸款中的農戶長期貸款經過自查，通過自查我社貸款發放執行情況較好，但由于信貸人員整體素質不高，全社自查出冒名貸款 筆 元，其中：小額信用貸款 筆 元，短期農戶貸款 筆 元，中長期農戶貸款 筆 元。

（三）冒名貸款的自查。

自查手段采取上門入戶核對的方式：一是看借款人出具的手續是不是真實的，是不是本人簽字、有關證件與實際是否相符；二看貸款的實際用途。

一是檢查借款主體真實性。通過檢查貸款客戶資料，擔保合同和資金去向，核查借款主體與用款主體是否一致，自查出相互轉借農戶貸款證和冒名貸款問題 筆 元其中：小額信用貸款 筆 元，短期農戶貸款 筆 元，中長期農戶貸款 筆 元；對辦理時間集中、金額相同的多筆貸款，抽取其中一部分進行電話核實或上門核實有 筆 元屬多人貸款1人使用其中：小額信用貸款 筆 元，短期農戶貸款 筆 元，中長期農戶貸款 筆 元；對多筆不同客戶貸款由同一客戶擔保的貸款，進行重點檢查 筆 元屬多人貸款1人使用其中：小額信用貸款 筆 元，短期農戶貸款 筆 元，中長期農戶貸款 筆 元。

二是檢查貸款程序合法性以及貸款手續有效性。自查出貸款發放不按程度操作 筆 元，其中：小額信用貸款 筆 元，短期農戶貸款 筆 元，中長期農戶貸款 筆 元；借款申請及借款合同等有關資料無審批記錄，逆程序和不按規定程序審批貸款行為 筆 元，其中：小額信用貸款 筆 元，短期農戶貸款 筆 元，中長期農戶貸款 筆 元；對不按規定程序操作，嚴重違反內部授權管理的貸款 筆 元，其中：小額信用貸款 筆 元，短期農戶貸款 筆 元，中長期農戶貸款 筆 元；貸款手續有效性的自查中，發現貸款及擔保合同格式文體不符合法律規定，簽章不齊全，失去法律效力的貸款 筆 元，其中：小額信用貸款 筆 元，短期農戶貸款 筆 元，中長期農戶貸款 筆 元。

三是檢查貸款用途真實性。經自查農戶小額信用貸款和聯保貸款沒有真正用于“三農”，以化整為零、轉移用途方式，變相向付業等行業發放貸款行為 筆 元，其中：小額信用貸款 筆 元，農戶聯保貸款 筆 元。

三、整改情況。

我社根據《xxx縣農村信用社貸款管理辦法》要求，杜絕風險貸款的發放，對貸款手續不全的責令限期補正，共補辦貸款手續 筆 元；對自查出的冒名貸款我社已要求限期收回，并扣發責任人工資，直至貸款還清為止。未能限期收回存在信貸風險，有造成損失可能的責任人，嚴格按信貸違規行為處理辦法上報縣聯社進行處理。

四、今后的工作打算。

（一）抓好業務培訓，提高員工素質，規范貸款操作程序。

（二）嚴格執行屬地發放貸款制度，禁止發放跨區貸款。

（三）嚴把貸款質量關，充分發揮坐班主任審查職能，嚴防新增風險貸款。

（四）嚴格貸款審批制度，今后不得發放多人貸款1人使用、化整為零的違規貸款。

（五）進一步制訂、完善詳細具體的規定，從制度上保證貸款管理的科學化、規范化。

民主管理自查報告 [15]

根據縣教育局工會《關于開展教育系統民主管理和校務公開檢查工作的通知》的要求，我校對照《云南省教育衛生科研體統民主管理、校（院、所）務公開工作檢查標準》就學校民主管理和校務公開工作進行了認真的自查自評?，F將自查情況報告如下：

一、學?；厩闆r

xx第四中學是縣人民政府主辦的一所二級一等完全中學，目前共有42個教學班，在校學生2200余名，教職工178名。學校校舍、設施、設備滿足教學需要，建設完成了標準化實驗室、儀器室、多媒體教室、圖書室、體育器材室、通用技術實驗室等和遠程教育接收系統。學校設有黨總支、工會、行政辦、教科室、政教處、教務處、總務處、團委支等機構，班子配備較為合理，保證了對學校的規范化、精細化管理。師資隊伍建設基本滿足教育教學需要，教師素質整體較好。

建校以來，在上級主管部門的正確領導下，學校不斷加快建設力度，強化內部管理，提高教育質量，取得了較好的辦學效益。

二、民主管理和校務公開工作

學校十分重視民主管理和校務公開工作，并將其作為強化學校管理、提高辦學效益的一個重要契機去落實，納入到學校發展規劃和校長任期目標抓緊抓好。在上級教育主管部門的正確領導下，我校堅持以科學發展觀為指導，以民主集中制為原則，以落實教職員工的民主管理地位為切入點，以弘揚教職員工民主管理、自我管理的主體性為特點，以提高學校管理的效益和教育教學質量為目的，以實施陽光校務，構建和諧校園為宗旨，建立并完善以教職工代表大會為基本形式的校務公開、民主決策制度，充分調動了廣大教職工參與學校民主管理的積極性，加強了學校黨風廉政建設，密切了學校黨群、干群關系，有力地促進了學校各項工作的順利開展。

（一）認真學習，形成共識，充分認識加強民主管理、校務公開的重要性。

學校班子成員始終把全面推行校務公開，營造和諧、民主的管理和育人氛圍，作為學校管理的重要內容。為了切實搞好學校民主管理各項工作，校黨支部、工會組織全體教職工認真學習了教育部、全國總工會《關于全面推進校務公開的工作意見》及省教工委、教育廳、教育工會《關于全面推進校務公開工作的實施意見》，學習有關學校民主管理和校務公開的理論及經驗文章，通過學習使全校上下對推行學校民主管理，實行校務公開的重要性形成了共識，使大家認識到加強民主管理，實行校務公開是民主法制建設的要求，是黨的民主集中制原則的體現，是校園廉政建設和師德師風建設的重要內容，是調動廣大教職工積極參與學校管理，保持學校穩定，構建和諧校園，促進學校教育教學工作順利開展的`重要保證。領導班子成員始終把實行校務公民，推行學校民主管理，看作是各自工作的重要內容和自覺要求，班子成員之間相互協商，各部門之間通力合作，形成了和諧、民主、公正、透明的工作氛圍。廣大教師積極參與學校民主管理，通過工會、教代會組織，主動履行學校主人翁職責，積極為學校管理建言獻策，監督學校各項工作的開展落實。

(二)加強領導，成立組織，健全民主管理體制。

為了切實推進學校民主管理，在行政會領導下，學校健全了工會、教代會組織，制定了各自的工作制度和實施辦法，從組織上、制度上確保學校民主管理各項工作順利進行。

1、規范程序，實行民主決策。

學校實行校長負責制，凡涉及學校發展的重大事項，首先經行政領導小組集體研究討論，然后提交全校教職工大會公之于眾，征求廣大教職工的意見或建議，集思廣益，修改完善，然后施行。并將事項的施行過程、結果作為校務公開的內容之一，在校內公示，接受教職工監督。

2、加強領導，健全制度，確保校務公開、民主管理工作落到實處。

為了使我校的校務公開、民主管理工作制度化、經?；?、扎實有效地開展下去，我們成立了由校長任組長、學校各處室負責人為成員的校務公開工作領導小組，確保對校務公開工作的組織領導。每學期召開會議，研究討論校務公開工作的主要內容、工作程序和實施步驟，使全校教職工明確了校務公開的具體內容、方法、程序，從而增強了教職工民主管理、民主監督意識。確立了注重時效的及時公開制度，確保校務公開不走形式，及時接受監督。建立了教職工代表大會制度，每學期召開一次教職工代表大會，向教代會通報學校的重大決策，凡需經教代會審議、決定和學校應向教代會報告的重大事項，都要在教代會上公開，征求教代會意見，接受教代會監督。每學期召開全體黨員會，接受黨員對學校各項工作的意見和建議。每學期召開家長會，向家長匯報學校教育教學、兩免一補、收費等有關情況，接受社會監督。學校每周召開一次行政領導小組會議，及時研究學校主要工作。設立校務公開欄，將公開內容定期及時公示。通過各種會議和印發通報，告家長書等形式，對教職工、學生家長就一些社會關注的熱點問題進行公開，為確保公開的有效性和更好地搞好民主管理，實行事前事后、對內對外、固定與靈活公開相結合。凡涉及學校教育教學管理的問題在全體教職工中公開；涉及學校內部經費管理的問題，向工會、教代會、教師逐級公開；涉及學生收費和社會特別關注的問題，直接向社會公開，主動接受群眾監督。

3、全面及時，努力做到校務公開的規范化、精細化、科學化。

校務公開的內容：

（1）學校重大決策及執行情況的公開。

①學校每學年、每學期均制定教學計劃、工作任務和工作目標，并在全校師生中學習，印發至每位教職工。

②學校遠景規劃、重大決策和舉措及時征求各方意見，反復商討，并予以公示。

③校每周制定工作安排。

④制定教育教學改革方案和教學活動安排。

⑤公布學校的質量管理及獎懲制度。

⑥公布對學校領導成員的工作分工、各部門的崗位設置、工作安排及紀律要求

（2）常規教學管理公開。

①制定并公布休學、轉學制度，嚴格杜絕學生流失。

②公布新生入學分班原則及轉班原則。

③制定公布班級量化考核方案，并與班主任考核掛鉤。

④建立常規教學各環節檢查公布制度，經常督促檢查，及時通報檢查結果。

⑤學校專人負責對學籍檔案的管理，并接受上級主管部門的監督和管理。

（3）學校財務公開。

①制定并向全體教師公布學校財務管理制度，各項收費項目標準及收費依據。

②公布學校購置大型公物、儀器、圖書及其它教學設備的渠道，價格等。

③公布學?；椖康念A算及招標、投標情況。

④每學期及時公布“兩免一補”享受條件、名額分配、享受對象及資金落實情況，接受監督。

（4）教職工切身利益公開。

①制訂公布教代會、工會等工作實施方案和落實情況。

②制訂公布教職工年度考核辦法，評職晉級條件、評選程序及考評結果。

③制訂公布領導干部廉潔自律情況、新黨員發展情況及教代會民主評議干部情況。及時通報或公布評議結論。

④制訂公布教職工工作紀律，出勤情況及相關的獎懲處理辦法，并及時兌現。

校務公開的時間：

（1）公開的時間由內容而定，定期與不定期相結合。

（2）涉及每周、每期工作安排，以周、期公布。

（3）財務收支情況、校產管理情況以期公開。

（4）常規考核，考核一次，公布一次

（5）重大問題隨時公開。

（6）群眾反應大、呼聲強的及時公開。

（7）教職工出勤情況以月公開。

三、建立健全工會組織，充分發揮教職工在學校民主管理中的作用

為了切實作好學校民主管理工作，學校建立健全了工會組織。工會組織充分發揮了聯系群眾的橋梁紐帶作用，堅持表達和維護教職工的合法權益，每學年召開工會工作會議，切實為教職工辦實事，深受教職工擁戴。

1、健全工會組織，完善工會制度。

學?，F有工會會員178人，入會率達100%，設工會主席1人委員7人。工會機構健全，分工明確，使工會工作規范化、制度化、學校工會制定和完善工作制度和生活制度，確保工會各項工作落到實處。

2、開展各種活動，促進教職工身心健康發展。

學校領導和工會干部堅持做到“進教職工家門，知教職工家情，解教職工家難，暖教職工家心”，把學校、工會組織對教職工的關愛、溫暖送到每一位教職工手中。

①重大節日或舉辦座談會。

②教職工有婚喪大事，學校及工會領導親自出席，以示祝賀或慰問。

③教職工因病住院，學校工會領導要去看望并協助解決有關困難。

④安排教師節、三八節等活動，舉行教職工籃球、排球賽，參加縣內舉辦的各種文體活動，活躍校園文化生活。

⑤對學校重大決策，工會組織集合全體會員討論、增強他們的主人翁責任感。

通過這些活動，增強了全體教職工的向心力和凝聚力，提高了教師的主人翁意識和責任感，使領導和教師、教師和教師之間的關系更加密切、融洽，在校園內形成了濃厚的民主和諧氛圍。

四、拓寬渠道，廣開言路，積極推進學校民主管理

1、堅持每學年召開教代會，讓教職工充分行使民主權利。

充分發揮教代會的職能作用，全心全意依靠教職工辦好學校，科學合理規范地制定好教職工履職考核方案》《履職晉級推薦方案》《績效工資獎勵方案》《教育教學質量獎勵方案》，確保學校各項考核量化公正有序的進行。每次教代會，除審議校長工作、財務工作報告外，對學校的發展規劃、各項規章制度、教學質量獎懲辦法以及涉及教職工切身利益的重大問題，征求教代會意見或建議。鼓勵教師代表就學校工作的各個方面建言獻策，對代表的提案，認真重視及時答復。

2、學校每年中考成績揭曉，都要組織座談會，總結成敗得失，以利于開展后期工作。畢業班學生考試成績關系到學校聲譽、學校發展，每年中高考成績揭曉，校領導都要組織全體畢業班教師在一起肯定成績、分析不足、總結一年來工作的利弊得失，激勵老師為學校來年中高考成績的提高獻計獻策。

3、學校領導隨時接待學生、學生家長來信來訪，開啟校務公開意見箱，了解掌握有關情況。

總之，學校千方百計通過多種渠道廣開言路，集思廣益，充分發揚民主，因而全校師生精誠團結，上下齊心，各項工作順利開展。

五、民主管理顯現實效，教學質量逐步提高

由于我校確立了以人為本的理念，民主渠道暢通，民主氛圍濃厚，黨群、干群精誠團結，極大調動了廣大教師的工作積極性，教師的主人翁意識和工作事業心、責任感不斷增強，教師積極參與學校管理，全身心投入教研教改工作，教學質量穩步提高，2010年首屆畢業班學生畢業，高中6個普通班287名計招生100%高考上線，其中本科上線121人，達42.16%；初中2個班117人參加中考，600分以上71人，占60.68%。2011年成績揭曉，高考在2010年基礎上有較大突破，一本9人，二本130人，三本174人，432名考生100%上線，其中理工類本科上線率71.43%，文史類本科上線率75.12%；初中部102名學生參加中考，600分以上76人。成績是對汗水的回報，榮譽是對工作的肯定。我校的工作受到了上級的肯定、群眾的好評、社會的認可。

六、存在的問題和今后的努力方向

一是還需進一步加強學習。由于完中的教學任務重，壓力大，課后輔導多，各個學科教師的時間不統一，集體學習和集體活動的往往不能步調一致，制約了學習、活動的及時開展，在今后的工作安排中，學校將積極協調，讓全校教職工積極學習、努力學習、共同學習，以學習促提高；二是進一步強化大局意識。部分教師大局意識不強，看問題辦事情只著眼于個人利益或教研組本組利益，學校工作安排、教代會意見征集上反映出了一些不協調、不和諧的聲音，出現了少許破壞團結、影響大局的現象，學校將帶領全體教職工樹立全校一盤棋的思想，各項工作中要互相配合，多做有利于團結、有利于合作、有利于干好事業的事，營造和諧的工作、學習、生活環境；三是進一步加大教師進修力度。教師進修渠道單一，特別是外出學習、交流的機會較少，影響了教師視野的拓展和觀念的更新，今后學校將加大“走出去，引進來”的力度，爭取更多的機會來培養教師尤其是年輕教師。

在上級主管部門的正確領導下，我校的民主管理、校務公開工作已經步入了良性發展軌道，各項工作有條不紊，扎實有效持續開展。通過校務公開，增強了我校的工作透明度，保證了各項制度的落實，促進了學校民主管理制度的完善。領導工作得到了教職工的理解和支持。通過校務公開，干群關系密切了，矛盾減少了,教職工的積極性提高了。各項措施得到順利推進。通過教務公開，有效地遏制了不正之風，有力地推動了行風建設和師德師風建設，學校領導班子也達到了黨風廉政建設標準。今后，我們一定繼續努力，不斷提高校務公開工作的質量和民主管理水平，促進我校教育教學工作全面躍上新的臺階。

民主管理自查報告 [16]

一、印章使用管理的自查情況

（1）xx信用社制定了印章管理辦法，印章制發由聯社統一刻制，停用及時上交聯社有關部室，在自查過程中未發現已停用印章未上交的現象。

（2）印章使用情況：信用社印章由信用社指定專人保管，對印章使用過程中嚴格執行用章制度；各類業務用章、個人名章堅持“誰使用，誰保管，誰負責”的原則，嚴格落實管理使用責任。業務用章和日常辦理業務的個人名章只能在營業場所使用，并用于規定的業務種類，相關人員按照規定范圍使用。隨用隨蓋，沒有預蓋印章和借與他人使用的情況。

（3）嚴格登記制度：建立使用印章管理登記簿，保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個環節都能夠嚴格登記。要求移交人、接交人和監交人在印章保管使用上嚴格執行登記手續，主辦會計有每月對各類會計印章進行檢查。

二、自查中存在的問題：

各網點行政印章未入庫保管。

三、整改措施：

今后進一步加強行政印章的管理，堅持“雙人入庫保管、事先審批登記、雙人監督用印”原則，確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管，做到人離章收，入庫上鎖。

為進一步規范印章管理，有效防范印章管理中存在的問題，仔細對照《印章管理標準》及《xxx公章管理辦法》的要求，對我廠印章的審批、使用、管理進行了一次自查，現將有關情況報告如下：

1、印章管理制度及執行情況：各單位能夠按照《xxx印章管理辦法》對各類公章進行嚴格統一管理，印章制發由廠部統一刻制，停用、廢止和銷毀情況及時上交綜合科管理，在自查過程中未發現已停用印章未上交的現象。

2、印章使用登記情況：能夠嚴格按照標準規范執行，檢查中發現有個別報表有未登記現象，但是均由主管領導簽字批準。

3、對各類公章的適用范圍：各職能科室、車間能夠認真執行印章管理辦法，有個別單位對科室、車間公章的管理記錄不夠完善，需進一步強化管理。

4、無未經批準或授權對公司外的單位印章。

xxxxxxx

xxxx年x月x日

推薦閱讀: 單證管理自查報告(范文9篇) 個人自查報告(范例12篇) 值班自查報告(精品22篇) 中學食堂自查報告 家教自查報告(通用九篇)

欲了解民主管理自查報告網的更多內容，可以訪問：民主管理自查報告

熱門標簽: 資金自查報告 值班自查報告 項目自查報告 執法自查報告 個人自查報告 提干自查報告